Title Page
-
Site conducted
-
Структурное подразделение
-
ФИО аудитор
-
ФИО проверяемого
-
Проведено
-
Расположение
осмотр
Складская зона
-
1. Приемка и хранение продукции осуществляется в таре производителя при наличии маркировки производителя.
-
2. Хранение продукции осуществляется в соответствии с температурно-влажностными условиями, указанными производителем, с соблюдением правил товарного соседства: сырье и п/ф хранятся отдельно от готового.
-
3. Холодильные установки работают в штатном режиме (морозильная камера: -18 или ниже, среднетемпературные камеры: от 0 до +4С).
-
4. Осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом в помещениях складской группы, температурным режимом холодильных/морозильных камерах складской группы с фиксацией результатов в одноименных листах.
-
5. Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами (дублирующие градусники).
-
6. Хранение продукции во вскрытой индивидуальной упаковки осуществляется в условиях, исключающих попадание посторонних предметов, перекрестного микробиологического загрязнения. <br>Хранение совков (и др инвентаря) в камерах не осуществляется.
-
7. Отсутствует продукция с истекшим сроком годности, признаками недоброкачественности, повторно замороженная.
Личная гигиена
-
8. В зоне входа в производственную зону для посетителей имеется комплект одноразовой одежды (халат, шапочка, бахилы), "Правила для посетителей", Анкеты о состоянии здоровья.
-
9. У сотрудников отсутствуют любые ювелирные украшения, в том числе пирсинг, обручальные кольца (исключение медицинские браслеты, нательные цепочки, которые полностью прикрываются санитарной одеждой). При невозможности снять обручальное кольцо - ношение перчаток все время работы.<br>Головной убор сотрудников, занятых в приготовлении и реализации блюд, полностью закрывает волосы/заколки, набородник - бороду; отсутствуют длинные, ярко окрашенные ногти. Санитарная одежда чистая.
-
10. Персонал не ест на рабочем месте. В производственных помещениях не хранится еда для персонала.
-
11.В производственной зоне отсутствуют личные вещи и другие материалов, не используюемые при производстве (изготовлении) пищевой продукции. <br>Запрещенны канцелярские принадлежности (канцелярский нож, скрепки, скобы, степлер, булавки и т.д.)<br>Допустимый вариант хранениния личных вещей (телефон, ножницы, ручки и др) в производственном цехе внутри контейнера с крышкой, промаркированного "посторонние предметы".
-
12. Раковины для мытья рук снабжены средствами для мытья, дезинфекции, сушки рук и инструкцией с правилами мытья рук
-
13. Хранение санитарной и личной одежды и обуви осуществляется отдельно. Шкафчики для хранения одежды подписаны.
-
14. Наличие одноразового халата при входе в туалет
-
15.Сотрудники работают в перчатках в холодном цехе, на линии раздачи, при порционировании готовых блюд
Производственные помещения. Санитария
-
16.Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное (чистое, без застарелых отложений/загрязнений). Проверить труднодоступные места, верхние полки стеллажей.
-
17. Отсутствуют насекомые, грызуны, птицы и следы их жизнедеятельности. Есть акты дератизации/дезинсекции за каждый месяц.
-
18. Уборка помещений осуществляется в соответствии с Графиками уборки по зонам. График уборки содержит актуальную информацию.
-
19.Санитарно-техническое состояние оборудования удовлетворительное (чистое, без видимых пищевых остатков, без застарелых отложений/загрязнений).
-
20. Производственные столы промаркированы перманентным маркером (либо другим способом) "для сырья и п/ф", "для готовой продукции"), в мясо-рыбном цехе - "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба. <br>Отсутствие маркировки методом "под скотч".
-
21. Санитарно-техническое состояние производственного инвентаря удовлетворительное (чистый, без видимых пищевых остатков, без застарелых отложений/загрязнений). Нет деревянного инвентаря.
-
22. Производственный инвентарь хранится на стеллажах (по возможности перфорированных). Хранение гастроемкостей осуществляется в перевернутом состоянии.
