Deep Compliance Audit Emergencias

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• Fecha de inspección

  Date

• Persona que realiza inspección

Catálogo de DCA

• Selecciona la DCA que realizarás

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Comportamiento

• ¿Los ERE están libres de obstáculos?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿Hay ERE en el área? (estaciones manuales, extintores, hidrantes, equipo para derrames, ERA, etc.)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los ERE están completos y vigentes? (La vigencia de un extintor es de un año y está marcada en la etiqueta del mismo extintor, los kits de derrames deben contener al menos EPP, toallas y tapetes absorbentes, en el caso de laboratorios, sustancias para neutralizar)

  Sí

  No

  N/A

• "¿El tipo de ERE se ha colocado de acuerdo a los riesgos del área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los extintores están a máximo 1.50 por encima del piso? ( Si están en piso deben estar en gabinete, la distancia se toma desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor )

  Sí

  No

  N/A

Instalaciones

• ¿Los ERE están libres de obstáculos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los ERE cuentan con señalamiento de ubiación, es visible, cuenta con código y se ncuentra protegido de la intemperie?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los señalamientos son visible? ( Deberán estar en un lugar visible, ser de material plástico y para interiores fotoluminicente )

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los pasillos y salidas de emergencia están libres de obstáculos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los señalamientos de ruta de evacuación y salida de emergencia son visibles, muestran claramente la salida, las puertas cuentan con código, barra e pánico?

  Sí

  No

  N/A

• El raiser cumple con el estandar ( Presion de manometro, tag de valvula de seguridad, apertura de valvula principal, valvula de drenes cerrados)?

  Sí

  No

  N/A

• Inspección de bombas

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El personal del área sabe utilizar la alarma manual y cuando usarla?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce el protocolo en caso de sismo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce el protocolo en caso de incendio?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce el protocolo en caso de emergencia medica?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce a los brigadistas en turno?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce sus rutas y puntos de reunión?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿Los analisis de riesgo contemplan emergencias y cuenta con controles relacionados para aquellas con potencial H Y VH?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los ERE cuentan con registro de inspección por lo menos mensual? ¿Se esta ejecutando?

  Sí

  No

  N/A

• Existen registros de rutinas de mantenimiento para bombas y elementos del sistema contra incendio?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe inventario de ERE (inventario por áreas, lay out y descripción de los materiales?

  Sí

  No

  N/A

Ergonomía

• ¿Se están realizando actividades de carga?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ejecuta correctamente el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

Comportamiento

• "¿El usuario utiliza el EPP adecuado, zapatos de seguridad, guantes, casco con barbiquejo y arnés con línea de vida ? ( Validar si en el análisis de la tarea se requiere el EPP adicional., de lo contrario colocar NA )"

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las rodillas del usuario que usa la escalera están por debajo de la cima del último peldaño para asegurar la estabilidad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Al realizar la tarea se coloca la escalera sobre un lugar sólido y firme?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La escalera ha sido sujeta o está siendo sujetada por una segunda persona?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se utiliza en un entorno adecuado, por ejemplo iluminación suficiente, evitando los vientos fuertes, libre de cables eléctricos aéreos, no apoyándose en materiales frágiles o tuberías?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿La escalera tiene una etiqueta de inspección y se tiene registro reciente? ( El registro es mensual )

  Sí

  No

  N/A

• ¿Cuenta con un lugar de almacenamiento designado ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los escalones están libres de daños, suciedad o materiales grasientos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las escaleras están libres de pinturas que puedan ocultar defectos o reparaciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las escalera es antiderrapante de diseño o cuenta con este tipo de material?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El equipo contra caídas se encuentra con inspección vigente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El equipo contra caídas es el correcto para la actividad y la altura a la cual se está trabajando?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un punto de anclaje seguro para cada ejecutante (no techos frágiles, tuberías, escaleras, andamios, estructuras frágiles, charolas eléctricas, etc.).?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los equipos de elevación fueron inspeccionados mediante el check list que le aplica?

