Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Prüfbericht Nr. (Monat/Jahr):
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Titel des Audits
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Kunde/ Standort
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Durchgeführt am:
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Vorbereitet von:
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Ort
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Personal
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Audit
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Prüfung durch:
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Prüfdatum
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Mitarbeiter:
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Kfz- Kennzeichen:
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PKW
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Transporter
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Kombi
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Baustelle:
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1. Allgemeines/ Befähigungen
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1.1 Sind die bei der letzten Inspektion festgelegten Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt?
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1.2 Ist eine Gefährdungsbeurteilung erstellt, vorhanden, bekannt und wird diese angewendet?
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1.3 In welcher Form liegen die Betriebsanweisungen/ EHS Dokumente beim Mitarbeiter vor?
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Datei
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Blattwerk
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vom:
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gar nicht
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Kennen sie wesentliche Inhalte?
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1.4 Werden Arbeiten mit erhöhtem Risiko (z.B. Arbeiten mit Absturzgefahr, in ex-geschützten Bereichen, mit Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen, Kranen, auf Gerüsten und Leitern, in geschlossenen Räumen und Behältern und mit Gefahrstoffen ausgeführt?
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1.5 (zu Punkt 1.4) Liegt eine angepasste Gefährdungsbeurteilung dafür vor? Werden die entsprechenden Checklisten genutzt? (z.B. Checkliste Hubbühne, Behälterbefahrung)
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1.6 Werden Arbeiten an elektrischen Anlagen durchgeführt? Wenn ja, gibt es eine GB, ist der MA qualifiziert/ geeignet?
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1.7 Ist das Unfallmeldewesen bekannt?
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1.8 Liegt der Sicherheitspass mit Unterweisungsnachweisen vor?
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Wann war die letzte Schulung
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1.9 Hat der MA einen PAL/ IPAF Ausweis?
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1.10 Wann hat der Mitarbeiter die letzte elektrotechnische UVV Unterweisung erhalten?
2. Persönliche Schutzausrüstung PSA
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2.1 Schutzhelm (Alter max. 5 Jahre)
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2.2 Schutzkappe Protector HC22 EN812 oder vergleichbar
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2.3 Schutzbrille (dichtschließend), Modell V- Maxx (schleifen, flexen, fräsen) vorhanden gut aufbewahrt (Etui/ Box)
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2.4 Schutzbrille (seitlich offen) für leichte mech. Tätigkeiten vorhanden gut aufbewahrt (Etui/ Box)
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2.5 Schutzhandschuhe (grob, mittel, fein)
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2.6 Schnittschutzhandschuhe te XXer 2416 (ohne Risse)
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2.7 Sicherheitsschuhe EN ISO 20345 S3
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2.8 Gehörschutz
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2.9 Absperrband
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2.10 Mundschutz Feinstaubmaske FP2 (in Verpackung/ Dose)
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2.11 Bei Arbeiten mit NH- Sicherungen- Helm mit Visier?
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2.12 Bei Arbeiten mit NH- Sicherungen- Geeignete Handschuhe?
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2.14 Bei Arbeiten mit NH- Sicherungen- Ggf.- Gummimatte?
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2.14 Ist PSA gegen Absturz geprüft + mit Verbindungsmittel (einkürzbar) max. 1,8m vorhanden?
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2.15 Erste Hilfe Miniset am Mann?
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2.16 PSA Set- biologische Belastung notwendig und vorhanden?
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2.17 Wird weitere PSA benötigt, wenn ja welche?
3. Umgebung/ Baustelle
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3.1 Ist MA bekannt, wie sie sich bei Feuer zu verhalten haben?
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3.2 Sind Feuerlöscheinrichtungen am Einsatzort vorhanden?
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3.4 Steht ein ausgebildeter Ersthelfer zur Verfügung
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3.5 Ist eine Ersthilfeausstattung in guten Zustand am Einsatzort vorhanden?
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3.6 Wird auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz / KFZ geachtet?
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3.7 Werden Verkehrswege freigehalten?
