UCI
Auditoria Interna
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Modelo
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Cinema
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Data
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Quem acompanhou a visita:
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Profissional que realizou a visita
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RESULTADOS
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100 - 88 OTIMO ( 0 a 2 NC )
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87 - 77 BOM ( 3 a 4 NC )
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76 - 55 REGULAR ( 5 a 8 NC )
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54 - 01 DEFICIENTE ( mais de 8 NC)
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Relatório Revisado por Luciana Melo
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Este relatório e suas fotos, são confidenciais e destinados apenas á UCI, podendo conter informação privilegiada, a qual não deverá ser divulgada. A divulgação ou utilização da informação nela contida é PROIBIDA.
Relatório de Visita
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1. Bloqueio Sanitário ( bombo e cozinha) com Sabonete bactericida e Álcool gel? Dispensers identificados e limpos? Papel Toalha? Cartaz de lavagem de mãos? Lixeira proxima?
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2. Geladeira e Freezeres de alimentos limpos e em boas condições? Boa circulação de ar? Acumulo de gelo - menor que 1 cm? sem Ferrugem? borrachas limpas e integras?
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3. Temperatura fria ( geladeira e freezer) de alimentos obedecem às recomendações do fabricante? fotos do termômetro apontando para os alimentos
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4. Identificação de alimentos após aberto e /ou produzidos seguem orientação do fornecedor ou UCI? ( leitura de rotulo e identificações de forma corretas?
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5. Embalagens, utensílios, xícaras, tábuas e caixas plásticas, copos e pratos estão protegidos de possíveis contaminações, em boas condições e limpos quando armazenados?
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6. PIPOQUEIRA: PANELA, exaustor, galão de óleo em bom estado? Limpos?
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7. Post Mix em boas condições e limpos? Cubas de gelo limpas e pas no suporte? Bicos limpos? Grelhas sem ferrugem?
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8. Equipamentos em bom estado e limpos? Fornos, fogão, grill, microondas, maquina de cafe, leiteira...
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9. Balcões, Armários, vitrines e estufas estão sendo limpos?
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10. Alimentos estão expostos corretamente em vitrine fria e estufa quente? PVPS, planilha de controle para doces sendo feita? Salgados sendo desperdiçados no fechamento?
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11. Planilha de TEMPERATURA está sendo preenchida corretamente? Conferir no dia com termômetro os alimentos frios e quentes e anotar em planilha e assim avaliar. Foto do termômetro no gelo.
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12. Alimentos possuem rastreabilidade feitos em planilha quando a embalagem original for descartada com etiqueta correta? No caso de doces / bolos expostos possuem controle em planilha para validades?
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13. Não possuem Produtos vencidos ou sem identificação? - NÃO foi encontrado produto sem o rótulo do fabricante? - NÃO foi encontrado etiqueta rasgada ou danificada, onde não tem como saber a data de validade?
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14. Material de limpeza - alguma orientação? Borrifadores identificados? estão usando rodos ? Lava Mop e carrinho do MOP, estão limpos? Sem resíduos de alimentos? Usam Panos descartáveis? Fazem a correta diluição?
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15. O piso, parede, rodapés, maçanetas, pias, mesas, saídas de ar, exaustores e ar condicionado estão limpos? Ralos fechados?
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16. Não há evidência de infestação (carcaças, animais vivos, fezes, ninhos, larvas, casulos..) Caixas de venenos adequadas, vedadas e identificadas ? Não usam iscas soltas no estoque?
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17. Estoque seco estão em boas condições? Limpo, organizado? Paletes limpos? Embalagens protegidas? Produtos vencidos identificados e colocados em segurança para não contaminar outros produtos?
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18. Durante a visita, foram observados hábitos e comportamentos que evitam a contaminação dos alimentos ? Todos estão com os cabelos protegidos contra queda por touca? EPI usado quando necessário ? EPIs disponíveis, limpos e separados por colaborador?
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Alguma orientação adicional em relação as Boas Praticas / Manipulacao? Sugestões, pontos positivos e qualquer outra orientação não relacionada nos outros itens
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O gerente de cada setor é responsável por GARANTIR e TREINAR os colaboradores para que o cumprimento correto dos procedimentos sejam realizados. Todos os colaboradores são responsáveis pela correta execução dos procedimentos, bem como todas as pessoas que adentram na área.
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O relatório baseia-se em questões que foram observadas ou que chegaram ao conhecimento dos auditores durante o dia da avaliação e não deve ser considerado um registo exaustivo de todos os possíveis riscos ou perigos que possam existir ou potenciais melhorias que possam ser feitas.