  Sí

  No

  N/A

Instalaciones

• ¿ La escalera tiene control de acceso seguro ( bloqueo de escalera con candado ) ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿ La escalera cuenta con la señal de identificación para el acceso de la misma ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿ La escalera cuenta con línea de vida para anclaje vertical ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La escalera tiene una etiqueta de inspección y se tiene registro reciente? ( El registro es mensual )

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los escalones están libres de daños, suciedad o materiales grasientos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las escaleras están libres de pinturas que puedan ocultar defectos o reparaciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las escalera es antiderrapante de diseño o cuenta con este tipo de material?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con delimitación del área donde se está trabajando?

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El personal cuenta con DC3 para realizar trabajos en altura?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce los riesgos de su actividad?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿Se cuenta con evaluación de riesgos que defina las tareas rutinarias a ejecutar con la escalera del área, si es tarea no rutinaria se cuenta con AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo)?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de requerir bloquear algún equipo, ¿Se realizó correctamente el procedimiento de bloqueo?

  Sí

  No

  N/A

Emergencias

• ¿En caso de emergencia, el empleado conoce el protocolo de emergencia?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El trabajo cuenta con plan de emergencia?

  Sí

  No

  N/A

Comportamiento

• ¿El operador de montacarga se sube y se baja de el de manera correcta?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador está usando el cinturón de seguridad ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal usa el EPP asignado y realiza la actividad de manera segura?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con los estándares de trabajo seguro, definidos para su area? Circulación por areas designadas, alto en cruces y puntos ciegos, orden y limpieza, etc.

  Sí

  No

  N/A

• ¿El Montacargas se encuentra estacionado en un lugar seguro ejemplo: en un lugar designado, llaves removidas, freno de mano activado y uñas al nivel del suelo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce y aplica las reglas básicas de seguridad respecto al manejo su montacargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal sigue paso a paso cada uno de los puntos descritos en la rutina?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Está conduciendo a velocidad adecuada (máx. 10 km/hr)?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿El casco de seguridad esta libre de golpes, sin partes cortadas y completo (de acuerdo al estandar)?

  Sí

  No

  N/A

• Se cuenta con careta, guantes y recipiente adecuado para rellenar las baterías?

  Sí

  No

  N/A

• Los lentes son claros, no estan empañados, libre de rayaduras y completo (De acuerdo al estandar)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los montacargas estan identificados con número, área y capacidad maxima?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las mangueras y cables visibles se encuentran en buen estado, libres de grietas, machucones o roturas? ¿Están libres de fugas de aceite y liquido de frenos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los equipos auxiliares como son faros, guardas o acrilicos estan fijos sin riesgo de caidas y en funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La batería de los montacargas estan libres de derrames o sulfatadas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Al quitar el pie de pedal de piso elmontacargas frena? Hacer prueba en por lo menos un equipo.

  Sí

  No

  N/A

• Los conectores de batería-montacargas estan en buen estado libre de roturas o expocisión de cobre del cable?

  Sí

  No

  N/A

Instalaciones

• ¿Están identificados/controlados los puntos de no-visibilidad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Hay demarcación clara e identificada para los senderos peatonales y de montacargas en el área inmediata? Ejemplo: Señalización en los bordes de las vías de circulación, señales en áreas de carga, barreras protectoras en las vías de circulación

  Sí

  No

  N/A

• Se encuentran delimitadas las áreas de circulación del montacargas con las áreas de peatones, existen barreras físicas, áreas de carga delimitadas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Es el operario competente para manejar montacargas? (Deberá mostrar licencia de operación)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Es el área segura para manejar, está libre de baches y superficies irregulares?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Hay espacio adecuado para maniobrar?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las áreas de trabajo se encuentrán libres de derrames de agua y/o materiales?

