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FAROL EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, AVALIADOR NÃO DEVE CONSIDERAR PONTUAÇÃO DOS MESES REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO.
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Nome do empreendimento:
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Localização do empreendimento:
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Data da avaliação:
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Auditor/Inspetor:
REQUISITOS
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Todas as não conformidades registradas no Farol terão uma ação a ser aberta, com prazo de finalização a depender da gravidade do item. Em caso de reincidência do item, será aberto uma RAC e o setor a qual pertence aquele item, terá a nota zerada automáticamente.
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Cada um dos itens aborda um setor que envolve o empreendimento (RH, Segurança, etc) e cada um desses itens possui um peso de avaliação e uma linha de corte. Caso o item de avaliação fique abaixo dessa linha de corte, o item zera por completo, conforme abaixo:
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1.RH - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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2. Segurança - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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3. Projetos - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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4. Qualidade - Abaixo de 24% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 24% e 30%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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5. Ambiental - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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6. Desenvolvimento - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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7. Suprimentos - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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8. Controle - Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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9. Almoxarifado - Abaixo de 8% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 8% e 10%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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10. Financeiro- Abaixo de 4% aplica-se a linha de corte e a nota é zerada; Entre 4% e 5%, fica a nota que o empreendimento obteve no item;
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A somatória total desses itens será a nta do empreendimento, que também terá uma linha de corte levando em consideração as métricas abaixo:
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- Se a obra atingir entre 75% e 100%. essa será a nota do empreendimento. Dentro da meta mínima de 75%;
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- Se a obra atingir menos que 49,99%, aplica-se linha de corte e a nota do empreendimento é completamente zerada. Mesmo que haja setores sem Não Conformidades.
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Métrica de pontuação é efetuada através de planilha controlada.
REINCIDÊNCIA
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A reincidência é aplicada ao item que foi avaliado como "NÃO CONFORME" no farol do mês anterior e continuou não conforme no próximo mês.
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A reincidência faz com que toda a pontuação do item do setor seja zera, independentemente se outros subitens desse item estejam conformes.
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Se a reincidência fizer a nota do empreendimento cair abaixo de 49,99%, a avaliação do mês é zerada.
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O empreendimento apresentou alguma reincidência nos itens avaliados no Farol anterior?
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Em qual setor?
- RH/ADM
- Segurança
- Projetos
- Qualidade
- Ambiental
- Desenvolvimento
- Suprimentos
- Controle
- Almoxarifado
- Financeiro
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Qual foi a reincidência?
1.1 - DOCUMENTAÇÃO DE COLABORADORES - SA
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Verificar amostragem de 5 colaboradores da construtora e se todos os documentos estão de acordo com os solicitados estão de acordo com os solicitados no item 2.1 do procedimento "P-SSO-01 - Implantação SSO na Obra" para liberação de entrada no canteiro de obras.
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Verificar também os itens de segurança que o funcionário deve possuir e que ficam armazenados junto ao restante da documentação do colaborador.
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(Esse item é compartilhado entre os setor de RH, Qualidade e Segurança do trabalho).
COLABORADOR
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Nome do colaborador
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Função do colaborador
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Ficha de registro, contrato de serviço ou carteira de trabalho
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RG
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CPF
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Comprovante de residência
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ASO
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Certificados de treinamento (NR, brigada de incêndio, cursos externos, etc)
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Ordem de serviço
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Ficha de EPI
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Integração/Ambientação de segurança
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Integração de qualidade e instruções de serviço
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CNH (para motoristas de máquina e caminhão)
1.2 - BANCO DE HORAS E HORAS EXTRAS
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Analisar amostragem com 5 colaboradores com base na planilha de banco de horas emitida pelo setor de RH/ADM.
COLABORADOR
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Nome do colaborador
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Função do colaborador
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Quantidade de banco:
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Quantidade de horas extras:
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O colaborador possui o acordo individual de compensação de horas estabelecidos nos calendários de compensação de final de ano?
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O colaborador que possuir mais de 30 horas extras, deve ter as horas excedentes incluídas em banco de horas, essas horas devem estar agendadas para que o colaborador tire folga.
