Evaluacion de Gestion Operativa GOmart

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• Se realizan las ordenes de compra por anticipado con apego al sugerido de SAP?

  Yes

  No

  N/A

• Se lleva un control de devoluciones a proveedor?

  Yes

  No

  N/A

• Se recibe a proveedor escaneando SKU del producto y se valida cantidad contra factura?

  Yes

  No

  N/A

• Los montos de factura y entrada de mercancía coinciden?

  Yes

  No

  N/A

• Hay una planeación de compras de tienda sustentada en la revisión de existencias y pronostico de ventas?

  Yes

  No

  N/A

• Los días de inventario de tienda están por debajo de 30?

  Yes

  No

  N/A

• Ajuste de negativos misma categoría (dif máxima 1 peso)

  Yes

  No

  N/A

Gestión Financiera

• Retiros cada $1000 depositados?

  Yes

  No

  N/A

• Cajero entrega ticket al cliente?

  Yes

  No

  N/A

• Hay arqueos general y por turnos?

  Yes

  No

  N/A

• Cajero porta efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• Se captura ETV en SAP?

  Yes

  No

  N/A

• Hay Desfase de efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• Cierre de lote y puntada correcto?

  Yes

  No

  N/A

• Hay inversión en formas de pago?

  Yes

  No

  N/A

Control de Turnos

• La entrega de cigarros se realiza en cada turno y no hay faltantes?

  Yes

  No

  N/A

• La entrega de celulares y tecnología se realiza en cada turno y no hay faltantes?

  Yes

  No

  N/A

• Monto de exhibición de categorías controladas autorizado por supervisor?

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza conteo de vasos de café por cada turno?

  Yes

  No

  N/A

Inventarios ciclicos

• Se realiza de acuerdo a un programa definido con los principales faltantes del mes anterior?

  Yes

  No

  N/A

• Se revisa que los tickets estén contabilizados en SAP?

  Yes

  No

  N/A

• Se contabilizan en SAP los ciclicos de tienda?

  Yes

  No

  N/A

Productos Caducos

• Existe rutina de revisión diaria?

  Yes

  No

  N/A

• Existe evidencia de la gestión con comercial de próximos a traves de internet?

  Yes

  No

  N/A

• Hay un lugar definido para resguardo de caducos?

  Yes

  No

  N/A

• Se realiza merma mínimo quincenal?

  Yes

  No

  N/A

Plan de acción tienda

• Plan enfocado a problemas mas relevantes?

  Yes

  No

  N/A

• Empleados conocen el plan?

  Yes

  No

  N/A

• plan ejecutado de acuerdo a lo planeado, con acciones asignadas por persona?

  Yes

  No

  N/A

• Seguimiento semanal por parte del supervisor?

  Yes

  No

  N/A

Gestion de factor humano

• Revisión de plantilla ideal?

  Yes

  No

  N/A

• Empleados con horarios asignados y labores o segmentos de tienda a cargo?

  Yes

  No

  N/A

• Empleados capacitados para la asignación correspondiente?

  Yes

  No

  N/A

• Empleados reciben su pago de manera oportuna?

  Yes

  No

  N/A