  Sí

  No

  N/A

• Para las áreas de baterías:

  Sí

  No

  N/A

• ¿Está el área de carga de baterías limpia, ordenada, señalizada, libre de combustibles y ventilada?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Está libre de otras fuentes de ignición?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los cables eléctricos se encuentran en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe identificación de voltaje en tomas de corrientes y cargadores de baterías?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las clavijas de alimentación de los cargadores de baterías y conectores de baterías se encuentren en buen estado y no presentan ningún desperfecto

  Sí

  No

  N/A

• ¿El area esta libre de cables expuestos tanto en cargadores como en conectores de baterías?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El sistema de inyección y extracción se encuentra trabajando ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El montacargas para cambio de baterías se encuentra en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La tina de lavado de baterías esta libre de filos?

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El personal conoce el buen uso y mantenimiento de su equipo de proteccion persona (EPP)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador sabe que se debe hacer cuando se llega a un punto de no-visibilidad? (tocar la bocina)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Qué debe hacer si la carga obstaculiza su visibilidad? (conducir en reversa)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Puede el operario explicar el procedimiento para reportar las fallas encontradas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador puede explicar como transportar una carga de manera segura? La respuesta debe incluir: Carga transportada con las uñas posesionadas cerca del suelo, uñas inclinadas hacia el montacargas y mencionar el peso máximo de carga del montacargas.

  Sí

  No

  N/A

• Solicitar al personal que maneja montacargas que mencione 5 reglas de uso y manejo seguro de montacargas ¿Contesto correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador puede explicar los puntos clave para dejar el montacargas al terminar su operación?

  Sí

  No

  N/A

• Preguntar al personal que maneja montacargas, cual es el area designada para estacionar los montacargas. ¿Contesto correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El montacarguista conoce el procedimiento / Lpp de cambio de bateria?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿Se tienen los registros documentados, archivados y disponibles del checklist? Realizar una inspección de un día anterior de forma aleatoria

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal que realiza la actividad ha recibido entrenamiento y capacitación que lo hace una persona competente para está actividad en el ultimo año? Preguntar ultimo entrenamiento.

  Sí

  No

  N/A

• ¿Tuvo el operario durante los últimos tres años un chequeo médico que lo certificara como apto para manejar montacargas? ( Incluir en la licencia la competencia de los estudios médicos).

  Sí

  No

  N/A

Emergencias

• Los extintores de montacargas cumplen con el estandar ( Presion dentro de rango en el manómetro, sin golpes, inspeccion mensual )

  Sí

  No

  N/A

• El soporte o base del extintor esta fija, estable, sin riesgo de caida y es facil de quitar o sacar el extintor.

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal que realiza la actividad, sabe como utilizar un extintor y kit vs derrames?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce su punto de reunion?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce el plan de atención de emergencias?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los lavaojos y regaderas de cuarto de baterías esta en funcionamiento correcto?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Cuenta con equipo para la tención de derrames?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los ERE cuentan con registro de inspección por lo menos menual? ¿Se esta ejecutando?

  Sí

  No

  N/A

• El semaforo de seguridad (solo en Aerosoles) funciona correctamente

  Sí

  No

  N/A

Ergonomía

• ¿Se están realizando actividades de carga?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ejecuta correctamente el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza la rotación de personal?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce los riesgos ergonómicos de su área y/o actividad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El área requiere tapetes anti fatiga?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de requerir tapetes anti fatiga, ¿Se cuentan y están en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

Comportamiento

• ¿El empleado utiliza EPP requerido y este es portado de manera adecuada cuando se realiza la tarea?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado mantiene los porrones o embases de químicos dentro de las áreas establecidas para esto?( gabinetes /tarimas contenedoras)

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado utiliza los utensilios para manejo de químicos de manera correcta, (recipientes de vidrio para determinaciones, embudos, bombas dosificadoras bien colocadas, apretadas, sin fugas o rotos)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal separa de manera adecuada los residuos peligroso y estos están identificados para su entrega a el área de residuos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿En el caso de cierre de lineas, el personal cumple con el estándar de bloqueo y candadeo?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿El equipo de protección personal se usa sin ser modificado de su diseño original?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El equipo de protección personal esta en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las sustancias están identificadas con rombo de seguridad y/o sistema armonizado ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentra rotulada la cantidad de la sustancia en el envase?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las sustancias están almacenadas de acuerdo a la compatibilidad, el estándar esta rotulado en el área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con bote de residuos peligrosos en el área y esta identificado para tal finalidad ? (contenedor color rojo)

  Sí

  No

  N/A

• ¿El bote de residuos peligrosos se encuentra aterrizado para evitar la electricidad estática?

