Complaiance Warehouse Distribution Center Checklist

CHECKPOINT

• Driver melapor ke security dan security melakukan check point sebelum driver masuk dan saat driver akan keluar.
  

  Yes

  No

  N/A

• Proses check point dilakukan di masing-masing titik sesuai dengan urutan bukan di satu tempat titik dan dirapel.
  

  Yes

  No

  N/A

INBOUND PRINCIPAL

• Pengawas inbound check dokumen / surat jalan yang dibawa oleh driver.
  

  Yes

  No

  N/A

• Pengawas inbound melakukan foto dokumentasi secara baik sebelum bongkar dan setelah bongkar.
  

  Yes

  No

  N/A

• Hasil dokumentasi (foto & dokumen) di arsipkan.
  

  Yes

  No

  N/A

• TKBM bongkar 1 truk sampai selesai baru diijinkan bongkar truck yg lain.
  

  Yes

  No

  N/A

• TKBM konfirmasi ke pengawas inbound sebelum dan sesudah bongkar truck .
  

  Yes

  No

  N/A

• TKBM menjalankan proses handling barang dengan baik dan teratur .
  

  Yes

  No

  N/A

• Driver forklift mengangkat barang kiriman dari truck menggunakan MHE yang sesuai, kemudian di tumpuk dipalet .
  

  Yes

  No

  N/A

• Driver forklift memisahkan dan mengumpulkan slipsheet hasil kiriman barang untuk dikembalikan ke pengirim.
  

  Yes

  No

  N/A

• Driver forklift memastikan jumlah slipsheet sesuai yang dikembalikan sesuai dengan jumlah yang datang .
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan GR sesuai dokumen dan dilakukan setelah proses bongkaran selesai.
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan blocked stock bilamana ada barang selisih / hilang / rusak setelah proses bongkar barang selesai dilakukan.
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin membuat berita acara apabila ditemukan klaim (Rusak, BS, Hilang, Selisih) dan ditandatangani oleh vendor.
  

  Yes

  No

  N/A

• Surat jalan di tandatangani oleh pengawas inbound dan driver setelah semua proses inbound selesai .
  

  Yes

  No

  N/A

INBOUND SKR

• Driver memberikan dokumen SKR ke pengawas, dan meletakkan barang SKR di pallet ketika proses awal SKR.
  

  Yes

  No

  N/A

• SKR dicek secara fisik dengan dokumen oleh pengawas inbound, dan di pastikan tidak ada selisih quantity ataupun beda jenisnya dan ditandatangani oleh pengawas inbound dan supir.
  

  Yes

  No

  N/A

• Kondisi mobil dan motor setelah turun SKR harus kosong (tidak ada barang tak bertuan, kardus bekas, dll).
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang SKR ditarik ke zona masing - masing setiap akhir shift.
  

  Yes

  No

  N/A

INBOUND Canvas / Motoris

• Canvas motoris menyerahkan nota penjualan, nota turun barang, dan melakukan unloading barang sisa hasil penjualan.
  

  Yes

  No

  N/A

• Sisa turun canvas dicek secara fisik dengan dokumen oleh pengawas inbound, dokumen harus ditandatangani lengkap, yang dikembalikan ke admin transport harus dari pengawas Inbound.
  
  

  Yes

  No

  N/A

• Sisa turun canvass ditarik ke masing-masing zona segera setelah barang di turunkan (rutin daily).
  

  Yes

  No

  N/A

• Kondisi mobil dan motor setelah turun canvass kosong (barang tak bertuan, kardus bekas,dll).
  

  Yes

  No

  N/A

INBOUND TRANSFER ANTAR 1 PLANT

• Proses transfer antar barang Dalam 1 plant dari FG ke BS atau sebaliknya harus dilakukan setiap hari, dokumen harus di tanda tangani serta ada serah terima.
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang yang ditransfer ke FG adalah barang siap dan layak jual ( good ).
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang yang ditransfer ke BS adalah barang tidak layak Jual ( not good ) / butuh proses penanganan lanjutan.
  

