EHSauditMIX

• Document number

• Company inspected

• Inspection date

  Date

• Auditor

• Inspector name

• Audited area

• Scope of works

• Modus Operandi + Risk Analysis is available, complete and with all necessary signatures ( Number/Date/Version)

  Yes

  No

  N/A

• Last Minute Risk Assessment (LMRA) is available, complete and with all necessary signatures. (include photo)

  Yes

  No

  N/A

• Hot Works Permit(s) available, complete and with all necessary signatures (include photo)

  Yes

  No

  N/A

• Work At Height Permit(s) available, complete and with all necessary signatures (include photo)

  Yes

  No

  N/A

• Confined Space Permit(s) available, complete and with all necessary signatures (include photo)

  Yes

  No

  N/A

• Lifting Permit(s) is available, complete and with all necessary signatures (include photo)

  Yes

  No

  N/A

• Permis(es) de Travail et Analyse des Risques corresponds a les activités faites.

  Yes

  No

  N/A

• La procédure Consignation(LOTO) est respecte - Fiche de consignation complète et cadenas installés sur le lockbox spécifique (photo nécessaire)

  Yes

  No

  N/A

• Les clefs de consignation sont verrouillés dans le lockbox spécifique.

  Yes

  No

  N/A

• L'accès est libre (sans obstructions) et permet une évacuation rapide en cas d'urgence.

  Oui

  Non

  N/A

• L'accès vers le lieu de travail est bien marqué, les voies d'accès pour les piétons sont visibles et, si possible, séparées des voies des engins.

  Oui

  Non

  N/A

• Zone de travail est bien balisée - barrières et affichages sur place.

  Oui

  Non

  N/A

• La co-activite (superposée, adjacente, intercalée etc) est connue, les intervenants sont au courant et se protègent contre les risques spécifiques externes.

  Oui

  Non

  N/A

• Zone nettoyée et bien rangée.

  Oui

  Non

  N/A

• Atmosphère/ambiant respirable, visibilité suffisante (pas de poussière, vapeur, brouillard, fumée etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les zones ATEX sont balisées, clairement marquées et avec des restrictions d'accès pour les personnes non-autorisées.

  Oui

  Non

  N/A

• Les équipements et installations dans les zones ATEX sont certifiées et marquées correctement (exemple: "Ex # G" = ATEX gaz-vapeurs; "Ex # D" = ATEX poussières)

  Oui

  Non

  N/A

• Informations concernant les situations d'urgence sont affichées et visibles: numéros d'urgence, les sorties plus proches, les directions vers les points de rassemblement, les équipements prévention incendie (Extincteurs, RIA, Kit Pollutions, couvertures anti-feu), alarmes d'évacuation, système désenfumage, les boites premier-secours et DEA/AED, la liste des secouristes.

  Oui

  Non

  N/A

• Affiches indiquant les noms des bâtiments/installations/systèmes installés et visible - nécessaires pour indiquer le lieu en cas d'interventions d'urgences, pour faciliter l'orientation, l'accès et l'évacuation de personnes qui ne sont pas bien habituées aves les zones de CF2P (visiteurs, chauffeurs, intervenants externes, pompiers, ambulance, police etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Des bennes pour les déchets sont installées à proximité conforment aux exigences CF2P (les déchets sont triés, les bennes sont suffisantes, remplies correctement et ne sont pas surchargées)

  Oui

  Non

  N/A

EPI et exigences standard

• EPI standard en bon état utilisé par tous les intervenants (casque de protection, chaussures de sécurité, (sur)lunettes de sécurité, gants anti-coupure, vêtements réfléchissants - shorts, casquettes, débardeurs interdits!)