  Sí

  No

  N/A

Instalación

• ¿Se encuentran identificadas todas las tuberías del área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe señalización adecuada de uso de EPP y este corresponde a los riesgos del área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las áreas de trabajo se encuentran libres de derrames de agua y/o materiales?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las tuberías que manejan químicos están bien identificadas (circulación y fluido)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las mangueras, válvulas, acoplamientos y tuberías están en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Están identificadas las válvulas de seguridad ( Normalmente Cerrada/ Normalmente Abierta ) ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los indicadores visuales de presión se encuentran en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los sensores de niveles de almacenamiento de químicos están en correcto funcionamiento? (en caso de contar con ellos)

  Sí

  No

  N/A

• En las áreas dónde se realizan tareas con líquidos calientes o productos químicos peligrosas, ¿hay señalizaciones y protecciones adecuadas contra exposición accidental a esos líquidos y productos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las botoneras de los paneles de control están identificados y en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• Las tarimas contenedoras o rejillas se encuentran limpias libres de polvo y suciedad ( en caso de las tarimas los tapones se conservan?)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los cables se encuentran en buenas condiciones y están ordenados dentro de tuberías?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existen los recursos materiales y humanos para el programa de limpieza del área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El piso, tapas de equipo y maquinas, paredes, elementos estructurales, se encuentran libres de polvo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los tableros eléctricos en procesos son sellados para evitar la acumulación de polvo en el interior?

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El personal conoce el EPP que debe utilizar al manipular cada sustancia?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Conoce el personal el uso adecuado y mantenimiento del equipo de protección personal?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal empleado ha recibido entrenamiento manejo de químicos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado tiene en el área sus MSDS, sabe interpretarlas y conoce los riesgos de los químicos que utiliza?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Sabe el personal que tipo de sustancia peligrosa manipula al realizar sus actividades ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal del área conoce los riesgos a la salud de las sustancias? Pregunte por alguna sustancia y revise la MSDS

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce las sustancia más peligrosas de su área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los operadores de nuevo ingreso han sido entrenados sobre riesgos y precauciones pertinentes a sus actividades?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los contratistas conocen los riesgos sobre riesgos y las precauciones pertinentes a sus actividades? En caso de haber trabajos de alto riesgo en el área

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador del área conoce los peligros asociados con los polvos combustibles?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿Existe analisis de riesgo para el area evaluada?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un programa de mantenimiento y limpieza que incluye equipos, paredes, pisos, etc. que evitan la acumulación de polvo en el área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un procedimiento validado por SHE de limpieza del área o máquina? ( Ej. Aspiradoras antiestática, escoba, trapos húmedos, prohibido utilizar aire comprimido y con las consideraciones del asegurar que las máquinas no estén calientes y desenergizar máquinas y equipos )

  Sí

  No

  N/A

• Se cuenta con procedimientos (IT) para el manejo o las tareas de riesgo, estos están actualizados, el personal los conoce y esta capacitado en ellos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un check list para la descarga de pipas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los SOP (procedimientos operativos estándares) y las instrucciones de trabajo son revisadas periódicamente para verificar su eficacia y seguimiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuentan con guías específicas LOTO para identificar energías almacenadas (agua caliente, productos intermedios, productos químicos, etc)?