  Yes

  No

  N/A

INBOUND ADMIN INBOUND

• "Admin melakukan GR dokumen SKR di SAP sesuai dengan Tcode (ZRW 10A),
  dengan dokumen yang diserahkan oleh pengawas Inbound."
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan GR dokumen SKR seketika saat pengawas inbound memberikan dokumen.
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan crosscheck selisih yang terjadi sewaktu stock opname antara sistem dan aktual, hasil stock opname di arsipkan dengan rapi.
  

  Yes

  No

  N/A

• "Admin reminder ke principal jika selisih disebabkan oleh principal dan harus sudah selesai
  maksimal 7 hari."
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin reminder ke pengawas outbound jika selisih yang disebabkan oleh proses outbound maksimal 3 hari.
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan adjustment by sistem Jika ada selisih sesuai SOP.
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan adjustment berdasarkan form yang sudah di tandatangani lengkap dan dikerjakan saat itu juga.
  

  Yes

  No

  N/A

• Check "bukti permintaan barang reservasi" dari admin marketing.
  

  Yes

  No

  N/A

• Terima "bukti permintaan barang reservasi " yang sudah lengkap dengan tanda tangan dan di arsip.
  

  Yes

  No

  N/A

• Form reservasi perminggu di arsip dengan rapi dan di kirim ke HO.
  

  Yes

  No

  N/A

• "Admin mengarsipkan setiap hari (Inbound)
  1. Form TKG
  2. Form RL
  3. SKR
  4. NTI"
  

  Yes

  No

  N/A

WAREHOUSE FIFO, FEFO

• Picker mengetahui sistem metode pengelolaan barang di gudang ( FIFO, FEFO ).
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang warehouse sudah tertata sesuai FEFO dan FIFO.
  

  Yes

  No

  N/A

• Picker dan pengawas mengerti jenis barang yang diambil ( SKU / MID) atau sesuai dengan label .
  

  Yes

  No

  N/A

• Picker dan pengawas mengambil barang berdasarkan picking list maupun PDA warehouse serta sesuai dengan kualitas serta kuantitas .
  

  Yes

  No

  N/A

WAREHOUSE OPNAME

• "Melakukan check opname dengan lembar kosong,
  Tidak di bolehkan membawa catatan ataupun data yang mengetahui jumlah barang."
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin melakukan final, dari hasil opname, cetak dan arsip hasil opname.
  

  Yes

  No

  N/A

OUTBOUND ADMIN OUTBOUND

• "Admin mengarsipkan setiap hari (process outbound)
  1. Tanda Terima Barang
  2. Form SPKB
  3. Form Picking List
  4. Bukti Pengeluaran barang"
  

  Yes

  No

  N/A

• Admin warehouse melakukan proses replenishment by sistem sesuai dengan SOP / WI .
  

  Yes

  No

  N/A

• Bukti pengeluaran barang foto copian diarsip perhari dan dokumen asli di kirim ke pusat (Cost Center & Internal Order).
  

  Yes

  No

  N/A

• "Dokumen Berita Acara Scrapping & SPPBBS di TTD lengkap dan terdokumentasi lengkap
  1. Ada TTD lengkap
  2. Foto2 lengkap"
  

  Yes

  No

  N/A

• Melakukan Confirm 1 setelah proses check picking list di staging area selesai dilakukan.
  

  Yes

  No

  N/A

• Melakukan Confirm2 setelah proses muat barang ke mobil selesai dilakukan.
  

  Yes

  No

  N/A

OUTBOUND REPLENISHMENT

• Barang replenishment hanya boleh di bongkar di zona kecil (eceran) , walaupun yang dibutuhkan hanya rencengan, sachet / pcs.
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang yang di replenishment harus di display di rack yang tersedia, bukan hanya di taruh di staging area eceran.
  

  Yes

  No

  N/A

OUTBOUND PICKING & BARANG KELUAR

• Pengambilan barang picking list Berdasarkan urutan FIFO/FEFO dan prioritas pengiriman.
  

