EMPRESA 1

• Preparada por

• Ubicación
  Address

• Nombre del Proceso

• De la muestra seleccionada, solicitar el RUT de los proveedores.

  Sí

  No

  N/A

• De la muestra seleccionada, solicitar el soporte de la evaluación de los proveedores

  Sí

  No

  N/A

AUDITORIA AL CONTROL

• Objetivos del Control

  Select Complejidad Exactitud Validez Acceso Restringido

  • Complejidad
  • Exactitud
  • Validez
  • Acceso Restringido

• Es un Control Clave?

  Sí

  No

  N/A

• Es un control antifraude?

  Sí

  No

  N/A

• Descripción del control

• Frecuencia (permanente/diario/semanal/quincenal/mensual/bimestral)

• Asignado a?

• Manual o automatico?

• Responsable con concomiento o experiencia

  Sí

  No

  N/A

• Documentado?

  Sí

  No

  N/A