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O colaborador possui banco de horas pra tirar?
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Esse agendamento de folga já está feito?
1.3 - FÉRIAS DOS COLABORADORES
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O planejamento de férias segue o procedimento: "P_RH-03 - Férias. (PROCESSO SERÁ IMPLANTADO)
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"Assim que o colaborador fizer 11 meses de contratação, ele já deve possuir uma prévia de agendamento de férias, o colaborador pode sair de férias assim que fizer 12 meses + 1 dia de empresa ou até completar 20 meses de contratação, se não houver agendamento até essa data, o colaborador terá férias compulsória agendada pelo setor de RH.
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A planílha de férias está atualizada?
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Os colaboradores possuem agendamento prévio de férias?
1.4 - CONTROLE DE PONTO
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Analisar amostragem com 5 colaboradores.
COLABORADOR
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Nome do colaborador
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Função do colaborador
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As batidas de ponto estão corretas? (na medida de tolerância)
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O holerite do mês anterior está assinado pelo colaborador?
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O espelho de ponto do mês anterior está assinado pelo colaborador?
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O funcionário fez mais de 10 horas diárias de atividades?
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Em casos que o colaborador fez mais 10 horas, ele fez o descanso correto para não ocorrer o caso de interjornada?
1.5 - CONTROLE DE PORTARIA
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Item compartilhado entre ADM de obra e Jurídico.
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Os controles de portaria estão sendo encaminhados ao jurídico dentro do prazo correto solicitado no dia 30/31 do mês?
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Todos os controles de colaboradores terceiros e próprios estão preenchidos corretamente?
1.6 - COMPROVAÇÃO DE COMPETÊNCIA
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A comprovação de competência baseia-se em como o colaborador adquiriu a experiência profissional que possui hoje para exercer a função determinada a ele.
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Essa comprovação deve ser compatibilizada com o que é exigido do manual de cargos da empresa;
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Essa comprovação pode ser evidenciada por:
-Currículo do colaborador/carteira de trabalho;
-Certificado de educação e cursos profissionalizantes;
-Aprendizagem in loco, comprovada por tempo de experiência. -
Colaboradores que não atendem os requisitos do manual de cargos, devem possuir uma carta assinada pelo gestor, onde ele reconhece que o colaborador está naquela função mesmo não sendo considerado apto através do manual de cargos.
COLABORADOR
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Nome do colaborador
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Função do colaborador
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O colaborador apresenta tempo de experiência em currículo/Carteira de trabalho?
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Apresenta comprovação de ensino (boletim escolar, universitário, cursos externos, etc)?
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Se o colaborador não possui tals comprovações, o gestor tem declaração assinada que está ciente que o colaborador não atende os requisitos do manual de cargo da empresa?
1.7 - CONTRAÇÕES E DESLIGAMENTOS
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É UM PROCESSO QUE PRECISA ESTABELECER UM PERÍODO DE TEMPO PARA SER CONCRETIZADO.
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A obra está realizando as requisições de contratações com um prazo minimo de 30 dias?
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A requisição foi entregue junto com a solicitação?
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Em casos de desligamento, o correto é efetuar a solicitação até o dia 15 do mês, para que o setor de RH possa realizar a programação de pagamento e agendar o desligamento do colaborador.
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A obra está realizando as requisições de desligamentos dentro do prazo minimo de 15 dias?
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A requisição foi entregue junto com a solicitação?
1.8 - COMUNICADO PRÉVIO DE ÍNICIO DE OBRA
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Emissão e acompanhamento do comunicado de início de obra - ministério do trabalho
1.9 - ADVERTÊNCIAS
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Aplicação de advertências.
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A aplicação de advertência resolveu o problema?
2.1 - DOCUMENTAÇÃO DE COLABORADORES TERCEIROS - EMPREITEIROS
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Verificar amostragem de 5 colaboradores de empresas terceiras e se todos os documentos estão de acordo com os solicitados estão de acordo com os solicitados no item 2.1 do procedimento "P-SSO-01 - Implantação SSO na Obra" para liberação de entrada no canteiro de obras.
