Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Select date
AREA
LIDER DE WPO DEL MES
AUDITORES
Seleccionar
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Todos los articulos innecesarios han sido retirados del area y todos los necesarios estan presentes.
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Los articulos designados y definidos a largo plazo estan identificados por tiempo para su desplazamiento.
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Apenas hay un articulo para uso. La duplicidad de un articulo es extrictamente justificada.
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Se mantienen inventarios minimos y maximos de materias primas repuestos y piezas. En el lugar se pueden realizar chequeos de cantidades de manera visual.
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No se observa ninguna clase de perdida o fuga (materias primas, lubricantes, agua, formulas, etc.)
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Los utensilios generales de trabajo han sido estandarizados
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TOTAL SELECCIONAR:
Organizar
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Los articulos y herramientas usados frecuentemente estan en un lugar de uso y se encuentran a la mano. Los articulos usados semanalmente estan en un lugar de facil acceso.
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La informacion que se hace necesaria y los articulos que se usan comunmente han sido centralizados apropiadamente y el reemplazo de la informacion y de todos aquellos articulos de suministro es suficiente.
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Los indicadores visuales (señalización) permiten una facil ubicación de todos los articulos e insumos y cumplen patrones.
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La contaminacion visual ha sido eliminada. Cada articulo esta en un lugar determinado y alineado.
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Existe un mapa actualizado del area.
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Los indicadores visuales estan alineados a los de la planta.
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TOTAL ORGANIZAR:
Limpiar
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El area auditada tiene una lista actualizada de inspección de limpieza segun consenso del equipo. CIL de Limpieza.
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Pisos, paredes, escaleras y superficies se encuentran limpias. Los pasillos estan despejados e identificados.
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Mesas, gabinetes, escritorios y estantes estan limpios.
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Los articulos de limpieza estan guardados en lugares apropiados y claramente identificados.
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Las maquinas y herramientas de trabajo se encuentran limpias.
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Detras y abajo de muebles, escritorios y maquinas se encuentra limpio.
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TOTAL LIMPIAR:
Estandarizar
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El area sigue las guias del manual de WPO.
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El lider de area WPO orienta el equipo y busca la participación activa de todos sus miembros en el programa WPO.
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El area ha incorporado las Buenas Practicas de Manufactura.
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Existe un sistema de control de nivel de iluminación, ruido y polvo en el ambiente de trabajo.
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Los procedimientos de seguridad, calidad y operación estan disponibles en el lugar de su aplicación.
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El area tiene los estandares identificados de WPO en una carpeta.
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TOTAL ESTANDARIZAR:
Mantener
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El area se mantiene con suficiente disciplina conservando sus estandares.
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La informacion es transferida de manera documentada y organizada turno a turno.
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Las areas comunes se mantienen ordenadas, organizadas y limpias.
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El listado de acciones correctivas y tareas se cumple con puntualidad. Cumplir minimo con el 80% de las actividades del mes anterior.
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El aprendizaje del programa WPO esta siendo incorporado a las actividades diarias.
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El area tiene a su personal capacitado mediante una lista de asistencia a cursos de WPO.
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TOTAL MANTENER:
Seguridad
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¿Estan documentados los procedimientos de las actividades en el lugar de trabajo? Mapa de seguridad, ayuda de trabajo para lockout y tarjeteo para Minor Stop en cada equipo.
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¿Se usa el equipo de proteccion personal requerido para cada posición del area?
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Hay riesgos ergonomicos para el personal que labora en el area? No hay roles con actividades manuales continuas de mas de 2 hrs, no se realizan actividades manuales con altura superior al los hombros.
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Existen rutas de evacuación, hidrantes, extintores, regaderas y lavaojos necesarios en el area. No estan bloqueados.
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Existen brigadas del plan de emergencia de la planta. (Primeros auxilios, evacuación y contra incendios)
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Las reglas generales de seguridad son respetadas ( no consumir alimentos, no usar botellas de la compañía con fines distintos, no tener ropa personal en el area de trabajo) y existe un plan inductivo de ingreso al area.
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TOTAL SEGURIDAD:
ACCIONES CORRECTIVAS
TOTAL DE AUDITORIA:
FIRMA DE ACEPTACION DE CALIFICACIÒN:
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