F-GIA-015 A Inspección OyL

• Nombre del Centro de Empacado

• Realizada el

  Date

• Inspección realizada por

• Ubicación
  Address

Exteriores

• Las Paredes se encuentran limpias?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Piso de cemento en buenas condiciones

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Parqueo libre de basura

  Sí

  No

  N/A

• acceso al centro de empacado libre de basura

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Entorno del centro de empacado libre de basura?

  Sí

  No

  N/A

• Libre de equipo en desuso?

  Sí

  No

  N/A

• Basureros limpios y ordenados?

  Sí

  No

  N/A

• Libre de maleza?

  Sí

  No

  N/A

• Rótulos en paredes y puertas están en posición correcta y visibles?

  Sí

  No

  N/A

• Tanque de gas propano limpio?

  Sí

  No

  N/A

• Tragantes libres de desechos?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Bicicletas en orden

  Sí

  No

  N/A

• Tanque de cisterna limpio y correctamente tapado?

  Sí

  No

  N/A

• Bomba de agua limpia y en buen funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• Luces exteriores en buen funcionamiento y libres de daños?

  Sí

  No

  N/A

Montacargas y Montacarguista

• Montacarguista utiliza casco correctamente durante operaciones?

  Sí

  No

  N/A

• Montacarguista utiliza lentes?

  Sí

  No

  N/A

• Montacarguista utiliza cinturón?

  Sí

  No

  N/A

• Montacarguista utiliza chaleco?

  Sí

  No

  N/A

• Montacargas se encuentra libre de objetos innecesarios?

  Sí

  No

  N/A

• Se maneja a velocidad prudente?

  Sí

  No

  N/A

• Extintor limpio y recargado?

  Sí

  No

  N/A

• Montacargas limpio y en buen estado?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Montacarguista correctamente lubricado?

  Sí

  No

  N/A

• Mantenimiento al día?

  Sí

  No

  N/A

Áreas Comunes

• Reloj marcador limpio, en buen estado y buen funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• Paredes limpias

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Pisos limpios y libres de desechos?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Pantalla de comunicación en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• oasis limpio y en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• Libre de telas de araña?

  Sí

  No

  N/A

• Cielo Falso/Toldo Limpio?

  Sí

  No

  N/A

• Mesas en buen estado y limpias?

  Sí

  No

  N/A

• Área de basurero limpia y en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas limpias y en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• Alfombras limpias y en su lugar?

  Sí

  No

  N/A

Bodega de Producto Terminado

• Cortina de Bodega limpia y en buen funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• Cortina de aire limpia, funcionando y en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• Escritorio y Silla de encargado de bodega en buen estado y limpios?

  Sí

  No

  N/A

• Área encargado de bodega libre de alimentos?

  Sí

  No

  N/A

• No hay recipientes vacíos, cajas u otras basuras presentes?

  Sí

  No

  N/A

• Paredes limpias y en buen estado?

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas limpias y en buen funcionamiento?

  Sí

  No

  N/A

• Libre de basura y recipientes?

  Sí

  No

  N/A

• Libre de telas de araña?

  Sí

  No

  N/A

• Techo limpio?

  Sí

  No

  N/A

• pisos limpios y libres de desechos?

  Sí

  No

  N/A

• Columnas limpias y libres de desechos?

  Sí

  No

  N/A

• Estibado de azúcar bien identificado?

  Sí

  No

  N/A

• Azúcar barrida bien ordenada y separada de la producción?

  Sí

  No

  N/A

Bodega de plástico e insumos

• Se mantiene con llave?

  Sí

  No

  N/A

• bobinas ordenadas por presentación?

  Sí

  No

  N/A

• bobinas cubiertas y limpias

  Sí

  No

  N/A

• bobinas sobre tarimas?

  Sí

  No

  N/A

• pisos limpios y en buen edtado

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• paredes limpias?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Techo limpio y libre de telas de araña?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Pasillos libres de obstáculos?

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas en buen estado y limpias?

  Sí

  No

  N/A

• libre de recipientes vacíos o basura?

  Sí

  No

  N/A

• Bobinas de devolución identificadas y separadas?

  Sí

  No

  N/A

Bodega de químicos y materiales de limpieza

• Se mantiene con llave

  Sí

  No

  N/A

• químicos rotulados y clasificados

  Sí

  No

  N/A

• paredes en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• estantes en buen estado y limpios

  Sí

  No

  N/A

• pisos limpios

  Sí

  No

  N/A

• techo limpio y libre de telas de araña

  Sí

  No

  N/A

• lampara en buen estado y funcionando adecuadamente

  Sí

  No

  N/A

• libre de recipientes vacíos o basura?

  Sí

  No

  N/A

Área de abastecimiento

• Tolvas de abastecimiento en buen estado

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Operación de abastecimiento de azúcar bajo nivel de tolva?