COLABORADOR
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Nome do colaborador
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Função do colaborador
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Empresa terceira
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Ficha de registro
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RG
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CPF
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Carteira de trabalho
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Comprovante de residência
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ASO
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Certificados de treinamentos (NR's, cursos externos, brigada de incêndio, etc)
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Ordem de serviço
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Ficha de EPI
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Integração/ambientação de segurança
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Integração de qualidade e instruções de serviço
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CNH (para motoristas de máquina e caminhão)
2.2 - DOCUMENTAÇÃO DE OBRA (SEGURANÇA)
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Projeto de canteiro (setores: segurança, projetos e obra)
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Projeto elétrico de canteiro
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Laudo de aterramento
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PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (empreiteiro) - escolher um fornecedor da amostragemdo item 2.1
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PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos (obra)
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PCMSO - Programa de controle médico de saúde ocupacional (empreiteiro) - escolher um fornecedor da amostragemdo item 2.1
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PCMSO - Programa de controle médico de saúde ocupacional (obra)
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Controle de acesso a obra - Portaria (em conjunto ao ADM de obra)
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Identificação de canteiro (segurança do trabalho)
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Arquivo de documentos (físico e/ou digital)
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Controle de documentos está atualizado? (Planilha e/ou INMETA)
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Brigada de incêndio e primeiro socorros.
2.3 - RELATÓRIOS DE SSO
ALOJAMENTOS
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Relatórios de alojamento - vistorias/acompanhamentos estão feitos?
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Itens irregulares foram sanados?
RELATÓRIO DE INSTALAÇÕES DE CANTEIRO
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Instalações de canteiro - Avaliação de Segurança, estão feitos?
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Itens irregulares foram sanados?
RELATÓRIO GERAL DE SSO
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Relatórios de SSO - Avaliação geral de segurança, estão feitos?
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Esse relatório foi encaminhado ao setor de qualidade e engenheiro da obra, conforme item 16 do procedimento de SSO.
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Itens irregulares foram sanados?
2.4 - PAE - PLANO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA
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Verificar se os ites abaixo estão enquadrados no item 9 do procedimento P-SSO-01 - Implantação de SSO na obra.
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A obra possui o mapa de rota de emergência para o hospital mais próximo?
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A obra possui uma agenda de números de emergência?
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Em caso de acidentes leves, a obra possui um ambulatório para prévio ao colaborador?
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A obra possui um kit de primeiros socorros?<br>-Termômetro;<br>-Tesoura de ponta romba (curva);<br>-Antissépticos;<br>-Ataduras de crepe;<br>-Caixa de curativos adesivos;<br>-Esparadrapo;<br>-Gaze esterelizada;<br>-Luvas;<br>-Rolo de gaze;<br>-Soro fisiológico 0,9%
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A obra possui alarme de emergência?
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A obra possui extintores de incêndios?
2.5 - DSS - DIÁLOGO SEMANAL DE SEGURANÇA
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A obra realiza DSS?
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As palestras do PCMSO estão sendo realizadas dentro da agenda do mês? (AGENDA SECONCI)
2.6 - USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL (EPI E EPC)
EPI
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Em amostragem, houveram situações onde os colaboradores foram flagrados sem EPI?
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Quem foram os colaboradores?
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Esses colaboradores possuem ficha de EPI assinada, comprovando o recebimento dos itens?
EPC
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Em amostragem, houveram situações onde o uso de proteção coletiva não foi efetuado?
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Quais foram as situações?
2.7 - PLANO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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As ferramentas do canteiro possuem o checklist efetuados?
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Os técnicos de segurança realizam os checklists de equipamentos?
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Locais como: Central de aço, cremalheiras, guindastes, etc, possuem placa indicativa com foto r nome do operador responsável. Isso é realizado?
3.1 - PERFIL DE DESEMPENHO DO EMPREENDIMENTO (PDE) E CHECKLIST DE RISCOS
PDE
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A obra possui PDE efetuado pelo setor de projetos?
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Os itens do PDE estão sendo acompanhados corretamente pela obra?