  Oui

  Non

  N/A

• Vêtements de travail contient le logo/nom de l'entreprise qui sert a identifier les intervenants du terrain.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants sont en possession et utilisent des masques de poussière quand la situation l'impose (nettoyage, utilisation de la soufflette, opérations maintenance dans des zones poussiéreuse)

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants sont en possession et utilisent des masques de gas (à cartouches filtrantes) quand la situation l'impose - niveau supérieurs encollage, (pre)presse,

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants utilisent des protections auditives quand la situation l'impose ou dans les zones signalées à risque de bruit (Ligne de presse, préparation sec PSKM, local PZ, Ligne 1, Broyeur PHT, Ponssage)

  Oui

  Non

  N/A

• Le travail n'est pas isolé (minimum 2 personnes dans la même zone)

  Oui

  Non

  N/A

• Câbles électriques correctement rangés et sans défauts: suspendus sur des supports, protégés par des dispositifs résistants quand les câbles passent au sol, réparations seulement avec du tube thermocontractable - scotch interdit!

  Oui

  Non

  N/A

• Le stockage du matériel est balisé et ne bloque pas les voies d'accès. (affichage obligatoire si le matériel appartient à une société extérieure)

  Oui

  Non

  N/A

• Les matériels stockés sont déposés dans des supports dédiés ou sur les plateformes prévues avec plinthes (interdit en position verticale/oblique contre les garde-corps, murs etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants respectent les règles du trafic pendant leurs déplacements dans l'usine - port de la ceinture de sécurité, vitesse maximum 20km/h, respect des règles de priorité de trafic ENGINS/LEGERS/PIETONS, respect des obligations/interdictions indiquées par les panneaux, phares allumées, gyrophares etc.

  Oui

  Non

  N/A

• Voitures et véhicules nécessaires pour les travaux sont bien garés en marche-arrière et ne bloquent pas l'accès aux: poteaux incendie et extincteurs (3m libre tout autour), accès dans les postes électriques, stockages récipients sous-pression, points de rassemblement, équipements premier-secours, voies d'évacuation.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants priorisent l'utilisation des outils électriques à batteries plutôt que les outils à câbles: disqueuses, perceuses, coupeuses, meuleuses etc.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants débranchent les appareils si l'activité est suspendue/terminée (en tirant sur la fiche et non sur le fil)

  Oui

  Non

  N/A

• Check-lists de contrôle de chaque engins remplies correctement et à jour. (chariots élévateurs, PEMP, Gators, Chargeuses,

  Oui

  Non

  N/A

• La Consignation(LOTO) est respectée - sur le terrain: cadenas sur les sectionneurs de proximité (dans le poste électrique: cadenas de consignation sur les appareils électriques sont en position OFF et verrouillés avec les cadenas (CF2P/sous-traitants)

  Oui

  Non

  N/A

• Un(des) kit(s) de premiers secours complet est disponible en proximité, est vérifié régulièrement et contient les éléments nécessaires pour transporter/évacuer une victime et assurer les premiers soins

  Oui

  Non

  N/A

Travail en Hauteur (au-dessus du sol, sur plateformes ou structures qui posent des risques de chute de hauteur pour les personnes et objets)

• Les intervenants sont formés/habilités pour l'activité Travail en Hauteur. (stiqueurs sur casques ou autres marquages uniques)

  Oui

  Non

  N/A

• Les plateformes de travail sont sécurisées avec garde-corps complets (lises|sous-lises|plinthes), sans défauts et l'espace entre la plateforme de travail et la structure (mur, installation etc) ne dépasse pas 20cm.

  Oui

  Non

  N/A

• Les échafaudages utilisés sont à jour (étiquette verte/bleu), nettoyés et sans obstructions, les éléments d'accès et la structure sont complets et sans défauts.