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3.8 Werden ggf. mitgeführte Gefahrstoffe ordnungsgemäß gelagert und liegen die Sicherheitsdatenblätter, ggf. BA vor? Ungelistete Gefahrstoffe sind umgehend zu entsorgen bzw. an EHS mittels Formblatt „Substitutionsprüfung und Freigabe“ zu melden.
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3.9 Werden Abfälle ordnungsgemäß entsorgt?
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3.10 Liegen die Herstellerangaben zur Installation, Wartung, Instandhaltung von Anlagen vor und wird danach gearbeitet?
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3.11 Werden die Protokolle (Instandhaltung, Wartungen, Inbetriebnahme) ordnungsgemäß ausgefüllt?
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3.12 Wenn Leiharbeiter vor Ort sind: ist die GB incl. DGUV Baustellenunterweisung (inhaltlich FB 4.10) bekannt und unterschrieben, ist die notwendige PSA vorhanden?
4. Arbeitsmittel
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4.1 Arbeitsmittel- sind Maschinen und Geräte fristgemäß den nach BetrSichV geprüft? Erfolgt eine fristgerechte Aussonderung (z.B. CO2-Hochdruckschläuche nach 8 Jahren)?
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4.2 Arbeitsmittel- erfolgt eine fristgerechte Aussonderung (z.B. CO2-Hochdruckschläuche nach 8 Jahren)?
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4.3 Arbeitsmittel- sind Leitern geprüft (1/2 jährlich/ Alu- L.)?
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4.4 Wird der PRCD-S – Schalter konsequent eingesetzt (sofern kein Baustellenverteiler mit 30 mA FI vorliegt)? Kann die Funktionsweise erklärt werden?
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4.5 Ist ein digitales Multimeter vorhanden? Ist dies kalibriert?
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4.5 Ist ein Duspol vorhanden? Ist der Duspol geprüft?
5. LOTO
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5.1 LOTO: ist das Material zum Absperren gefährlicher Energien vorhanden und geeignet?
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5.2 LOTO: ist die entsprechende BA vor Ort bekannt?
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5.3 LOTO: ist für die Schlösser nur 1 Schlüssel vor Ort?
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5.4 Wird LOTO richtig eingesetzt und im freigeschalteten Zustand gearbeitet?
6. Kfz- Ausrüstung
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6.1 gültiger TÜV? Wartungsintervall eingehalten?
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6.2 Ist eine Ersthilfeausstattung am KFZ vorhanden, zugänglich und gültig?
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6.3 Warndreieckvorhanden und zugänglich?
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6.4 Warnweste vorhanden und zugänglich?
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6.5 Feuerlöscher vorhanden, zugänglich und gültig?
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6.6 Rettungskarte vorhanden und Hinweis Aufkleber zur Rettungskarte an der Windschutzscheibe?
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6.7 Fahrzeug ordentlich und sauber?
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6.8 Wurde eine UVV Prüfung für das Fahrzeug durchgeführt?
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letzte Prüfung von:
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6.9 Zur Ladungssicherung wird verwendet?
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Gurt
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Netz Fahrgastraum
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Koffer
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Netz zum Niederzurren
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6.11 Zur Ladungssicherung wird benötigt?
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Gurt
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Netz Fahrgastraum
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Koffer
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Netz zum Niederzurren
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Zusätzlich für Elektrofachkräfte/ Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten (Fragen sind nur von den Verantwortlichen Elektrofachkräften zu stellen)?
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24. Ist der Mitarbeiter qualifiziert bzw. geeignet?
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25. Liegt die Gefährdungsbeurteilung für Arbeiten an elektrischen Anlagen vor?
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26. Sind die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik bekannt?
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27. Wird im freigeschalteten Zustand gearbeitet?
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28. Weitere Feststellungen?
7. vereinbarte Maßnahmen zur Nachverfolgung
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7.1 Maßnahme
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Bis wann?
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Verantwortlicher:
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Erledigt?
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Ort:
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Datum:
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Unterschrift Prüfer
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Verteiler:
- SGU-K 1x Ablage SGU Ordner
- EHS-K 1x Ablage EHS-Ordner
- SGU-B 1x Bei Mängeln, ggf. Vorlage GBL bzw. GF