Auditoría

Check de Mantenimiento Autónomo

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Pasos Críticos de la Tarea

Seguridad

  • Hay 100% de los EPI'S Previstos?

  • Todos los dispositivos de seguridad de equipo están funcionando?

  • Existen llaves seccionadoras en el equipo?

  • El Operador chequeado posee candado y dispositivos para realizar LOTO?

  • Los Dispositivos de SAM, están funcionando (barreras físicas y dispositivos eléctricos/ electrónicos)

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5S Área

  • El área alrededor del equipo incluyendo armarios están limpios, organizados e identificados?

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Lubricación

  • Todos los puntos que necesitan de lubricación del equipo verificado están contemplados en el Cheklist de Lubricación?

  • El Cheklist está siendo llenado?

  • Los Checklist de Lubricación contienen todas las informaciones para la realización: Local de instalación, número de puntos de aplicación, tipo de lubricantes, frecuencias, método, condición de la máquina y LUP/Procedimientos.( Están correcto)?

  • Las LUP/Procedimientos están disponibles próximo al equipo/ área?

  • El Operador chequeado fue entrenado en la LUP/Procedimientos?

  • Escoger aleatoriamente un punto del Cheklist de Lubricación y solicitar al Operador chequeado que realice la lubricación. El resultado esperado es que se haga la lubricación siguiendo el paso a paso descrito en la LUP/Procedimientos del punto chequeado?

  • Existen lubricantes y herramientas necesarias para la realización de la lubricación?

  • Los mismo están organizados, limpios, libre de contaminación y almacenados en un lugar en forma correcta?

  • La LUP/Procedimientos verificados describen correctamente como debe ser hecha la lubricación, incluyendo ítems, necesarios como: Bloqueo de Energía, limpieza anterior y posterior a la ejecución del procedimientos y la cantidad de lubricantes usados?

  • Verificar visualmente donde se posible si los puntos de lubricación están realmente lubricados( Conforme están en el Checklist) analizando rodamientos/chumaceras, copillas de lubricación, lubrifil y visores de aceite?

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Limpieza, Inspección y Reapriete

  • Existen Checklist de limpieza, inspección y reapriete para todos los puntos del equipo?

  • El Operador chequeado conoce y sabe explicar como se realiza la limpieza, inspección y reapriete del equipo?

  • El Operador conoce todos los puntos del Checklist?

  • Existen recursos necesarios para la realización de la limpieza?

  • Estos están organizados, limpios, almacenados en un local correcto?

  • Existen recursos/herramientas necesarios para la realización de reapriete y sé encuentran organizados, limpios, almacenados en el n local correcto?

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Relato de Anomalías

  • El Operador verificado sabe explicar el concepto de relato de anomalía?

  • El Operador sabe la diferencia entre una etiqueta azul, roja y la diferencia entre un aviso y una orden?

  • El Operador chequeado sabe abrir una nota en SAP, llenando correctamente todos los campos en el nivel correcto(4to Nivel) y como se prioriza la ejecución?

  • Todas las anomalías del equipo posee una nota en SAP, están colocadas las etiquetas y el book esta actualizados?

  • El Operador chequeado sabe dar feedback de una orden en SAP?(Solicitar al operador que realice la confirmación de una orden para checa de la calidad. Verificar si el mismo describe lo que realmente fue realizado en la actividad)

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Plan de Acción

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  • Firma del Operador:

  • Firma del Staff/Gerente.

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