  Oui

  Non

  N/A

• Les EPI anti-chute sont complets, inspectés à jour et en bon état - sans aucun défauts. (Ex: Harnais de sécurité, longe double avec choc-absorbeur, anneaux/sangles d'encrage, stop-chute/enrouleur, mousquetons, jugulaire sur la casque)

  Oui

  Non

  N/A

• Les points d'ancrage sur la structure sont bien identifiés et sont positionnés le plus haute possible. (Facteur de Chute 0, 1, 2)

  Oui

  Non

  N/A

• Les points d'ancrage mobiles/fixes sont certifiés CE ou marqués EN 795, inspectés et installés par une personne habilitée/formée.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants qui travaillent en hauteur utilisent correctement les EPI anti-chute: harnais bien fixés et ajusté au corps, mousquetons fermés et attachés correctement, longes sans nœuds, stop-chutes non inversé, enrouleurs à 40 degré max etc

  Oui

  Non

  N/A

• Les échelles (simples, articulées, télescopiques, coulissantes) sont complètes, en bon état et utilisées seulement pour l'accès - bien fixées et l'intervenant respecte la règle "Règle des 3 appuis".

  Oui

  Non

  N/A

• Les escabeaux utilisés sont complets et sans défauts (les pieds "anti-glissade", absence de déformations, garde-corps complets et refermé, assis correctement)

  Oui

  Non

  N/A

• Les opérateurs de PEMP utilisent les points d'ancrage prévus par le fabriquant et restent en permanence avec les pieds sur la plateforme du panier - s'ancrer et grimper sur le garde-corps strictement interdit.

  Oui

  Non

  N/A

• Les opérateurs PEMP respectent la distance minimale des réseaux électriques à haute tension: min. 3m (<50kW) et 5m (>50kW)

  Oui

  Non

  N/A

• Pour la durée d'utilisation de PEMP, un assistant habilité se trouve en permanence au niveau du sol et à proximité de l'engin, prêt pour intervenir en cas d'urgence (descendre le panier en urgence, guidage pendant le déplacement, alerter les passants d'éviter la zone dangereuse etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants sécurisent les outils transportés avec les mains contre la chute de hauteur (cordes, attachés, ceintures adaptées etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les PEMP sont gares correctement - en position neutre, sans gêner les voies d'accès (le panier est au sol, protections panneau de commande fermes, contact démarrage moteur est coupé, bloquages roues si terrain incliné)

  Oui

  Non

  N/A

Activites sur des echafaudages

• Chaque accès sur l'échafaudage est prévu avec une étiquette (couleur verte) qui contient les détails et les dates de vérification qui ne sont pas dépasses. (étiquettes bleu - harnais obligatoire, étiquettes rouges - accès interdit)

  Oui

  Non

  N/A

• Présence de tous les éléments de calage et de stabilisation (supports standardisées, planches bois/ABS, freins pour les roues, stabilisateurs latérales etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les escaliers/échelles d'accès sont bien fixées, sans obstructions, déformations ou corrosion.

  Oui

  Non

  N/A

• Les gardes de corps sont complets et installés correctement, sans obstructions, déformations ou corrosion.

  Oui

  Non

  N/A

• Les plateformes d'accès sont complets, sans ouvertures, sans obstructions, déformations ou corrosion et protégées avec des plinthes (min 15cm de hauteur)

  Oui

  Non

  N/A

• L'échafaudage est bien ancré en points multiples. (éléments d'amarrage standardisées - toutes improvisations et éléments abîmes sont interdits)

  Oui

  Non

  N/A

• Toutes éléments utilises pour le montage de l'échafaudage appartiennent au même fabriquant et modele (les étiquettes sont les memes et visibles, éléments compatibles etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Bonne fixation des filets ou des bâches sur l’échafaudage

  Oui

  Non

  N/A

• Les limites de charge admissibles sont bien respectes.

  Oui

  Non

  N/A

• Les matériels, outils etc ne dépassent pas la hauteur des plinthes et ne sot pas déposées en positions verticale/oblique sur les gardes de corps.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants restent en permanence sur les plateformes de travail et ne montent pas sur les protections collectives et ne les dépassent pas vers l'extérieur.

  Oui

  Non

  N/A

• Les échafaudages prévus pour activités électriques, soudures etc sont équipés avec câblage spécifique pour mise à la terre.

