Information
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Local onde foi conduzido
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Data e Horário
Checklist do Deposito
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Checklist No.
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Loja:
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Area, Depto Seção
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Prepared by:
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Executado por:
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Observações:
Checklist Operacional
QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA RECEBIMENTO E DEPÓSITO
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Padrão esperado: O espaço das docas e ao redor do depósito deve estar sempre organizado, com os páletes, bags e caixas de pães industrializados, os quais devem estar empilhados e separados por fornecedor, e sem excesso em seu empilhamento ou resíduos.
Os guarda-corpo sempre que não estiver havendo descarga de produtos no local, o mesmo deve estar corretamente posicionado, evitando possíveis quedas ou acidentes. -
A área externa se encontrava organizada, ou seja, paletes e caixas empilhadas?
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A área externa se encontrava higienizada, ou seja, não havia lixo acumulado, caixas oriundas do depósito.
QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
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É no recebimento de mercadorias que grande parte das perdas conhecidas e também desconhecidas podem ocorrer. Critérios como agenda de recebimento, passagem de todo perecível, restrição a datas de validade curtas, e até mesmo a entrada de entregadores no depósito constituem-se regras básicas para evitar danos à lucratividade da empresa. A entrada de notas fiscais diariamente auxiliam sobremaneira a área comercial.
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A área de recebimento é isolada do depósito por gaiolas?
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A área de recebimento restringe o acesso de entregadores ao depósito?
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Recebimento utiliza o método de Guia Cega?
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Somente recebe mercadorias com pedidos de compras realizado pela área comercial?
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Faz abertura de caixas entregues pelo fornecedor utilizando metodologia de amostragem? (ver tabela disponibilizada pela consultoria)
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Data de Validade é conferida em 1/3 das mercadorias recebidas?
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Encarregado de recebimento utiliza regra de pelo menos 60 dias de prazo de vencimento para receber mercadorias que possuem prazo de validade?
QUESITO AVALIADO: RECEBIMENTO DE PERECÍVEIS
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Local possui balança de piso?
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Recebimento de perecíveis sempre é acompanhado pelo encarregado da área?
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Mercadorias perecíveis são todas pesadas? (Hortifruti e Carnes principalmente)
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Mercadorias destinadas ao Hortifruti são inspecionadas quanto ao padrão de qualidade exigido pela empresa?
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Desconta o peso das embalagens no ato de recebimento de perecíveis, não aceitando pagar água, gelo, papelão, plástico, madeira como se fossem produtos para venda?
QUESITO AVALIADO: ORGANIZAÇÃO DO DEPÓSITO
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Padrão esperado: O depósito de mercadorias deve atender a padrões de segurança e qualidade exigido para armazenamento das mercadorias. Limpeza, ventilação, temperatura, organização dos espaços devem atender a necessidade de segurança e preservação das condições ideias para venda das mercadorias.
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Entregadores e ou motoristas não tem acesso ao local onde as mercadorias ficam armazenadas?
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Banheiros ou vestiários não dão acesso direto ao Depósito?
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Limpeza e organização do Depósito estão ok?
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Todaos os Corredores e seções estão Sinalizadas?
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Nos corredores não foram encontrados vestígios de mercadoria degustadas? (embalagens abertas, restos de comidas ou líquidos)
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Existe controle de Pragas do tipo armadilhas?
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Existem armadilhas e elas estão com prazo de manutenção Ok?
QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS
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Padrão esperado: O correto armazenamento das mercadorias no depósito, é essencial para evitarmos possíveis perdas e quebras de produtos. Além disso, contribui para a organização do local, facilitando o acesso aos itens e agilizando no momento das transferências.
Sendo assim, é importante armazenar as mercadorias em páletes ou sobre as prateleiras, separando os produtos de higiene e limpeza dos demais gêneros alimentícios. Todos os produtos acondicionados devem respeitar uma distância mínima de 50 cm das paredes, respeitando as instruções citadas na NR-11 de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. As mercadorias em estoque devem ser mantidas em suas embalagens originais, não sendo armazenadas em caixas de papelão/compras ou até mesmo em carrinhos de compras (uso cliente). Caso seja necessário acondicionar os itens em caixas plásticas ou de papelão, elas devem ser identificadas com a descrição e quantidade das mercadorias existentes em seu interior, assim como, com a data de validade que possuem. O chão do depósito deve ser mantido limpo sem papéis, plásticos, substâncias
oleosas ou produtos derramados; e os corredores do depósito devem ser mantidos livres (desobstruídos), facilitando a passagem e o acesso aos produtos armazenados para movimentar as mercadorias ali existentes. -
As caixas e produtos se encontravam armazenadas sobre paletes ou prateleiras?