CHECKLIST DE RISCOS
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A obra possui checklist de risco efetuado pelo setor de projetos?
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Os itens críticos do checklist de risco estão sendo tratados corretamente pela obra?
3.2 - MEMORIAL DESCRITIVO
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A obra possui memorial descritivo dos itens entregues pelo empreendimento?
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A obra possui memorial descritivo do banco financiador do empreendimento?
3.3 - CONTROLE DE PROJETOS
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Os projetos encontrados no canteiro estão carimbados e com data de disponibilização preenchidos?
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Compatibilizando com a lista mestra, os projetos estão com todas as informações em conformidade?
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A planilha de controle de entregas está atualizda conforme utilização de projetos no canteiro?
4.1 - POLÍTICA INTEGRADA
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A obra está com as placas de política integrada atualizada?
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Está política é divulgada? Está política é divulgada?
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Por quais meios?
4.2 - PQO - PLANO DE QUALIDADE DA OBRA
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A obra possui PQO efetuado pelo setor de qualidade?
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A obra está seguindo os itens do PQO?
4.3 - DIÁRIO DE OBRA
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A obra está fazendo o preenchimento de diário de obra?
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Qual é o sistema que está sendo realizado os registros de diários de obra?
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Em uma amostragem, os diários estão de acordo com as informações solicitadas? Efetivo, atividades, fotos das atividades, etc?
4.4 - LAUDOS E ENSAIOS
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A obra possui ensaios a serem realizados?
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Os ensaios serão realizados em laboratório ou in loco?
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A obra possui ensaio de manuseio de esquadria efetuado?
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A obra possui ensaio de arrancamento de fachada efetuado?
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A obra possui ensaio de ancoragem das torres/casas efetuados?
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A obra possui ensaio de conforto acústico (desempenho) efetuado?
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A obra possui ensaio de guarda-corpo efetuado?
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A obra possui ensaio de pavimentação efetuado?
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A obra possui ensaio de sondagem efetuado?
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A obra possui ensaio de prisma cheio e prisma oco efetuado? (alvenaria estrutural)
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A obra possui ensaio de rompimento de concreto?
4.5 - VALIDAÇÃO DE TRAÇO DE OBRA
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A obra possui traços próprios utilizados em obra?
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Se sim, esses traços foram ensaiados?
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Esses traços são utilizados com frequência?
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Os traços enviados por concreteiras e ensacados são validados?
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Os traços utillizados estão fixados no painel de informações da betoneira?
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Os traços explicam corretamente o processo e quantidade de material a ser utilizados?
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A betoneira possui balde graduado para confecção correta dos traços?
4.6 - RASTREABILIDADE DE CONCRETO
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Verificar amostragem de 3 rastreablidades realizadas em obra.
RASTREABILIDADE
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Local da concretagem
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Data da concretagem
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Fornecedor da concreteira
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Qual é o laboratório que realiza os ensaios de concreto?
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O mapeamento desse concreto foi efetuado?
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O armazenamento das informações em rede/plataforma está correto?
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O armazenamento das informações físicas está correto?
4.7 - RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA
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A obra possui relatórios de ação corretiva pendentes?
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Essas ações abertas estão sendo tratadas?
4.8 - CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS CALIBRADOS
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A validade desses equipamentos utilizados para aferição está valido?
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Qual é o prazo de validade das calibrações?
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Em uma amostragem, verifique se 3 equipamentos aferidos estão adequados ao trabalho:
AFERIÇÃO
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Número da aferição
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Responsável pelo equipamento
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Data de aferição
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Está dentro da validade?
4.9 - INDICADOR DE RETRABALHO
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No mês avaliado, o índice de retrabalho estava dentro da meta estabelecida?
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Onde são adquiridos os dados para o preenchimento do indicador?
4.10 - CERTIFICADOS DE LABORATÓRIOS
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Os laboratórios responsáveis por realizar os ensaios do empreendimento são certificados?
4.11 - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇO - FVS
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Verificar amostragem de 5 atividades controladas por FVS e quantas delas estão preenchidas corretamente.
FVS
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Local da atividade
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Qual é a atividade?
