Página de Título
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Nº do Relatório:
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Auditor:
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Data:
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Área:
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Linha:
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Primeiro Semestre
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Segundo Semestre
Check-List
1. Instruções do Operador:
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As Instruções de Trabalho estão disponíveis e coerentes com as atividades desempenhadas?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver indisponível, disponibilizá-la.
2⁰ Se a Instrução de Trabalho estiver incoerente com as atividades, avisar a Engenharia de Processo para revisão do Documento.
2. Plano de controle:
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O plano de controle / instrução de Qualidade estão disponíveis e coerentes com as Fichas de Registro e meios de controle.
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se o plano de controle/instrução de qualidade estiver indisponível, disponibilizá-lo.
4º Se o Plano de Controle/Instrução de qualidade estiver incoerente com a Ficha de Registro, avisar a Qualidade para revisão dos documentos
3. Registro:
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O preenchimento da Ficha de Registro (Procella) e Poka Yoke está sendo realizado conforme especificado pelo Plano de Controle/Instrução de Qualidade.
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Se ocorrer falta de registro/preenchimento executar imediatamente as medições previstas no Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
4º Se o registro estiver fora do especificado, seguir plano de reação de acordo com Plano de Controle / Instrução de Qualidade.
4. Set-up:
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A 1ª peça está controlada e segregada confome Plano de Controle?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Executar o plano de controle.
4º Reclassificar lote.
5º Orientar operadores para execução do plano de controle.
5. Masters
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O ciclo master está sendo excecutado conforme Plano de Controle e Lista Poka Yoke?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Executar o plano de controle e lista de POKA YOKE.
4º Reclassificar lote.
5º Orientar operadores para execução do plano de controle e lista POKA YOKE.
6. Verificação de POKA-YOKES:
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Os Poka Yoke são checados diariamente e estão funcionando corretamente?
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1) Em caso de não preenchimento verificar os Poka-Yokes conforme Lista de Poka-Yoke e fazer o devido registro 2) Orientar operadores para verificação dos Poka-Yoke<br>3) Em caso de Poka-Yoke não funcionando verificar a existência de contenção na Lista de Poka-Yoke e alerta da qualidade
7. Calibração:
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Todos os meios de controle, inspeções e ensaios estão com a calibração dentro do prazo de validade?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Segregar lote suspeito.
2º Avisar a metrologia imediatamente.
3º Reinspecionar lote suspeito com meio de controle / inspeção válido e reclassificar lote.
8. Treinamento Padronizado:
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Os colaboradores estão desempenhando apenas as funções nas quais são habilitados de acordo com a Matriz de Polivalência disponível no setor?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar treinamento para colaborador e atualizar a matriz de polivalência.
2º Atualizar a matriz identificando novos colaboradores.
9. Identificação:
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Todos os produtos e embalagens em processo estão corretamente identificados? A identificação dos produtos Não Conformes (Amarela) é clara e visível?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Identificar corretamente os produtos e embalagens conforme P - 7.05.03
2º Orientar operadores para correta identificação (P - 7.05.03)
10. Embalagens:
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As embalagens estão limpas, sem danificações e estão corretamente empilhadas? Os produtos estão corretamente posicionados nas embalagens?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Providenciar adequações das embalagens e/ ou disposição dos produtos.
2º Em caso de problemas com a embalagem avisar logística.
3º Em caso de produtos mal posicionados orientar operadores.
11. Parâmetros de processo:
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Todos os parâmetros de processo estão sendo seguidos conforme a instrução de trabalho e ficha de registro?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Parar o posto de trabalho.
2º Segregar lote suspeito.
3º Definir junto ao Supervisor ações de correção.
12. Impactos Ambientais:
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Os resíduos estão descartados em local adequado e não existem vazamentos (óleos, ar, etc.)?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Seguir orientações da Matriz de Aspecto e Impactos Ambientais
2º Solicitar a manutenção da máquina/ equipamento com vazamento (SIM)
13.Limpeza e Organização do posto de trabalho:
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O padrão 5S está sendo respeitado, e atualizado de acordo com a Área?
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Plano de Reação Imediato:
1⁰ Realizar a limpeza e organização de acordo com os padrões 5S.
2º Se necessário solicitar manutenção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).
14. Máquinas
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Máquinas, ferramentas e dispositivos estão limpos e com o correto funcionamento? (Por exemplo, existência de folgas, ruído anormal, proteção acrílica, vazamentos hidráulicos)
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Plano de Reação Imediato: <br> 1⁰ Realizar a limpeza de acordo com o descrito no TPM e se necessário solicitar manutanção da máquina / equipamento / dispositivo (SIM).
15. Gestão Visual
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As informações e indicadores estão atualizados e são divulgados com clareza?
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Plano de Reação Imediato: <br> 1⁰ Providenciar a atualização e avisar o responsável pela informação.
16. Segurança:
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* As instruções de TPM nível 1 para testes de segurança foram validadas e preenchidas e/ou os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta pelos colaboradores da área conforme padrão definido nas instruções?
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Plano de Reação Imediato:
1º Parar o processo e avisar o colaborador e o responsável da área.
2º Realizar as tarefas faltantes imediatamente de execução.
undefined
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Existem outros tipos de problemas e/ou dificuldades não listados nesse Check-List que impeçam e/ou reduzam a capacidade de desempenhar as atividades com Qualidade e Segurança? Se sim, descrever no verso da ficha de controle de produção "área da auditoria escalonada".