  Sí

  No

  N/A

• Rejilla para retención de grumos en buen estado?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Cabina protectora en buen estado, funcionamiento y limpia?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• área de abastecimiento limpia?

  Sí

  No

  N/A

• los hilos son botados en el basurero?

  Sí

  No

  N/A

• Los sacos vacíos están debidamente ordenados

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• lámpara contra insectos limpia

  Sí

  No

  N/A

• Lámpara contra insectos en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• extintores en su lugar y limpios

  Sí

  No

  N/A

• extintores recargados y con su presión adecuada

  Sí

  No

  N/A

• Utensilios de limpieza en su lugar

  Sí

  No

  N/A

• libre de recipientes vacíos, cajas u otras basuras presentes

  Sí

  No

  N/A

• Paredes limpias

  Sí

  No

  N/A

• libre de telas de araña

  Sí

  No

  N/A

• piso de foso limpio

  Sí

  No

  N/A

• muebles porta sacos limpios y en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• plataformas de alimentación limpias y en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• plataforma de equipo de dosificación limpia

  Sí

  No

  N/A

• Equipo de dosificación de vitamina limpio

  Sí

  No

  N/A

• Balanza dinámica limpia y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• mezcladora limpia y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• panel eléctrico limpio y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• ventiladores limpios y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• interior de foso limpio

  Sí

  No

  N/A

• gradas de foso limpias

  Sí

  No

  N/A

• Dispensador de alcohol gen en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Escalera de mezzanine limpia

  Sí

  No

  N/A

• Elevador en buen funcionamiento y limpia

  Sí

  No

  N/A

Mezanine

• Banda de arrastres limpia y en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Tolvas de abastecimiento limpias y cerradas con candado

  Sí

  No

  N/A

• Extractores de aire en buen funcionamiento y limpias

  Sí

  No

  N/A

• Aspiradoras de polvo de azúcar limpias y en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Tuberías de aspiradoras linpias

  Sí

  No

  N/A

• área de compresores de aire limpios

  Sí

  No

  N/A

• paredes limpias y sin costras

  Sí

  No

  N/A

• piso limpios y sin desechos

  Sí

  No

  N/A

• no hay recipientes vacíos u otras basuras presentes

  Sí

  No

  N/A

• No hay herramientas sobre tolvas o banda de arrastre

  Sí

  No

  N/A

• lámparas limpias y en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Evaporadores de a/c en buen funcionamiento y limpios

  Sí

  No

  N/A

• tuberías de aire comprimido limpias

  Sí

  No

  N/A

• tanque de compresores sin fuga de aire y limpios

  Sí

  No

  N/A

• Extintores recargados y con presión adecuada, limpios y en su lugar

  Sí

  No

  N/A

Baños

• Puertas limpias

  Sí

  No

  N/A

• baños limpios

  Sí

  No

  N/A

• baños sin mal olor

  Sí

  No

  N/A

• agua y jabón disponible cerca de lavamanos

  Sí

  No

  N/A

• Dispensador de jabón en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Rótulos limpios y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Lavamanos limpio y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Tuberías de lavamanos en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Inodoros limpios y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Duchas limpias y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Drenajes de duchas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Paredes y azulejos limpios y sin manchas

  Sí

  No

  N/A

• Piso limpio y sin desechos

  Sí

  No

  N/A

• lámparas linpias

  Sí

  No

  N/A

• cielo falso limpio

  Sí

  No

  N/A

• ventanas limpias

  Sí

  No

  N/A

• basureros limpios, no llenos de papel ni papeles regados en el suelo

  Sí

  No

  N/A

• Utensilios de limpieza están en su lugar

  Sí

  No

  N/A

• No hay recipientes vacíos, cajas u otras basuras presentes

  Sí

  No

  N/A

• Secadores de manos en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• No hay objetos personales fuera de lockers

  Sí

  No

  N/A

• Lockers limpios, ordenados y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

Área de producto terminado

• Báscula de pie en buen funcionamiento y limpia

  Sí

  No

  N/A

• Cortina de aire limpia y funcionando

  Sí

  No

  N/A

• Acceso a banda de PT hermetizado

  Sí

  No

  N/A

• Personal realiza verificación de pesos de sacos

  Sí

  No

  N/A

• Motor de banda limpio y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Banda sin cables sueltos

  Sí

  No

  N/A

• Banda limpia

  Sí

  No

  N/A

• Rótulos limpios y visibles

  Sí

  No

  N/A

• Pisos limpios y sin desechos

  Sí

  No

  N/A

• Paredes Limpias, lavadas

  Sí

  No

  N/A

• Libre de alimentos u objetos personales

  Sí

  No

  N/A

• Libre de recipientes vacíos o basura presentes

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Extintores en su lugar y limoios