  Yes

  No

  N/A

• Proses metode pengambilan barang dari tumpukan urut dari atas, ke tengah baru bagian bawah. Sehingga penataan barang yang sudah di ambil tetap rapi.
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang yang di pick adalah barang dalam kondisi baik (tidak ada potensi BS), dan saat picking harus memperhatikan handling barang (tidak boleh dibanting) .
  

  Yes

  No

  N/A

OUTBOUND STAGING & LOADING DOCK

• Staging area & loading dock digunakan secara optimal sesuai SOP / WI .
  

  Yes

  No

  N/A

• Tanda tangan dokumen SPKB (yang dipegang transport dan pengawas outbound ) harus lengkap, tidak diperbolehkan ada coretan, jika ada coretan harus di TTD / Paraf oleh pihak terkait.
  

  Yes

  No

  N/A

BAD STOCK SORTIR & GOOD RECEIPT

• Saat menerima barang BS, dokumen ditandatangani dengan baik dan lengkap.
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang diterima sesuai kriteria BS dengan penerimaan harus sesuai antara fisik dan kriteria(Buku Standard )E57.
  

  Yes

  No

  N/A

• Saat penerimaan BS dipilah sesuai jenis produk .
  

  Yes

  No

  N/A

• Saat penerimaan BS Ditaruh di tempat / area masing-masing.
  

  Yes

  No

  N/A

• Saat penerimaan BS Diberi tanda berdasarkan jenis produk (Liquid,Powder,Cream,food).
  

  Yes

  No

  N/A

• Saat penerimaan BS dipilah berdasarkan expired ( good dan not good ) di lakukan di hari itu atau H+1.
  

  Yes

  No

  N/A

• GR maksimum di hari itu juga setelah kirim TKG.
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang retur diterima beserta dokumen sah (dokumen RL + Nota Credit) dan di GR maksimum di hari yang sama .
  

  Yes

  No

  N/A

BAD STOCK REPACK

• "Untuk produk yang kemasan kotor harus dilakukan proses cuci di tempat yang sudah di tentukan
  ( area cuci BS ) ."
  

  Yes

  No

  N/A

• Barang bocor yang ditemukan pada saat mencuci, dipisahkan dan dikumpulkan di area scrap.
  

  Yes

  No

  N/A

• Repack barang yang sudah kering dan dilakukan di tempat yang sudah di tentukan (Area BS) .
  

  Yes

  No

  N/A

• Hasil repack di catat pada buku hasil repack dan di serahkan kepada admin warehouse BS.
  

  Yes

  No

  N/A

• Reservasi kardus di lakukan setiap hari oleh admin BS .
  

  Yes

  No

  N/A

• Hasil repacking kardus rusak untuk produk food harus ada cap bagian atas dengan cap RPK dan Expired date.
  

  Yes

  No

  N/A

• Pemberian cap pada Repack BS food harus berdasarkan Expired terdekat.
  

  Yes

  No

  N/A

• Jumlah produk yang disusun dalam kardus harus sesuai dengan yang tertera di kardus.
  

  Yes

  No

  N/A

• Dilakban menggunakan std lakban repack dan di susun di atas pallet sesuai dengan std paletisasi .
  

  Yes

  No

  N/A

BAD STOCK SCRAPPING

• "Waktu untuk scrapp harus sesuai standar yang di tetapkan.
  Barang yang di scrap harus murni, scrap untuk Food dilakukan 4x dalam 1 bulan."
  

  Yes

  No

  N/A

• "Waktu untuk Scrapp harus sesuai Standart yang di tetapkan.
  Barang yang di scrap harus murni, scrap Non Food dilakukan 1x dalam 1 bulan."
  

  Yes

  No

  N/A

• "Rekap Barang BS yang akan dimusnahkan dibedakan berdasarkan jenis produk
  (Produk Wings Food, Produk SMU dan sister company lainnya,Produk Lion Wings)."
  

  Yes

  No

  N/A

TOOLS Operator Forklift

• "Melakukan check pemeriksaan awal saat akan memulai aktifitas
  ( Ban, Klakson, Sein, Lampu, Baterai, Rem ) Sesuai check list form forklift secara rutin."
  

