Title Page
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Conducted on
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Prepared by
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Location
Folha de Rosto
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Empresa
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Data da Auditoria
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Auditor(a):
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Documentos de Referência
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Áreas Auditadas
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Auditor(a)
Constatações
4 Contexto da Organização
4.3 Determinando o escopo do SGA
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A empresa construtora deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão ambiental para estabelecer o seu escopo. Considerar: <br>a) as questões externas e internas referidas em 4.1; <br>b) os requisitos legais e outros requisitos referidos em 4.2; <br>c) suas unidades organizacionais, funções e limites físicos; <br>d) suas atividades, produtos e serviços;<br>e) sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência.
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Evidências
4.4 Sistema de gestão ambiental
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Estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o SGA, incluindo os processos necessários e suas interações.
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Evidências
5 Liderança
5.2 Política Ambiental
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A Alta Direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental. Manter informação documentada.
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Evidências
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a) seja apropriada ao propósito e ao contexto da
organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços;
b) proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais;
c) inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outro(s) compromisso(s) específico(s) pertinente(s) para o contexto da organização;
NOTA: Outro(s) compromisso(s) específico(s) para a proteção ambiental pode(m) incluir uso sustentável de recursos, mitigação e adaptação à mudança climática, e proteção da biodiversidade e dos ecossistemas.
d) inclua um comprometimento em atender os seus requisitos legais e outros requisitos;
e) inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental.
A política ambiental deve:
—— ser mantida como informação documentada;
—— ser comunicada na organização;
—— estar disponível para as partes interessadas
6 Planejamento
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
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6.1.1 Generalidades<br>Dentro do escopo do sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar potenciais situações de emergência, incluindo aquelas que podem ter um impacto ambiental
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6.1.1 Generalidades<br>A organização deve manter informação documentada de seus riscos e oportunidades AMBIENTAIS que precisam ser abordados
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Evidências
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6.1.2 Aspectos ambientais<br>Dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental, a organização deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de CICLO DE VIDA.
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Evidências
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6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos<br>A organização deve:<br>a) determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais;<br>b) determinar como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização;<br>c) levar requisitos legais e outros requisitos em consideração no SGA.<br>A organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos.<br>NOTA Requisitos legais e outros requisitos podem resultar em riscos e oportunidades para a organização.
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Evidências
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6.1.4 Planejamento de ações
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Evidências
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A organização deve planejar:
a) tomar ações para abordar seus:
1) aspectos ambientais significativos;
2) requisitos legais e outros requisitos;
3) riscos e oportunidades identificados em 6.1.1;
b) como:
1) integrar e implementar as ações nos processos de seu sistema de gestão ambiental (ver 6.2,
Seção 7, Seção 8 e 9.1), ou outros processos de negócio;
2) avaliar a eficácia dessas ações (ver 9.1).
Ao planejar essas ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios.
6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los
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Os objetivos ambientais devem ser:<br>a) coerentes com a política ambiental;<br>b) mensuráveis (se viável);<br>c) monitorados;<br>d) comunicados;<br>e) atualizados, como apropriado.
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Verificar os objetivos de sustentabilidade para as obras (água, energia e resíduos) - já obrigatórios no SGQ
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Evidências
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NOTA: Os indicadores da qualidade voltados à sustentabilidade podem ser os seguintes:
a) geração de resíduos ao final da obra: m³ resíduos descartados/ m2 de área construída – medido de modo acumulado ao final da obra.
b) consumo de água ao final da obra: m3 de água potável no canteiro de obras/ m2 de área construída – medido de modo acumulado ao final da obra.
c) consumo de energia ao final da obra: kWh de energia elétrica / m2 de área construída – medido de modo acumulado ao final da obra.
Objetivos da Qualidade; Indicadores da Qualidade; Doc X; Reuniões de análise;
7 Apoio
7.5 Informação documentada
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7.5.1 Generalidades<br>O sistema de gestão ambiental da organização deve incluir:<br>a) informação documentada, requerida por esta Norma;<br>b) informação documentada, determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia<br>do sistema de gestão ambiental.
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Escopo do SGA (4.3)
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Política ambiental (5.2)
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Riscos e oportunidades que necessitam de ser tratados (6.1.1)
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Aspectos e impactos ambientais, critérios para determinar significância e aspectos ambientais significativos (6.1.2).
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Requisitos legais e outros requisitos (6.1.3)
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Objetivos ambientais (6.2.1)
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PGRCC de todas as obras
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Parecer aprovado da SMMA relativo ao PGRCC
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MTRs
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Certificados de Destinação Final de resíduos
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Licenças das empresas de transporte e destinação final dos resíduos válidas
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Evidências
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NOTA: São exemplos de informações documentadas registros, procedimentos, Plano de ação de emergências
8 Operação
8.1 Planejamento e controle operacionais
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A organização deve estabelecer, implementar, controlar e manter os processos necessários para<br>atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e para implementar as ações determinadas em 6.1 e 6.2
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Evidências
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Organização planeje, execute e controle os processos, internos ou subcontratados, necessários para o cumprimento dos requisitos do SGA, de forma coerente com a perspectiva de ciclo de vida.
O objetivo é que a organização possa demonstrar maior e melhor desempenho ambiental. A perspectiva do ciclo de vida exige um controle operacional mais abrangente envolvendo mais processos na empresa (ex.: compras, vendas, pós-vendas) e requer maior rigor no controle de
processos contratados. Envolve mais os processos de design e engenharia de produtos e serviços, compras de matéria prima e serviços e comunicação com fornecedores na medida em que o ciclo de vida deve ser considerado amplamente.
8.2 Preparação e resposta a emergências
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A organização deve estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) necessário(s) para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas em 6.1.1.
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Evidências
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Reforça a identificação das situações de emergência na fase de planejamento e deixa explícita a necessidade de resposta a situações de emergência.
Requer processos e requer que estes
processos sejam revisados.
Deixa que a Organização determine o nível de
informação documentada necessária para ter confiança nos processos de forma que sejam executados conforme planejados.
Exige agora que a Organização de informação e
treinamento, incluindo pessoas que realizem trabalho sob seu controle, onde apropriado.
9 Avaliação de desempenho
9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
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A organização deve estabelecer, implementar e manter o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar<br>o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos.
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Evidências
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Necessidade de avaliação na íntegra e não
por amostragem e explícita a necessidade de manter o conhecimento e entendimento da situação de atendimento aos requisitos legais e outros. Requer a retenção de informação documentada, como evidencia do resultado da avaliação de atendimentos aos requisitos legais e outros.
Diversos
PGRCC OBRA
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Obra tem PGRCC?
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ART do PGRCC recolhida e assinada
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Aprovação do PGRCC pela SMMA
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Quantidades de geração de resíduos prevista informada no PGRCC separadas por classe e tipo de resíduos
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MTRs dos resíduos já retirados das obras
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Certificado de destinação final de resíduos já retirados das obras
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Resíduos nos andares separados e acondicionados de forma apropriada
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Baias/Caçambas para separação de resíduos na central de descarte
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Conhecimento dos colaboradores com relação a correta separação e descarte dos resíduos
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Evidências
PPRA OBRA
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Obra tem PPRA?
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Responsabilidade técnica pelo PPRA
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Validade do PPRA
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Riscos pertinentes considerados
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Evidências
OBSERVAÇÕES GERAIS
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Observações
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Observações
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