  Oui

  Non

  N/A

• Les échafaudages roulants sont installés en position verticale, sur une surface dure et nivelée.

  Oui

  Non

  N/A

• Les échafaudages roulants sont installés per des personnes formées / habilites et conformément la notice du fabriquant qui est disponible sur place.

  Oui

  Non

  N/A

• Si certains plateformes ne sont pas protèges avec des gardes-corps la distance entre l'échafaudage et le mûr/structure ne dépasse pas 20cm (une chaussure taille 37 = ~24cm. >20cm garde-corps obligatoire)

  Oui

  Non

  N/A

Travail par point chaud (soudure, oxycoupage, meulage, disquer, chalumeau)

• Le intervenants utilisent des vêtements et accessoires de protection spécifiques (gants anti-feu, tabliers, jambières, masque/visière, manches longues, protections harnais de sécurité et longes)

  Oui

  Non

  N/A

• Extincteurs adaptés/RIA en proximité, disponible, en bon état et inspectés a jour.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants utilisent des moyens de protection collectives pour réduire le risque d'incendie ou brûlures - panneaux de rétentions, bâches ignifugées, containers dédiées pour les déchets de soudures, systèmes d'aspiration fumée / air chaud, lamelles d'isolation etc.

  Oui

  Non

  N/A

• Matières inflammables solides/liquides évacuées ou bien protégées (humidification, bâches anti-feu, protections solides, panneaux de protection/rétention)

  Oui

  Non

  N/A

• Appareilles électriques complets, assis correctement, sans défauts et inspectées a jour (rallonges, machines a soudure, mouleuses, perceuses etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Torches et tuyaux gaz complets, assis correctement, sans défauts, sans fuites évidents, équipées avec arrêté-flame et colliers à oreille.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants utilisent des dispositifs standardisées pour allumer les équipements a gaz - allume gaz électriques ou a pierre.

  Oui

  Non

  N/A

• Bouteilles gaz sous-pression manipulées et fixées/sécurises avec chariots spécifiques, sans défauts et stockées a une distance suffisante de les flammes, surfaces chaudes, tableaux électriques etc.

  Oui

  Non

  N/A

• Contrôle a la caméra thermique est prévu/faite vers le fin des travaux.

  Oui

  Non

  N/A

• Déchets résultants de l'activité travail par point chaud sont mis dans une benne non inflammable.

  Oui

  Non

  N/A

Activités de Levage

• Le Plan de Levage est complété et signé par toute personnes responsables de l'activité de levage (ex. grutier, élinguer)

  Oui

  Non

  N/A

• Grutier et élinguer sont habilites et en possession de leur habilitations, à jour.

  Oui

  Non

  N/A

• L'équipement de levage est inspecté a jour, complet et sans défauts - certificat d'inspection est disponible (grue, ponts roulants, palans treuils électriques/manuels, tire-forts etc)

  Oui

  Non

  N/A

• L'équipement d'elinguage est complète, sans défauts, inspecté a jour et adapté aux nécessités de l'opération. (sangles, chaines, manilles, crochets, protections bords coupants etc)

  Oui

  Non

  N/A

• La manière d'elinguage est correcte - équipement bien positionné/installé, protégé contre coupures, brulures, produits chimiques etc.

  Oui

  Non

  N/A

• Les engins de levage sont calés correctement - plaques de répartition non-improvisées et +50% plus large d'une cale, sol nivelle et stable, caniveaux et fosses évitées, 2m minimum distance vers les pentes/descends, réseaux électriques haut tension a distance de min. 3m (<50kW) et 5m (>50kW).

  Oui

  Non

  N/A

• Des cordes ou perches de guidage sont utilisées pour diriger les charges levées plus de 0,5m du sol et la distance de sécurité (1x:1y) est respecté.