  Sí

  No

  N/A

Emergencias

• ¿El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de fuga o derrame pequeña en su área? ( sabe utilizar los kits de derrame) (preguntar procedimiento de emergencias y extensiones de reporte)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se emite una autorización de apertura de línea/proceso antes de abrir cualquier (línea de) proceso/tubería que aún pueda contener material peligroso o presión y/o temperatura residual alta?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se encuentran disponibles y actualizadas al menos 5 años atrás las hojas de datos de seguridad (MDSD) de las sustancias?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los dispositivos de seguridad están libres de polvo que puedan afectar su función? ( Paros de emergencia, Micros de seguridad, etc. )

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los equipos de emergencia (por ejemplo: kit de derrames, lavaojos, estación manual, etc.) están identificados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con un equipo para la atención de derrames ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El kit de contención de derrames esta completo (guantes, toallas absorbentes, traje Tyvek, bolsa) ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con extintor adecuado para las sustancias almacenadas en el área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con señalizaciones de rutas de evacuación, regaderas y botiquines?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce qué hacer en caso de un incidente con las sustancias que se manejan en el área?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los ERE cuentan con registro de inspección por lo menos menual? ¿Se esta ejecutando?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las alarmas de emergencia se encuentran libres de polvo que puedan afectar su función?

  Sí

  No

  N/A

Ergonomía

• ¿En el lugar de trabajo se están realizando actividades repetitivas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se tiene la gimnasia laboral, de acuerdo al puesto y al tipo de actividad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se tiene la lista de gimnasia laboral?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La lista demuestra que todo el personal del área y/o línea han realizado la gimnasia laboral?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se están realizando actividades de carga?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se conoce el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ejecuta correctamente el procedimiento de cargas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza la rotación de personal?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de tener trabajos de alto riesgo, ¿Se tienen identificados los riesgos ergonómicos en el AST (análisis de seguridad en el trabajo)?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de tener trabajos de alto riesgo, ¿Se tienen mapeadas y se cumplen las contramedidas colocadas en el AST (análisis de seguridad en el trabajo)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal conoce los riesgos ergonómicos de su área y/o actividad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El área requiere tapetes anti fatiga?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de requerir tapetes anti fatiga, ¿Se cuentan y están en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El área requiere sillas?

  Sí

  No

  N/A

• En caso de requerir sillas, ¿Se cuentan y están en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/A

Comportamiento

• ¿Se detecto algún acto inseguro por parte del personal durante la actividad, y se realizo retroalimentación?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El operador respeta las normas de seguridad? No utiliza alhajas, o ropa holgada

  Sí

  No

  N/A

• ¿ El usuario conoce las reglas de oro ? ( Deberá mencionar las que tienen relación con manos en máquinas )

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado informa verbalmente a todos los empleados afectados previo a intervenir un equipo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado detiene la máquina o equipo siguiendo el procedimiento normal?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado identifica los tipos de energía que intervienen en el equipo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿ Antes de iniciar la actividad se verifico que el equipo a intervenir esté libre de cualquier energía?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado bloquea los dispositivos de energía utilizando su tarjeta y su dispositivo de bloqueo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado prueba los comandos normales de la máquina o equipo para asegurarse que ha sido bloqueado correctamente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Por cada persona que interviene el equipo/sección se coloca su tarjeta y candado en el dispositivo de corte de energía del equipo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El empleado demuestra conocimiento respecto al Programa de Bloqueo e Identificación (LOTO)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿ Antes de iniciar la actividad se verifico que el equipo a intervenir esté libre de cualquier energía?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿El equipo de protección personal es el adecuado para el tipo de actividad a realizar?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El EPP se encuentra en buenas condiciones (No roto, remendado, humedo, etc.).?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Hay guardas para todas las partes en movimiento, incluyendo las pieza auxiliares?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las guardas impiden que las manos, los brazos y otras partes del cuerpo de los trabajadores entren en contacto con los elementos móviles peligrosos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un sistema seguro para el paro de la máquina antes de retirar las guardas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las guardas están firmemente aseguradas y no son de fácil extracción?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las guardas garantizan que objetos no puedan caer en partes móviles?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las guardas permiten un funcionamiento seguro, cómodo y relativamente fácil de la máquina?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El diseño de la máquina permite que el operador mantenga dedos, manos y cuerpo fuera de la zona de peligro?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La máquina puede ser lubricada/engrasada sin remover las guardas ? ( Sin poner en riesgo la integridad del usuario )

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los controles de paro de emergencia están al alcance del operador?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los puntos de bloqueo se encuentran identificados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Hay dispositivos de LOTO adecuados disponibles para cada tipo de energía peligrosa a controlar? (por ejemplo: cerrojos de candado, dispositivos de bloqueo para regulador de aire, dispositivos de bloqueo para válvulas esféricas, etc.)

