Information
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Documento número:
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Pilar:
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CDD/Parceiro/Próprio:
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Conducted on
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Prepared by: Roniery Soares
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Location
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Personnel
FUNDAMENTOS
1.0 5S
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1.1 Conhecimento do 5S<br>3 conscientização clara e com participação<br>1 conscientização clara, mas sem participação<br>0 nenhuma conscientização ou participação
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1.2 Avaliação/Auditoria de 5S. <br>3 Pontuação >85%<br>1 pontuação entre 70% e 85%<br>0 Pontuação menor que 70%
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1.3 Melhoria dos resultados e reconhecimento<br>3 rotinas claramente executadas e sustentáveis e com reconhecimento<br>1 entre 40% e 80% dos funcionários estão cientes e sabem explicar a política e como usar<br>0 menos de 40% sabem sobre 5S<br>
2.0 POLÍTICAS GLOBAIS
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2.1 Ouvidoria - o canal de ouvidoria foi implantado e todos os funcionários conhecem e sabem explicá-lo?<br>3 mais de 80% dos funcionários conhecem e sabem explicá-lo e usa-lo<br>1 entre 40% e 80% conhecem e sabem explicar e usá-lo <br>0 menos de 40% sabem explicar...
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2.2 código de conduta de negócios. Todos os funcionários da banda 0 a 5. Código de conduta de negócios e anti corrupção.<br>3 maior que 90%<br>0 menor que 90%
GERENCIAR PARA MANTER
3.0 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
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ZB 3.1 elaboração e validação da DN<br>3 existem e refletem a realidade. Foram desenvolvidas com participação dos funcionários?<br>1 existem mas não refletem totalmente a realidade ou não foram feitas com participação do time<br>0 DN não existem
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3.2 ANS. Existem, foram fechadas com clientes e são acompanhadas<br>3 corretamente definida, acompanhada, compreendida, e trazendo resultados<br>1 corretamente definido e atualizado, mas não acompanhado com regularidade <br>0 nenhuma ANS implantado e atualizado
4.0 MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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4.1 Mapa de processos para os processos criticos. Mapas de processos para os produtos criticos da DN<br>3 mapas existem, refletem a realidade e foram desenhados com participação da equipe<br>1 mapas existem, estão atualizados, mas não refletem a realidade ou não feito com partidaço da equipe<br>0 os mapas de processos não existem ou não estão atualizados
5.0 ICs E IVs
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5.1 definição dos ICs e IVs criticos. Estão definidos para ICs criticos e alinhados com a descrição do negócio e mapa de processos?<br>3 ICs e IVs definidos alinhados com os mapas de processo e DN e compreendidas pelos funcionários<br>1 ICs e IVs definidos alinhados com os mapas de processo e DN, mas sem responsabilidade clara e sem conhecimento do time<br>0 não sendo monitorados pelos IVs e sem conhecimento do time
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5.2 melhoria no controle de processos. <br>3 ICs estão sendo monitorados pelos IVs e existe evidência de clara de que o processo melhorou porque os IC e IV são sustentáveis e previsíveis<br>1 IC e IV sendo monitorados, mas não tem evidência clara de que o controle de processo melhorou porque os IC e IV estão sendo sustentáveis<br>0 IC e IV mas não sendo monitorados e o controle de processos não melhorou
6.0 CICLO DE PADRONIZAÇÃO
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ZB 6.1 Processo implementado e aplicação correta. O processo de criação e execução está implantado e sendo executado corretamente?<br>3 mais de 80% dos padrões criticos elaborados de acordo com as diretrizes disponíveis nas áreas, atualizados, e compreendidos pelas pessoas<br>1 entre 40% e 80% dos padrões operacionais completamente validados, disponíveis nas áreas, mas não compreendidos pelas pessoas que executa <br>0 menos de 40% dos padrões operacionais definidos e ou disponíveis nas áreas e atualizados
