Information
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Document No.
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Audit Title
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Vessel Name
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Name of Captain
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Name of Engineer
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Conducted on
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Conducted by what Team
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Conducted by Who
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Location
基本資料Basic Info.
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船型Vessel Type
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船名Vessel Name
- H1325
- H1326
- H1327
- H10804
- H10805
- H10806
- H10807
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稽核屬性Audit Type
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稽核員Auditor
品質管制
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確認焊工及NDT檢驗人員的資格?相關名單、證明文件是否存放於監造辦公室?管制與執行現況查核?
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對船廠材料管理、檢驗制度、焊接材料的保管、烘培、存放及使用流程管制是否定期查核?
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船廠召開進度管制與品質管制會議內容是否針對已存在的問題提出改進建議，並將會議紀錄交付公司?
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對材料檢驗是否訂定明確之檢查點?
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工程施工節點重要檢查項目是否訂定?
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明訂各項工程驗收程序?
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工程項目檢查表是否明列檢查標準?
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各監工、船東及船上所開立各項缺失統計分析並管制完成改善。
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保固案件及後續服務是否完善?
監造計畫管理
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依據實際施工進度修訂各監造計畫或工程進度管制表並研擬改進方案或建議?
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依據合約中註明交船時間制定建造工程進度管制表?
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核對船廠提供的建造工程進度管制表是否與合約規定交船時間的進度及監工計畫相符?
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廠方配置的人力、設備、場地及材料的供應是否均依計畫節點予以管制?
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是否依相關施工進度確認相關圖說、技術文件及驗收規範等，均按計畫節點提供及執行?
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依據監造計畫，分別制定船體、輪機、電氣設備等監造計畫及管制成效查核?
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每週與船廠召開進度管制與品質管制會議?會議內容是否針對工程進度、品質管制等提出討論，並針對已存在的問題提出改進建議，並將會議紀錄交付公司?
工程進度管制
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監造過程中發現廠方之工技、工序或製造方法與規範不符時，且會延誤進度及嚴重影響品質時，是否立即通知船廠改正及副知公司?
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建造過程中是否依據船廠之人力派遣，核對實際工程進度與計畫進度是否相符，有延誤時是否立即向公司報告並副知船廠立即提出趕工計畫?
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對於建造過程中發生重大瑕疵，且將嚴重影響工程進度及品質時，是否立即報告船東，並提出處理情形及改進建議?
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是否依建造計畫期程明確規劃物料採購期程?
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核對船廠提供的建造工程進度管制表是否與合約規定的進度及監工計畫相符?並提出書面審查意見交付審認?
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依相關施工進度確認相關圖說、技術文件及驗收規範等，均按計畫節點提供及執行?
監工執行現況
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監工日誌內容是否完整並詳實紀載?
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每週監工報告是否包含當週檢驗工程的項目、規範、結果、處理情形及改進建議；並依據監工實況檢討、分析對實際工程進度是否有影響及建議?
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每月的監工報告是否有施工進度及現況、品質管制執行現況、發現重大品質問題時的處理情形與建議、下個月的預定計畫(是否檢附相關資料及檢附相片)?
監工過程中發現有品質或技術問題時，現場監工人員是否以書面通知船廠及後續管制與改進狀況?
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巡檢所列缺失是否列管(只有缺失照片)，如何改善是否有照片佐證?
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Monthly Report內所列屬RC及RI部分如何改善，相關改善紀錄是否含缺改後照片?
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監工期間，針對檢驗的項目，是否在檢驗合格後立即在文件上簽署，並每日歸檔管制?
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針對重大技術變更或品質瑕疵，是否立即以書面資料正式報告公司，並提出處理情形及改進建議?
證書與文件管理
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各項出廠證明文件(裝備)是否均已備齊?
各項船舶證書取得是否明定計畫時程並依時序取得各項證書
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載重線證書
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安全構造證書
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安全設備證書
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安全無線電證書
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國際防止油污染證書
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國際防止汙水污染證書
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國際防止空氣污染證書
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國際防止柴油引擎空氣污染證書
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噸位證書
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國際能效證書
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國際控管防汙塗層證書
裝備驗收
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發電機單機及並聯測試，檢視各缸溫度及輸出電壓電流是否正常。
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檢視燃油艙緊急關閉閥，應在機艙外遙控關閉(手動操作或空氣操作空氣瓶應始終保持正常壓力)。
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檢視緊急消防泵測試壓力及運轉電流是否符合標準。
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檢視救生艇及救助艇吊臂現為極限開關或空氣切斷閥之作動是否符合正常。
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抽查船體噴漆各漆膜厚度是否符合規範標準。
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抽查各式泵密封迫緊處無洩漏情事是否正常。
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救生筏驗收。
稽核認證Audit Endorsement
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稽核地點Audit Location
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稽核結束時間Time Completed
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船長簽名Master Signature
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稽核員簽名Auditor Signature