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Data de abertura
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Data de atualização/fechamento
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Ela está preenchida corretamente?
4.12 - COMISSIONAMENTO - LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES
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Os testes hidráulicos já foram efetuados e liberados (assinado)?
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Os testes elétricos já foram efetuados e liberados (assinado)?
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Os testes de ventokit já foram efetuados e liberados (assinado)?
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Os testes de impermeabilização já foram efetuados e liberados (assinado)?
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Os testes de gás já foram efetuados e liberados (assinado)?
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Os testes do ar condicionado já foram efetuados e liberados (assinado)?
4.13 - CHECKLIST DE ENTREGA
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Empreendimentos com mais de 75% de cronograma concluído deve iniciar os checklist de entrega do empreendimento.
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O empreendimento está realizando checklist das unidades a serem entregues?
4.14 - ART's
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O engenheiro responsável pelo empreendimento possui ART?
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As máquinas como: Cremalheira, elevadores, gruas e etc possuem ART?
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A obra possui ART do projeto de fundações?
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A obra possui ART do projeto estrutural?
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A obra possui ART do projeto de terraplanagem?
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A obra possui a ART do projeto executivo?
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A obra possui ART do atestado de conformidade das instalações elétricas?
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A obra possui ART do teste de ancoragem do empreendimento?
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A obra possui ART do projeto de estrutura metálica das garagens de veículo?
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A obra possui ART do estudo ambiental do empreendimento?
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A obra possui ART do ensaio de arrancamento de fachada?
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A obra possui ART de execução de concreto projetado?
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A obra possui ART de projeto elétrico e hidráulico contra incêndios?
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A obra possui ART do projeto de aterramento e entrada de energia?
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A obra possui ART do laudo de desempenho acústico das esquadrias?
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A obra possui ART do ensaio das esquadrias - manuseio?
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A obra possui ART do projeto elétrico?
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A obra possui ART do projeto hidráulico?
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A obra possui ART do projeto de telhado do empreendimento?
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A obra possui ART do projeto de paisagismo do empreendimento?
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A obra possui ART do projeto de execução de fachada?
4.15 - ATAS DE REUNIÃO
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As atas de reunião servem para marcar informações e acordos importantes entre partes interessadas, esse arquivo deve estar salvo em P:\2_Atas Reuniões e em casos de cópias físicas estejam assinadas e escaneadas para a rede, na mesma pasta citada acima.
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A obra está realizando as atas de reunião com a equipe de engenharia? (equipe de obra)
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A obra está realizando atas de reunião com fornecedores, seguindo conforme exemplo no procedimento de "P-ENG-01 - Gestão de fornecedores"?
4.16 - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO
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Item deve ser verificado com setor de obras e controle.
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Os fornecedores que estão no empreendimento possuem avaliação realizada?
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O quadro de gestão está preenchido com a avaliação do mês? (quadro que fica no refeitório)
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No envio das medições, a avaliação é encaminhada com os apontamentos em caso de não cumprimento dos itens avaliados?
5.1 - DOCUMENTOS AMBIENTAIS
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A obra possui CADRI - Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental?
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A obra possui licença de instalação?
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A obra possui Projeto de drenagem?
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A obra possui Planta urbanista?
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A obra possui documentação de Bota Fora?
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Relatório de plantio para compensação, a cada 3 meses
5.2 - INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
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No mês anterior, o indíce de sustentabilidade estava dentro das metas estabelecidas?
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Como são adquiridas as informações que compõe esse indicador?
5.3 - BAIAS DE AGREGADOS E QUÍMICO/RISCO
BAIAS DE AGREGADOS
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A possui baias adequadas para acondicionamento dos agregados? (brita, pedrisco, areia)<br><br>- Sem contato diretamente com solo;<br>- Acondicionada em baias de contenção, seja em madeira ou alvenaria.
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As baias de agregado estão identificadas com placas?
BAIAS DE QUÍMICOS/RISCO
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A obra possui baia adequada para o manuseio de químicos/risco? (contaminantes, combustíveis, óleos, desmoldantes, etc)
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A baia está identificada corretamente com placas?