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6.2 Treinamento em padrões. As pessoas estão treinadas em todos os padrões para suas funções?<br>3 100% das pessoas treinadas<br>1 mais de 80% das pessoas treinadas<br>0 menos de 80% das pessoas treinadas
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6.3 DTO. Existe um check regulação e estão sendo feitas ações pra as não conformidades?<br>3 DTO executado na frequência e focado nos problemas da unidade<br>1 DTO executado com frequência, mas sem correlação com os principais problemas da unidade<br>0 DTO não executado com frequência ou não de acordo com as diretrizes
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6.4 Auditoria externa. Assuntos de alto e médio Nivel foram concluídos no prazo?<br>3 todos os assuntos de alto e médio nível sanados<br>1 90% dos assuntos de alto e médio nível sanados <br>0 menos de 90% dos assuntos de alto e médio sanados
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6.5 melhoria do controle de processos. O controle de processo melhorou devido a execução correta do ciclo de padronização?<br>3 controle de processos melhorou de acordo com IC e IV , porque as tarefas críticas foram padronizadas<br>1 as tarefas críticas foram padronizadas, mas o processo não é previsível ou sustentável <br>0 as tarefas críticas não foram padronizadas e o processo n<br>Ao eh previsível ou sustentavel
7.9 REVISÃO DE ROTINA
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7.1 gestao a vista. Existem quadros na área e estão atualizados?<br>3 quadros utilizados, atualizados e compreendidos pelo time<br>0 quadro de gestão não atualizados ou não compreendidos
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ZB 7.2 agenda de rotina. Todos os IC, IV e ANS de rotina foram revisados nas reuniões de rev de rotina e as ações foram tomadas quando necessário?<br>3 Revisão periódica de reuniões de acordo com as diretrizes da TOR. IC e IV monitorados regularmente e resultados sustentáveis<br>1 Revisão periódica de reuniões de acordo com as diretrizes da TOR, porém os IC e IV não são monitorados regularmente e resultados não sustentáveis<br>0 nenhuma revisão de reuniões de acordo com as diretrizes ou TOR. IC e IV nao monitorados e não apresentam resultados sustentaveis
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7.3 diario de bordo. Supervisores e gerentes utilizam DB.<br>3 mais de 80% dos gerentes e supervisores estão utilizando os DB regularmente com consistência e compreensão <br>1 mais de 80% dos gerentes..., mas com pouca consistência e compreensão<br>0 menos de 80% estão utilizando frequentemente o diário de bordo
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7.4 relato de anomalia. Compreendido e corretamente utilizado é levando a redução das anomalias de rotina?<br>3 RA sendo utilizados e compreendidos, com gatilhos definidos corretamente e não conformidades tratadas consistentemente<br>1 RA sendo utilizados e compreendidos, mas com não conformidades não tratadas consistentemente ou gatilhos mal definidos<br>0 relatos de anomalias utilizados inconsistentemente ou não compreendidos
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7.5 carta de controle. Ferramenta utilizada de acordo com as diretrizes do Pilar gestão.<br>3 carta de controle utilizada, de maneira flexível, compreendida pelos funcionários sobre os benefícios. É possível relacionar melhoria de IC e vi com a carta de controle?<br>1 cartas utilizadas , mas não de maneira flexível com clara compreensão da equipe dos benefícios<br>0 nenhuma evidência de utilização da carta de controle e pouca compreensão dos funcionários
GERENCIAR PARA MELHORAR
8.0 DESDOBRAMENTO DE METAS
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8.1 processo de desdobramento de metas. <br>3 100% conformidade<br>0 menos de 100% conformidade<br>
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8.2 planejamento de metas. Existe plano inicial com calendarização adequada meta individual?<br>3 caso 100% dos elegíveis tenham um plano de calendarização adequada e eles estejam acompanhando e monitorados<br>1 para entre 100% e 80% dos elegíveis...<br>0 menos de 80%...
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8.3 monitoramento das metas. Cada meta individual está sendo monitorada mensalmente?<br>3 100% dos elegíveis tenham suas metas monitoradas e acompanhadas<br>1 entre 80% e 100% dos elegíveis com suas metas monitoradas e acompanhadas <br>0 menos de 80% dos elegíveis...