  Oui

  Non

  N/A

• Les chariots utilises comme grues sont équipées avec <Crochet de levage pour chariot élévateur à fourche>

  Oui

  Non

  N/A

• Kit de Pollution et extincteurs disponible en proximité de les engins qui utilisent produits chimiques (carburants, huiles etc)

  Oui

  Non

  N/A

• Les engins en fonctionnement ont les gyrophares et lumières spécifiques allumées et sons d'alerte pour marché-arrière - assistants nécessaires pour les manœuvres en marché-arrière ou proches des structures/installations/autres engins.

  Oui

  Non

  N/A

• Les grues en déplacement ont les crochets attaché pour éviter le balancement.

  Oui

  Non

  N/A

Manutentions manuelles et mécanisées

• Les intervenants utilisent des gants anti-coupure et lunettes de protection.

  Yes

  No

  N/A

• Les intervenants respecte la posture correct pour soulever des charges.

  Yes

  No

  N/A

• Les limites maximale des charges a soulever sont respectes même par les homes (max. 55kg) et les femmes (25kg) si la manutention mécanisée n'est pas possible. (pour 56-105kg un avis médicale est obligatoire).

  Yes

  No

  N/A

• Charges trop lourds ou surdimensionnés ne sont pas portés a main sur les escaliers, échelles - moyens mécanisées sont prioritaires!

  Yes

  No

  N/A

• Les matériels levées a corde et poulie sont accroches correctement, équipements en bon état et zone de levage est balisé (au sol, plateformes intermédiaires)

  Yes

  No

  N/A

• Transpalettes, poulies etc sont en bon état, sans défauts et inspectées a jour (en respectent la notice de fabriquant)

  Yes

  No

  N/A

• Les engins en fonctionnement ont les gyrophares et lumières spécifiques allumées et sons d'alerte pour marché-arrière - assistants nécessaires pour les manœuvres en marché-arrière ou proches des structures/installations/autres engins.

  Yes

  No

  N/A

Activités dans espaces confinées

• Un analyse d'atmosphère a était fait avant le démarrage de travail et le résultat a confirmé l'absence des gazes toxiques et le risque d'explosion. Le résultat est spécifié sur le Permit Espace Confinée.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants sont formes, connaissent le contenu de la Procédure Espace Confines et ont reçu une autorisation de travail en espaces confinés

  Oui

  Non

  N/A

• Toutes les énergies identifiées (électrique, mécanique/pression, thermique, hydraulique, potentielle etc) sont consignes en concordance avec la procédure LOTO CF2P

  Oui

  Non

  N/A

• Les gazes spécifiques de l'espace confinée concerné sont connues et les détecteurs correspondent.

  Oui

  Non

  N/A

• L'accès dans l'espace confinée est conforme, complet, stable/fixé, sans obstructions, improvisations ou défauts - de l'entrée jusqu'au lieu d'intervention et retour.

  Oui

  Non

  N/A

• L'éclairage ambiant a l'intérieure de l'espace confinée est suffisant pour permettre une bonne orientation a toute moments - ruban LED, lampes a batteries, . Seulement lampes de tête non-acceptable!

  Oui

  Non

  N/A

• Pendant l'activité dans l'espace confinée, un assistant est en permanence en extérieure, devant l'entrée et en contact avec les intervenants a l'intérieur - contact visuel/audio/video.

  Oui

  Non

  N/A

• Chaque entrée dans un espace confinée dispose d'un registre de présence qui contient la liste de personnes présent a l'intérieure et les heures d'entre/sortie.

  Oui

  Non

  N/A

• Pour raisons d'évacuation, chaque intervenant dans l'espace confinée est équipé avec un Harnais de Sécurité Travail en Hauteur sans longes, installé correctement et adapté au corps.

  Oui

  Non

  N/A

• L'espace confinée est ventilée avec un système complet et fonctionnelle. La circulation d'air est efficace et les niveaux des gazes restent des les limites:<br>Oxygène (O2) = 20-22% (évacuation immédiate à 19,5% ou 23%)<br>

  Oui

  Non

  N/A

• La température ambientale est dans les limites et ne pose pas de risques pour l'activité prévue ou les situations d'urgence.