  Sí

  No

  N/A

• Extintores recargados y con presión adeciada

  Sí

  No

  N/A

• Lámpara contra insectos limpias

  Sí

  No

  N/A

• Lámpara contra insectos en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Pasillos libres de obstaculos

  Sí

  No

  N/A

• Entarimado de sacos por presentación y según estandar

  Sí

  No

  N/A

Aduana

• Instrucciones de entrada al area de empaque visibles

  Sí

  No

  N/A

• Puertas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Cortina de plástico limpia y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Paredes limpias

  Sí

  No

  N/A

• Superficies y bordes de ventanas limpios

  Sí

  No

  N/A

• Lavamanos de pedal limpio y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Luminaria limpia y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Banco de separación de areas en uso y buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Pediluvios limpios, en buen funcionamiento y clorados

  Sí

  No

  N/A

• Pisos secos y limpios

  Sí

  No

  N/A

• Techos limpios y libres de telas de araña

  Sí

  No

  N/A

• Equipo dosificación de detergente en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Jabón de manos dispobible

  Sí

  No

  N/A

• Dispensadores de gorros optimo y con insumos

  Sí

  No

  N/A

• Alcohol gel disponible y dispensador optimo

  Sí

  No

  N/A

• Percheros en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Depósito para desechos disponible

  Sí

  No

  N/A

• Secador funcionando correctamente

  Sí

  No

  N/A

• Filtro de agua en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

Área de empaque

• Techos limpios

  Sí

  No

  N/A

• Mangas de aire funcionando y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Rejilla de aire limpias

  Sí

  No

  N/A

• No hay tiras colgando

  Sí

  No

  N/A

• Luminarias internas funcionando

  Sí

  No

  N/A

• Pantallas de luces limpias y funcionando

  Sí

  No

  N/A

• Pasillos libres de obstaculos

  Sí

  No

  N/A

• Suelo limpio y sin obstaculos

  Sí

  No

  N/A

• Piso sin grietas y con curva sanitaria

  Sí

  No

  N/A

• Tapaderas de tragantes limpias

  Sí

  No

  N/A

• Cables debidamente ordenados

  Sí

  No

  N/A

• Puertas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Señalización en buen estado y limpias

  Sí

  No

  N/A

• Paredes limpias y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Columnas limpias y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Ventanas limpias y en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Extintores en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas contra insectos en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Panel Electrico limpio

  Sí

  No

  N/A

• Riel limpio y hermetizado

  Sí

  No

  N/A

Personal

• Supervisores con uniformes

  Sí

  No

  N/A

• Cumplimiento de procedimiento de ingreso al area de empacado

  Sí

  No

  N/A

• Personal contabiliza las bolsas depositadas en el sacos

  Sí

  No

  N/A

• Personal coloca ordenadamente las bolsas de azúcar en el saco

  Sí

  No

  N/A

• Personal verifica peso de sacos

  Sí

  No

  N/A

• Personal con uniforme completo

  Sí

  No

  N/A

• Uso correcto de gorro, mascarilla, uniforme

  Sí

  No

  N/A

• Presentación limpia

  Sí

  No

  N/A

• Personal sin aretes, anillos, cadenas, pulseras

  Sí

  No

  N/A

• Uñas recortadas

  Sí

  No

  N/A

• Cumplimiento de las normas del CE

  Sí

  No

  N/A

Oficina

• Paredes limpias

  Sí

  No

  N/A

• Piso limpio

  Sí

  No

  N/A

• Ventanas y puertas en buen estado y limpias

  Sí

  No

  N/A

• Escritorio, muebles y sillas en buen estado

  Sí

  No

  N/A

• Cámaras en buen funcionamiento

  Sí

  No

  N/A

• Lámparas limpias

  Sí

  No

  N/A

• Cielo falso limpio

  Sí

  No

  N/A

• A/C funcionando

  Sí

  No

  N/A

• Botiquín limpio

  Sí

  No

  N/A

• Computadora y equipo IT funcionando

  Sí

  No

  N/A

Controles

• Liquidación

  Sí

  No

  N/A

• Control de entrega de azúcar del ingenio

  Sí

  No

  N/A

• Sistema de inventarios de azúcar actualizado

  Sí

  No

  N/A

• Sistema de inventarios de plástico actualizado

  Sí

  No

  N/A

• Monitoreo de pesos

  Sí

  No

  N/A

• F-AC-001 Al dia

  Sí

  No

  N/A

• Control de recepción de materia prima

  Sí

  No

  N/A

• Control de recepción de material de empaque

  Sí

  No

  N/A

• Control de calidad de azúcar recibida actualizada

  Sí

  No

  N/A

• Hojas de registros POES (1 al 14)

  Sí

  No

  N/A

• Hojas de registro BPM (1 al 11)

  Sí

  No

  N/A

Maquinaria con Observaciones

• Todos los equipos, máquina o equipo auxiliar se encuentran funcionando correctamente?

  Sí

  No

  N/A