9.0 GESTÃO DO CONHECIMENTO
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9.1 processo de melhores práticas implantado<br>3 processo implantado e pessoas conhecendo consistentemente<br>1 processo implantado, mas pessoas não conhecendo consistentemente<br>0 processo não implentado<br>
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9.2 Uso de GOPs. GOPs monitoradas e ações de melhoria consistentes<br>3 GOPs acompanhadas mensalmente e não conformidades com ações de melhoria tratadas consistentemente <br>1 GOPs acompanhadas mensalmente, mas não conformidades tratadas consistentemente<br>0 GOPs não utilizadas
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9.3 melhoria dos resultados. A implantação do processo de captação de ideias, melhore práticas e GOPs está nitidamente promovendo melhoria dos resultados ?<br>3 funcionários podem demonstrar plenamente a melhoria nos resultados após implantação do processo de MPs e GOPs<br>1 os funcionários não podem demonstrar plenamente e melhoria...<br>0 os processos não estão promovendo a melhoria nos resultados
10. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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10.1 a área aplicou corretamente a metodologia de PDCA para tratamento dos assuntos prioritários, ICs criticos, metas coletivas ou complexos?<br>3 existem iniciativas de solução de problemas corretamente definidas, funcionários envolvidos com participação efetiva e compreensão<br>1 existem iniciativas de solução de problemas corretamente definidas...mas sem compreensão de seus papéis e da metodologia pelos funcionários <br>0 iniciativa de solução de problemas nao definidas
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10.2 a fase de planejamento (P) do PDCA está de acordo com a metodologia e as pessoas conseguem explicar cada passo corretamente?<br>3 a fase do P (identificação do problema, análise do fenômeno, análise do processo, e elaboração do plano), está estruturada de acordo com a metodologia do PDCA e as pessoas sabem explicar cada passo<br>1 a fase do P, não está estruturada de acordo com a metodologia ou as pessoas não sabem explicar os passos<br>0 a fase do P não está estruturada e as pessoas não sabem explicar os passos
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10.3 o plano de ação está sendo executado de acordo com a fase de execução (D)? Existe acompanhamentos/verificação sistemático das principais ações e resultados (fase do C) e as ações corretivas foram tomadas quando necessários? Checar se padronizou algo LUP, PO...<br>3 ações executadas no prazo (D) e acompanhadas (C) continuadamente e as falhas tratadas de forma consistente<br>1 ações executadas no prazo (D) e acompanhadas (C) continuadamente, mas as falhas não fora tratadas de forma consistente<br>0 as ações não executadas no prazo e resultados não acompanhados continuadamente
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10.4 os aprendizados da iniciativa de solução de problemas estão sendo padronizados (fase A)<br>3 o processo derivado das iniciativas de solução de problemas está padronizado de acordo com as diretrizes e as pessoas estão treinadas nos novos procedimentos.<br>1 o aprendizado derivado das iniciativas de solução de problemas está padronizado, mas as pessoas não estão treinadas nos novos procedimentos<br>0 o aprendizado derivado das iniciativas não está padronizado
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10.5 a utilização de solução de problemas está nitidamente promovendo melhoria nos resultados?<br>3 solução de problemas utilizado de maneira consistente, conduziu ao alcance da meta e promoveu ,melhoria nos resultados<br>1 a solução de problemas foi usada de maneira consistente, promoveu melhoria nos resultados, mas a meta não foi atingida<br>0 a solução de problemas não foi usada de maneira consistente e não promoveu melhoria nos resultados
11 REVISÃO DE DESEMPENHO
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11.1 os ICs são comunicados durante as reuniões de revisão de desempenho e todos os funcionários estão cientes dos seus resultados atuais, suas variações em relação ao planejado e tendências?<br>3 comunicação dos resultados e todos os ICs de melhoria realizados pelo menos nas reuniões mensais de revisão de desempenho e demonstração de pleno conhecimento dos maiores fatores de custo, questões de riscos e oportunidades de suas áreas<br>1 comunicação dos resultados financeiros e ICs de melhoria realizados nas reuniões mensais de departamento, mas os apuradores, supervisores, donos de pacote, e/ou gerentes demonstram pouco conhecimento.<br>0 nenhuma comunicação ocorreu sobre a situação dos ICs do local
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11.2 os ICS de melhoria, meta é projetos foram regularmente verificados nas reuniões mensais de SDG e as ações de correção foram tomadas quando necessário?<br>3 os orçamentos calendarizados, os ICs de melhoria foram revisados e verificados durante as revisões de desempenho. Os desvios estão sendo analisados via GAPA e contramedidas eficazes estão sendo propostas nas revisões mensais de desempenho quando um valor planejado não é atingido<br>1 os orçamentos ....via GAPA..., mas elas não são eficazes<br>0 os orçamentos..., não utilização de GAPA.
