EVALUACION ADMINISTRATIVA FIX FERRETERIAS

• TIENDA:

• LIDER ADMINISTRATIVO:

• JEFE DE TIENDA:

• GERENTE DE ZONA:

• GERENTE DE DISTRITAL:

• FECHA:

  Date
• UBICACIÓN
  Address

VALORES/DINERO

• ¿SE REALIZA ARQUEO DE FONDO FIJO?

  Yes

  No

  N/A

• FALTANTE

• SOBRANTE

• ¿SE REALIZA REVISION DE GASTOS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿SE REALIZA ARQUEO DE FONDO DE CAJA?

  Yes

  No

  N/A

• FALTANTE

• SOBRANTE

• ¿SE REALIZA ARQUEO DE LA VENTA?

  Yes

  No

  N/A

• FALTANTE

• SOBRANTE

ADMINISTRATIVO.

• VALOR DE ALMACEN 08

• VALOR DE ALMACEN 50

• VALOR DE ALMACEN 70

• ¿CUENTAN CON RESPONSIVAS DE LLAVES Y ALARMAS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON RESPONSIVAS DE CLAVES DE ACCESO?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON RESPONSIVAS DE VALORES Y DINERO?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON ANTICIPOS SIN CANCELAR DE MAS DE 30 DIAS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿EL CUADRE DE CAJA ESTA ACTUALIZADO?

  Yes

  No

  N/A

• ¿LAS DEVOLUCIONES ESTAN FIRMADAS Y EN ORDEN?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTA CON LAS AUTORIZACIONES DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTA CON EL REGISTRO DE LAS TARJETAS DE CLIENTE DISTINGUIDO?

  Yes

  No

  N/A

• ¿SE TIENE CONFIRMACIONES DE TRANSFERENCIAS Y/O DEPOSITOS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿LA TIENDA REALIZA ARQUEOS DIARIOS Y/O SEMANALES?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON SOPORTE DE ANOMALIAS DE RECEPCION?

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON RESPALDO DE GASTOS?

  Yes

  No

  N/A

OPERACION

• ¿REALIZAN CONTEO DE ALTO VALOR?

  Yes

  No

  N/A

• ¿REALIZAN CONTEOS CICLICOS DIARIOS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿ESTAN ACTUALIZADOS LOS PRECIOS DE ALTA VOLATILIDAD?

  Yes

  No

  N/A

• ¿LOS AJUSTES POR CICLICO ESTAN APLICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿LOS AJUSTES DE CONSUMO ESTAN APLICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• ¿LOS TRASPASOS ESTAN APLICADOS?

  Yes

  No

  N/A

• SIN FACTURAS SIN SELLO

  Yes

  No

  N/A

• SIN FACTURAS DETENIDAS

  Yes

  No

  N/A

• SIN TRASLADOS DETENIDOS

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUENTAN CON DEVOLUCION A PLANTA'

  Yes

  No

  N/A

• ¿CUANTAN CON TRASLADO DE DEVOLUCION A ALAMCEN 70?

  Yes

  No

  N/A