-
23.Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеет буквенную маркировку, используется по назначению.<br>Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно.
-
24. Посуда чистая, без разводов и механических загрязнений. Хранится на стеллажах.
-
25. Отсутствие трещин, сколов в стеклянных, пластиковых, фарфоровых изделиях, непосредственно контактирующих с пищевыми продуктами. Наличие плафонов в лампах дневного освещения.
-
26. НХранение запаса моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенном месте.
-
27. Хранение запаса моющих и дезинфицирующих средств суточного запаса осуществляется в ящиках "расходные материалы", установленных под моечными раковинами. <br>Без разведения: Хранение моющих и дез.средств, готовых у употреблению, осуществляется в таре производителя. При разведении: Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.<br>В ящике "расходные материалы" могут лежать резиновые перчатки, щетки, вафельное полотно.<br>Отсутвует бытовая химия в производственных помещениях.
-
28. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенных, промаркированных местах, маркирован в соответствии с участком на котором он применяется ("Зал", "Производство", "Туалет"). Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от остального уборочного инвентаря.
-
29. Наличие иструкций по дезинфекции оборудования, кухонной посуды, подносов, столов
-
30.Информационные листовки соответствуют стандарту компании, находятся в удовлетворительном состоянии
-
31.Сливные трапы оборудованы съемными решетками, трапы чистые, отсутствуют участки с застоем воды
-
32.В каждой рабочей зоне установлено два промаркированных бака (ТБО, пищевые отходы).<br>Баки чистые, без нарушений целостности, заполнены не более 2/3объема
-
33. В холодном цехе, кондитерском цехе по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных бактерицидные лампы эксплуатируются в соответствии с инструкцией. <br>Ведется Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки.
Технологический процесс
-
34. Вся продукция, хранящаяся в холодильных камерах, закрыта пленкой или крышкой.
-
35. Холодильные установки работают в штатном режиме (морозильная камера: -18 или ниже, среднетемпературные камеры: от 0 до +4С).
-
36. Осуществление контроля за температурным режимом холодильных камер с фиксацией результатов в одноименных листах.
-
37. Наличие маркировки на заготовках, готовой продукции. Информация на маркировочных ярлыках "Продукция собственного производства" представлена в полном объеме (наименование, дата, время), соответствует Памятке по срокам хранения полуфабрикатов и готовой продукции.
-
38. Наличие маркировки с датой и временем вскрытия на скоропортящуюся продукцию, сроки и условия хранения которой меняются при вскрытии индивидуальной упаковки.<br>На скоропортящиеся пищевые продукты срок годности после вскрытия 12 часов, если иное не установлено изготовителем.
-
39. Для дефростируемой продукции (мясо, птица, рыба, субпродукты) наличие маркировочного ярлыка от производителя, а также маркировочного ярлыка с указанием даты и времени начала дефростации. <br>Продукция на дефростации находится в рамках сроков и условий, указанных в инструкции по дефростации.<br>Размещена инструкции по дефростации около места дефростации продукции.
-
40. Отсутствие заготовок и готовой продукции с истекшим сроком годности, с признаками недоброкачественности.
-
41. Обработка и дезинфекция овощей и зелени осуществляется в специальной промаркированной емкости в соответствии с Инструкцией.
-
42. При приготовлении блюд во фритюрнице: Проверка степени термического окисления фритюрного жира/масла методом визуального осмотра с фиксацией результатов в журнале. Наличие емкостей для хранения отработанного масла.
-
43. В случае использования необработанных или диетических яиц: <br>Обработка яиц происходит в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясного или мясорыбного цеха. Используются промаркированные ванны и (или) емкости. Размещена инструкция по обработке яиц.
Обеденный зал
-
44. Оборудование и столы, стулья, пол в обеденном зале чистые, отсутствуют застарелые загрязнения
-
45. Продукция, находящаяся на раздаче, витринах, соусных столах имеет доброкачественный внешний вид, не заветрена. Отсутствует просроченная продукция (продукция прошлого дня).