  Yes

  No

  N/A

• Menjalankan SOP Forklift ketika bekerja mengangkat barang +/- 20 cm saat bawa barang, dengan kecepatan 10 km/jam.
  

  Yes

  No

  N/A

• Bergerak maju saat membawa barang dengan pandangan tidak terhalang barang.
  

  Yes

  No

  N/A

• Bergerak mundur bila pandangan kedepan terhalang saat membawa barang.
  

  Yes

  No

  N/A

• Menjalankan SOP Forklift selesai bekerja memarkir forklift pada tempatnya, mencabut battery saat forklift tidak digunakan (elektric).
  

  Yes

  No

  N/A

• Menjalankan SOP Forklift selesai bekerja memarkir forklift pada tempatnya, mencabut kunci saat forklift tidak digunakan (elektric & Solar).
  

  Yes

  No

  N/A

TOOLS PALLET MOVER

• Melakukan check pemeriksaan awal sebelum pengoperasian Pallet mover ( Roda, Pegas hydrolik, garpu, rem, baterai, tombol naik turun, danklakson ) Referensi buku "Business Process Dry Warehouse Distribution Center" hal 80.
  

  Yes

  No

  N/A

• 1. Tidak mengijinkan siapapun untuk naik / menumpang ke atas garpu.
  

  Yes

  No

  N/A

• 2. Pastikan garpu masuk sempurna ke dalam pallet dan stabil sebelum membawa muatan.
  

  Yes

  No

  N/A

• "3. Ketika mendekati belokan, berganti arah atau melewati lantai yang basah / licin
  bunyikan klakson dan perlambat kecepatan."
  

  Yes

  No

  N/A

• "4. Hindari pengereman mendadak terutama saat membawa muatan.
  Dan dilarang berputar di tanjakan / turunan ."
  

  Yes

  No

  N/A

• 5. Jalan mundur jika membawa muatan yang menghalangi pandangan.
  

  Yes

  No

  N/A

• 6. Jangan meninggalkan pallet mover dalam kondisi menyala atau garpu terangkat.
  

  Yes

  No

  N/A

TOOLS HAND PALLET

• Melakukan check pemeriksaan awal sebelum pengoperasian Hand Pallet ( Roda, Pegas hydrolik, garpu & rem ) Referensi buku "Business Process Dry Warehouse Distribution Center" hal 80.
  

  Yes

  No

  N/A

• 1. Tidak mengijinkan siapapun untuk naik / menumpang ke atas garpu.
  

  Yes

  No

  N/A

• 2. Pastikan garpu masuk sempurna ke dalam pallet dan stabil sebelum membawa muatan.
  

  Yes

  No

  N/A

• "3. Ketika mendekati belokan, berganti arah atau melewati lantai yang basah / licin
  perlambat kecepatan."
  

  Yes

  No

  N/A

• "4. Hindari pngereman mendadak terutama saat membawa muatan.
  Dan dilarang berputar di tanjakan / turunan ."
  

  Yes

  No

  N/A

• 5. Jalan mundur jika membawa muatan yang menghalangi pandangan.
  

  Yes

  No

  N/A

• 6. Jangan meninggalkan hand pallet di tempat yang bukan seharusnya.
  

  Yes

  No

  N/A

TOOLS BATERAI

• 1. Charger baterai dilakukan saat baterai tersisa 30% ( 3 strip ).
  

  Yes

  No

  N/A

• "2. Cek volume air, jika berlebih dari batas maksimal indikator maka kurangi,
  jika kurang dari batas minimal makan tambahkan."
  

  Yes

  No

  N/A

• 3. Charging harus dilakukan hingga kondisi baterai full (lampu indicator “100% charged” menyala), jika belum 100 % jangan di lepas.
  

  Yes

  No

  N/A

• 4. Kondisi baterai dalam keadaan bersih.
  

  Yes

  No

  N/A

• AUDITOR

  Sign

• DC MANAGER

  Sign