  Sí

  No

  N/A

• ¿El bloqueo cuenta con los dispositivos correctos para el bloqueo (Candado de seguridad rojo, una llave sin duplicados, tarjeta de identificación y dispositivo auxiliar?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal cuenta con tarjeta de identificación con los siguientes datos (nombre completo, fotografía, nombre de la compañía y teléfono)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza el aislamiento y despresurización de las fuentes de energía neumática para poner la máquina en un estado seguro?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Si las fuentes neumáticas no pueden ser aisladas, la energía neumática almacenada es identificada y se usan dispositivos alternativos/ adicionales adecuados de bloqueo mecánico?

  Sí

  No

  N/A

• Verificar si el calor se disipa de forma segura, según lo definido por la planta: ¿La planta definió un período de espera hasta que se alcance la temperatura de trabajo deseada?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Todos los equipos que están sujetos a la gravedad fueron inmovilizados adecuadamente durante la operación en el área y/o posicionados de forma que la gravedad no pueda hacer que se desplacen? Diversos tipos de soportes, bloques, pernos o métodos para sujetar el equipo al suelo pueden ser métodos usados con ese objetivo.

  Sí

  No

  N/A

Instalaciones

• "¿El área se encuentra libre de objetos no requeridos en la operación, ej. Artículos personales

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El personal competente para la actividad conoce el procedimiento de bloqueo e identificación y restablecimiento del servicio?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal ha recibido entrenamiento acerca del Programa de Bloqueo e Identificación (LOTO)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los operadores y mantenedores han sido entrenados en el procedimiento para bloqueo y desbloqueo ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los operadores conocen el procedimiento a seguir si una guarda se daña? (La respuesta debe ser el detener la maquina y levantar una tarjeta amarilla con criticidad "A )

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal autorizado ha recibido un entrenamiento completo para bloqueo e identificación con candado ( una llave, sin duplicados ni llaves maestras ), así como también muestra su kit de bloqueo grupal ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un proceso definido para evaluar la eficacia del entrenamiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La frecuencia del entrenamiento está especificada en el Procedimiento general de LOTO?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un proceso para validar el conocimiento que los supervisores/ gerentes de línea tienen sobre LOTO?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un proceso para validar el conocimiento que los operadores tienen sobre LOTO?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un proceso para validar el conocimiento que los terceros tienen sobre LOTO?

  Sí

  No

  N/A

• ¿La planta identificó y entiende cuáles son todas las fuentes de energía eléctrica a través de RA?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿La planta identificó las fuentes secundarias de energía encontradas después de la aplicación de LOTO?

  Sí

  No

  N/A

• "¿Los procedimientos de bloqueo toman en cuenta todas las formas de energía almacenada? Pueden provenir de (la siguiente lista no está completa): 1) Resortes comprimidos 2) Peso mantenido en alturas 3) Peso desequilibrado que pueden girar

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con lay out de los puntos de bloqueo en la línea?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Todas las máquinas pasaron por una evaluación de riesgos de seguridad y todos los resultados fueron adecuadamente clasificados (H / M / L - riesgo alto / medio / bajo)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un procedimiento / instrucción específica de LOTO para cada equipo? Si la respuesta es parcialmente afirmativa, especifique el número total de equipos (#) y el número de procedimientos / instrucciones de LOTO (#) en el área de comentarios que está abajo.

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe una guía especifica de bloqueo la cual identifica; todo el equipo, fuentes de energía, el método y el control ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los procedimientos identifican todas las formas de energía peligrosa que necesitan ser controladas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los procedimientos identifican cómo liberar la energía almacenada de todas las fuentes de energía y evitar la acumulación?