  Oui

  Non

  N/A

• Un plan d'intervention/premier-secours avec les mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident est fait et communiqué aux intervenants

  Oui

  Non

  N/A

Activités impliquant des produits chimiques (peinture, diluants, dissolvants, combustibles, grese etc)

• Les produits chimiques sont bien identifiées, étiquetées et les FDS sont disponibles.

  Yes

  No

  N/A

• Les intervenants sont équipés avec le EPI spécifique pour les produits chimiques utilisées. (gants, lunettes/visières, masques, vêtements,

  Yes

  No

  N/A

• Les zones de stockages disposent des Kits de Pollution complets et accessibles.

  Yes

  No

  N/A

• Matériels et déchets inflammables inexistants en proximité des produits chimiques (sauf emballages, supports et équipements de protection spécifiques)

  Yes

  No

  N/A

• Produits chimiques stockés seulement dans des récipients/containers prévu par le fabriquant.

  Yes

  No

  N/A

Travaux électriques

• Les électriciens sont habilites pour leur activité et habilitations sont à jour et disponibles.

  Oui

  Non

  N/A

• Les électriciens utilisent le EPI isolants électrique spécifique et adaptée a chaque type d'intervention: gants, bottes , casques, écran facial, vêtements.

  Oui

  Non

  N/A

• Les outils et équipements utilises sont en bon état, sans défauts et inspectées a jour et avec marquages d'inspection (toute improvisations interdits).

  Oui

  Non

  N/A

• Si applicable, le EPC est installé correctement, en bon état et correspond aux exigences concernant la tension électrique (tapis isolants, panneaux isolants, Vérificateurs d'Absence Tension, nappes isolantes etc).

  Oui

  Non

  N/A

• Les zones de travail a haute tension sont balisées, affiches spécifiques sur place et accès limité pour toutes personnes non autorisées.

  Oui

  Non

  N/A

• Les panneaux électriques sont vérifiés régulièrement (ex. chaque mois) et les dates de vérification sont marquées sur l'extérieur de chaque panneau.

  Oui

  Non

  N/A

Travaux nettoyage

• Les zones a nettoyer avec eau/air sous-pression sont balisées avec distances plus larges pour éviter l'entrée accidentelle des personnes ou véhicules exposées aux risques a cause de projection des objets.

  Oui

  Non

  N/A

• Les intervenants utilisent des EIP spécifiques pour le nettoyage des produits toxiques ou CMR en utilisent d'eau/air sous pression: cole, combustibles, poussière de bois, huiles synthétiques, liquides ou dépositions industrielles.

  Oui

  Non

  N/A

• Pour le nettoyage en hauteur, un balisage supplémentaire est prévu pour les zones correspondantes au niveaux inférieurs et au sol - affiches installés sur place pour alerter les personnes passent en proximité.

  Oui

  Non

  N/A

• Les engins utilises pour le nettoyage (camions, remorques, chargeuses etc) sont en bon état, sans défauts et inspectées a jour.

  Oui

  Non

  N/A

• Les engins en fonctionnement ont les gyrophares et lumières spécifiques allumées et sons d'alerte pour marché-arrière - assistants nécessaires pour les manœuvres en marché-arrière ou proches des structures/installations/autres engins.

  Oui

  Non

  N/A

• Les bennes utilises pour l'évacuation/transport des déchets sont remplis correctement, sans dépasser leur capacité. (poids et volume)

  Oui

  Non

  N/A

• Obervation

  Conforme

  Non-Conforme

  N/A

• Obervation

  Conforme

  Non-Conforme

  N/A

• Obervation

  Conforme

  Non-Conforme

  N/A

• Obervation

  Conforme

  Non-Conforme

  N/A

• Obervation

  Conforme

  Non-Conforme

  N/A

• Obervation

  Yes

  No

  N/A