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Todas as caixas estavam fechadas e as que já haviam sido abertas para reposição de mercadorias estavam devidamente lacradas?
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Os armazenamentos respeitavam a distância mínima de 50cm das paredes?
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As caixas e produtos se encontravam com uma boa organização e os empilhamentos não excediam a quantidade de caixas permitido?
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Os produtos estavam armazenados com organização, ou seja, não havia produtos soltos fora das caixas de origem ou espalhados pelo depósito?
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Os produtos armazenados fora de sua embalagem original se encontravam identificados e com suas respectivas datas de validade?
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O local se encontrava higienizado e livre de sujidades?
QUESITO AVALIADO: ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ALTO RISCO
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Padrão esperado: As mercadorias caracterizadas como PAR (Produtos de Alto Risco), possuem um alto valor agregado, sendo mais fácil seu furto ou consumo. Por isso, é essencial que cada unidade tenha um espaço reservado para o armazenamento exclusivo desses itens, como por exemplo, aparelhos de barbear, pilhas, bebidas nacionais e importadas (maior custo), escovas dental, protetor solar, entre outros. Eles devem permanecer organizados e em local devidamente fechado com chave, sendo que essa, deve permanecer aos cuidados do gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas. Nesse espaço, deve existir um cartaz informando que a chave do local se encontra com o gerente e/ou fiscal de prevenção de perdas.
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Existe um local no Depósito destinado aos produtos de alto risco?
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A sala ou local destinado as mercadorias de alto risco encontrava-se com seu local restrito a acesso, ou seja, trancada?
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Na sala ou local destinado a produtos de alto risco haviam cartazes ou placas sinalizando sobre o responsável pela chave ou acesso ao local?
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O local estava organizado, ou seja, caixas com um bom empilhamento e armazenamento, não havendo produtos armazenados em contato direto com o chão?
QUESITO AVALIADO: ALMOXARIFADO GERAL
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Existe um local determinado para ser o almoxarifado na loja? (espaço físico adequado ao volume de produtos com acesso controlado por cadeado)
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Existe regra para consumo ou utilização de produtos pelas áreas e funcionários da loja? (produtos que podem ou não serem utilizados nas áreas ex.: Limpeza, papelaria, produção, lanche, etc.)
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Cartaz com normas para requisição de insumos para o almoxarifado esta fixado na porta do almoxarifado? (Tirar foto do cartaz)
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Existe uma pessoa definida para ser responsável pelo controle das entradas e saídas do Almoxarifado?
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Todas as saídas de produtos do almoxarifado são feitas mediante apresentação de requisição, e as mesmas são assinadas pelos encarregados das áreas solicitantes?
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Mensalmente é feito inventário do almoxarifado?
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Existe relatório que mostre as movimentações de entradas e saídas do almoxarifado por área requisitante e também o valor e quantidade do estoque? ( informar qual foi valor do estoque ultimo mês)
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Atenção: Informe aqui o indice de consumo do último mês ( 0,0% Jan/16)
QUESITO AVALIADO: ALMOXARIFADO DA PADARIA
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Existe um local determinado como almoxarifado para produtos que serão utilizados na produção ?
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Apenas produtos liberados pelo Almoxarifado Geral foram encontrados no almoxarifado da Padaria, outros produtos possuíam etiqueta de identificação garantindo que o mesmo foi registrado como baixa de consumo!
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O volume de produtos, especialmente embalagens, é compatível com a produção no máximo de uma semana?
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O local esta organizado e com nível de limpeza e higiene compatível com a função que tem na produção de alimentos para clientes?
QUESITO AVALIADO: REPOSIÇÃO DE MERCADORIAS
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Padrão esperado: Repor mercadorias é uma das mais importantes operações do supermercado, esse processo demanda controle sistemático, deve ser feito sob o comando de um coordenador dos repositores.
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Os repositores tem um coordenador definido que acompanha o processo de reposição?
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Os repositores estão definidos para trabalharem por corredor?
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Os repositores conhecem as mercadorias de maior giro e maior margem do corredor onde trabalham?
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Os repositores fazem inventário semanal dos produtos (loja e deposito) dentro da faixa de 80% da venda e margem?
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Os repositores organizam as mercadorias no deposito? (dentro de um layout definido)
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O trabalho dos repositores é medido por algum indicador?
