ESTUDIO DE SEGURIDAD SUCURSAL O AGENCIA

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Auditoría

I. SEGURIDAD FÍSICA

1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?
En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?
En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
En caso positivo realice descripción de los hechos.
5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
En caso positivo realice descripción de los hechos.
6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.
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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.
7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?
En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.
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8. ¿La iluminación interna es suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?
En caso positivo describa el procedimiento.
11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.
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En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.
12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.
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13. ¿ Existe puerta de acceso, peatonal?
Cuantas hay, las existentes cumplen parámetros de seguridad física, de no cumplir indique de que tipo se debe instalar.
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14. ¿Los marcos de las puertas son resistentes y seguros?.
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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.
15. ¿Existe cerraduras o candados de de seguridad en las puertas de áreas críticas como: bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.
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16. ¿El material de las puertas de las áreas críticas como bóveda, sala de radio, almacén, cuarto de sistemas e ingreso a oficinas es el adecuado?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de puerta se debe instalar.
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17. ¿Las cubiertas de las instalación estan en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?
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En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.
19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?
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En caso negativo indique en qué área se requiere adicionar servcio de seguridad humana y que protocolos hace falta implementar.
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20. ¿El servicio de seguridad es armado?
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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué se deben cambiar?
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21. ¿La sucursal o agencia tiene implementado plan de seguridad?
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Enumere y enuncie los protocolos o procedimientos de seguridad que existen en la sucursal o agencia.
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¿Estos procedimientos son los únicos que se requieren?.
¿Que otros procedimientos se requieren?.
¿Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que labora dentro de la agencia o sucursal.?
22. ¿El dispositivo o esquema de seguridad de la sucursal o agencia tiene consinas generales y específicas, se realiza entrenamiento de las mismas?
Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas.

II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

1. ¿Hay instalado sistema de CCTV en la sucursal o agencia?
En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".
2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV
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¿Que funciorio tinene acceso a visualizar las cámaras?.
¿Que funcionario tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema?.
3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?
En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.
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4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica al CCTV?
En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.
5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?
¿Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario?
6. El DVR esta ubicado en una área o lugar seguro?
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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.
¿Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV?
7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?
8. ¿ Hay instalado sistema electrónico de control de accesos?
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En caso negativo o qué hagan falta indique el lugar y que tipo o clase se debe instalar.
Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).
Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).
9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?
10. ¿Se realiza mantenimientos preventivos de forma períodica?
En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.
11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?
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Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.
12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?
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13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periódica?
En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que funcionario lo realiza.
Existe procedimiento de atención y reacción a las novedades que emite el sistema de alarma, descrivalo.
14. ¿Hay instalado pulsadores de atraco "botones de pánico" en la sucursal o agencia?.
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¿Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas, quién lo realiza?.
15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último mes?
16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el último trimestre?.
17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?
¿Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador)?.
18 ¿La barrera perimetral de la sucursal o agencia del Grupo V.P. Global Ltda tiene instalada cerca eléctrica?
Si se requiere indique los lugares o costados.
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III. SISTEMAS DE CONTROLES

1. ¿Existe servicio de vigilancia control de acceso peatonal?.
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
¿ Hay sistema computalizado o minuta control ingreso y salida de visitantes?
2. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
¿Que personas o funcionarios tiene acceso al parqueadero?.
¿Hay sistema computalizado o minuta control vehicular?.
3. ¿La sucursal o agencia del tiene servicio de vigilancia móvil?
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En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.
4. ¿Las puertas que separan las áreas de la sucursal o agencia, tienen control de apertura remota o cerraduras en buen estado?.
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En caso negativo indique las recomendaciones.
5.¿Existe procedimiento o protocolo control entrada y salida de equipos, mercancías, elementos e insumos?
En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.
6. ¿ Existe procedimiento o protocolo para realizar apertura de la boveda?.
- Si
- No
- NA
En caso positivo descriva el protocolo o procedimiento.
7. ¿Existe plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la bóveda de la sucursal o agencia?

IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL

1. ¿La sucursal o agencia, tiene instalado detectores de humo?
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En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta.
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2. ¿La sucursal o agencia cuenta con gabinetes contra incendio?
En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.
3. ¿La sucursal o agencia cuenta con plan de emergencias.?
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4. ¿La sucursal o agencia del Grupo cuenta con ruta de evacuación?
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5. ¿La sucursal o agencia cuenta con camilla de emergencias?.
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6. ¿La sucursal o agencia cuenta con botiquín de primeros auxilios?
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CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.
Firma del Cliente
Firma del funcionario que realiza el estudio