  Sí

  No

  N/A

Emergencias

• ¿Se cuenta con evidencia de que se realizan pruebas en los puntos "S " de la maquinaria ( Guardas, Micros, Cortinas de luz, Paros de emergencia ) ? ( La evidencia es el check list semanal dentro del calendario anual de la maquina por componente de la maquinaría )

  Sí

  No

  N/A

Comportamiento

• ¿El personal utiliza el equipo de protección personal adecuado para la tarea?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal utiliza la fuerza de sus piernas para elevar la carga?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿ Al efectuar los trabajos, las herramientas eléctricas cuentan con inspección mensual ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los equipos se encuentran identificados con su voltaje e indicador visual de riesgos eléctricos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Si se observa un trabajo eléctrico el operador/mecánico/contratista cuenta con el EPP adicional para la tarea ? (ejemplo careta facial, botas dieléctricas, careta arc flash)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El EPP se encuentra en buenas condiciones (No roto, remendado, humedo, etc.).?

  Sí

  No

  N/A

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Comportamiento

• ¿Se observan contactos sobrecargados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal sabe como reportar condiciones inseguras en caso de contactos, gabientes eléctricos, etc, en mal estado?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Antes de iniciar los trabajos se colocaron dispositivos de seguridad como señales de peligro, espacios acordonados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se probó que el equipo este aislado y bloqueado?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se notifica al personal / responsable de área en caso de realizar trabajos eléctricos?

  Sí

  No

  N/A

Materiales, equipos y herramientas

• ¿ Al efectuar los trabajos, las herramientas eléctricas cuentan con inspección mensual ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los equipos se encuentran identificados con su voltaje e indicador visual de riesgos eléctricos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Si se observa un trabajo eléctrico el operador/mecánico/contratista cuenta con el EPP adicional para la tarea ? (ejemplo careta facial, botas dieléctricas, careta arc flash)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El EPP se encuentra en buenas condiciones (No roto, remendado, humedo, etc.).?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El personal capacitado deberá contar con herramienta especial (aislada) para electricista?

  Sí

  No

  N/A

Instalaciones

• "¿El área se encuentra libre de objetos no requeridos en la operación, ej. Artículos personales?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las áreas de trabajo se encuentra libres de derrames de agua y/o materiales donde se encuentran los tableros eléctricos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los tableros del área se encuentran cerrados y con candado?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los tableros del área están rotulados con el voltaje y la señal de advertencia?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las cajas eléctricas del área cuentan con conexión de tierra y botón de interrupción de energía en caso de cortos circuitos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿El área está libre de cables expuestos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las subestaciones, CCM´s y centros de carga deberan estar debidamente identificados señalando que equipos son a los que suministran energia electrica?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los contactos eléctricos cuentan con etiquetas de inspección vigente ( anual )?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los contactos se encuentran en buen estado y con su etiqueta de inspección?

  Sí

  No

  N/A

Capacitación

• ¿El trabajo es realizado por personal calificado y posee una certificación (DC3)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con SOP, IT, LPP para trabajos eléctricos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con diagramas eléctricos del área?

  Sí

  No

  N/A

Documentación

• ¿ Si se observa un trabajo eléctrico se deberá solicitar el Permiso de Trabajo de Alto Riesgo, este deberá estar disponible en el área y con las autorizaciones de liberación ?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se cuenta con programas de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos, herramientas, instalciones electricas, etc.?

  Sí

  No

  N/A

• Se deberá realizar termo grafía en los interruptores de las subestaciones y tableros de distribución al menos 1 vez por año con un equipo certificado.

  Sí

  No

  N/A

• El mantenimiento correctivo en subestaciones electricas debera ser realizado por personal capacitado (electricistas) y utilizando el EPP correspondiente.

  Sí

  No

  N/A

• El mantenimiento preventivo a subestaciones electricas debera ser realizado con las lineas desernergizadas desde la acometida.

  Sí

  No

  N/A

Emergencias

• ¿El personal conoce los protocolos en caso de una emergencia por electrocución?

  Sí

  No

  N/A

• Escribe los comentarios finales de la inspección

• Firma de responsable de área

  Sign

• Firma de persona que realiza la inspección

  Sign