-
46. Ассортимент блюд представлен согласно требований и условий контракта. Блюда на раздаче представлены в достаточном количестве.
-
47. На все товары имеется ценник
-
48. Меню содержит полный ингредиентный состав на все блюда с указанием пищевой (БЖУ) и энергетической ценностей для каждого блюда
-
49. На готовую продукцию собственного производства в индивидуальной упаковке/креманках для употребления на месте имеется маркировка с датой и временем изготовления
-
50. Книга отзывов и предложений находится в общем доступе потребителей, содержит ответ на каждую запись (не позднее пяти дней после поступления обращения)
-
51. Уголок потребителя оформлен в соответствии со стандартами компании
-
52. Соответствие выходов готовых блюд (контрольный завес). Взвешиванию подвергаются порционные блюда в размере 3х порций одного наименования (для расчета среднего выхода).
-
53. Осуществление контроля за температурным режимом холодильных камер с фиксацией результатов в одноименных листах
Документация
-
54. Наличие и своевременное заполнение Гигиенического журанала (допуск сотрудников и самодекларирование состояния здоровья)
-
55. На каждого сотрудника на предприятии имеется ЛМК (при отсутствии ЛМК - копия ЛМК, справка о прохождении мед.обследования). Ведется график прохождения медицинских осмотров.<br>Дополнительно для сотрудников отдела качества: своевременность прохождения мед.осмотра, вакцинации
-
56. Наличие и своевременное заполнение Бракеражного журнала
Охрана труда, пожарная и электро безопасность
-
57. Персонал обеспечен спецодеждой и спецобувью. СИЗ чистые и в исправном состоянии. На каждого штатного сотрудника заведена личная карточка выдачи СИЗ. В картах есть подписи сотрудника и руководителя.
-
58. Производственные аптечки укомплектованы согласно Приказа №ОТ/3.<br>Дополнительно у руководителя/администратора находится:<br>- Противоожоговое средство «Пантенол» - спрей (для наружного применения)<br>- Перекись водорода 3% р-р (для наружного применения)<br>- Медицинский клей БФ-6
-
59. Электрические провода целые и зафиксированы/ проложены в кабельканалах. Соединение проводов производится в распределительных коробках. Не допускается использование удлинителей.<br>Розетки надежно закреплены, не имеют следов плавления. Розетки расположенные возле «мокрых процессов» имеют класс не ниже IP54.
-
60. Лампы аварийного освещения и датчики пожарной сигнализации исправны и установлены на путях эвакуации и на выходах из помещений
-
61. Соблюдаются сроки очистки вентиляционных систем (не реже 1 раза в полгода). В наличии акт очистки.
-
62. Эвакуационные пути, проходы, коридоры, выходы не загромождены (эвакуационные двери открываются изнутри без ключа). На пути отсутствуют пороги выше 5см, приямки.<br>Вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны (101,112)
-
63. Первичные средства пожаротушения в исправном состоянии:<br>- корпус целый, без вмятин и сколов;<br>- срок годности огнетушителя не превышает 5 лет;<br>- монометр целый, стрелка монометра на зеленом поле;<br>- распылитель целый, без заломов;<br>- пломба и чека на месте.<br>Огнетушители соответствуют количеству и месту установки, указанному на плане эвакуации. <br>Соблюдаются сроки перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). На рукавах отсутствуют заломы. В наличие акты перекатки пожарных рукавов.
-
64. Заполнены на актуальную дату, есть подписи сотрудников:<br>Журнал учета противопожарных инструктажей<br>Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте и целевого инструктажа<br>Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектрическому персоналу<br>Журнал регистрации инструктажа по охране труда для лиц сторонних организаций<br>В наличии:<br>Журнал учета повреждений (микротравм) на производстве<br>Журнал регистрации несчастных случаем на производстве
Выйти
-
Аудитор (ФИО, подпись и дата подписания)
-
Подтвержденная подпись (имя, подпись и дата подписания)