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Essa baia está com entrada restrita apenas para autorizados para o serviço?
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A baia possui extintor de incêndio para emergências?
5.4 - CONTROLE DE RESÍDUOS
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Os resíduos estão sendo segregados para envio ao descarte?
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A planilha de controle de resíduos está corretamente preenchida?
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A obra possui a licença de operação do transportador de resíduos?
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Alvará de funcionamento do transprtador de resíduos?
5.5 - CTR - CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS
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As CTRS estão sendo emitidos pelo recebedor/transportador dos resíduos?
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Essas CTRS estão sendo encaminhadas para o acompanhamento ambiental?
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Essas CTRS estão armazenadas em rede?
5.6 - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
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A obra possui equipe de acompanhamento ambiental?
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O último relatório mensal está armazenado em rede?
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Os pedidos de regularização estão sendo realizados?
6.1 - ALVARÁS
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A obra possui alvará de aprovação?
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A obra possui alvará de execução?
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Os alvarás físicos estão disponíveis na obra?
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Os alvarás estão disponíveis na rede do empreendimento?
6.2 - FAROL DO HABITE-SE
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As atividades do Farol já iniciaram?
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As contratações dos fornecedores para essas atividades já foram contratados?
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Os projetos dessas atividades já estão efetuados?
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Os projetos já estão liberados para execução?
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As concessionárias estão liberadas?
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AVCB já está em andamento?
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Nome da rua, número do empreendimento e CEP estão definidos?
7.1 - CONTRATO DE FORNECEDOR
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Item a ser verificado entre os setor de obras, suprimentos e controle.
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Os contratos de fornecedores estão disponíveis para a equipe de obra?
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A planilha de contratos está atualizada?
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Os contratos estão assinados?
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Houve encerramento ou distrato de contrato?
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O encerramento foi efetuado corretamente?
7.2 - INDICADOR DE SOLICITAÇÕES FORA DA JANELA DE COMPRA
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O indicador de solicitações fora da janela de compras está dentro da meta estabelecida? (menor que 5%)
7.3 - FLUXO DE COMPRA
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As solicitações foram efetuadas dentro da janela de compra?
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A quantidade de solcitações não aceitas foi menor que 10% da quanidade total de solicitações efetuadas?
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Realizar uma analise do fluxo de compra com pelo menos 3 notas recebidas no empreendimento:
Fluxo correto:
1°-Solcitação;
2°-Pedido;
3°-Nota.
FLUXO DE COMPRA
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Número da Solicitação
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Data da solicitação
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Numero do pedido
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Data do pedido
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Número da nota
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Data da nota
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O fluxo está correto?
8.1 - ENVIO DE MEDIÇÃO
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Item a ser verificado com setor de controle.
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As medições foram encaminhadas até o dia 20 do mês?
8.2 - CRONOGRAMA DE OBRA
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A obra possui uma cronograma de execução?
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A execução da obra está dentro do estipulado no cronograma (banco financiador)?
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O envio de metas mensal está sendo realizados?
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O envio da aderência das metas está sendo enviado?
9.1 - CONTROLE DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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A planilha de controle de locações está atualizado?
9.2 - FVM - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAL
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Verificar amostragem de 5 materiais aleatórios com as suas FVM's e se estão armazenados corretamente.
FVM
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Nome do material
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Fornecedor do material
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Número da nota
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Armazenamento
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Identificação
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Laudo do material
9.3 - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAL
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As avaliações são realizadas no momento em que o material ingressa na obra?
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As avaliações ficam salvas?
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As avaliações do mês foram encaminhadas ao setor financeiro?
9.4 - ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO CANTEIRO
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Os materiais estão localizados apenas em um local?
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Os materiais se encontram organizados?
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Os materiais se encontram identificados?
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Os materiais se encontram organizados?
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Os resíduos da obra estão alocados corretamente em caçambas, bigbags e/ou lixeiras?
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O canteiro no geral se encontra em condições de limpeza e organização?
9.5 - IDENTIFICAÇÃO DO CANTEIRO
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Item a ser verificado com setores: Almoxarifado e Obra
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Central de aço e armação está identificada?
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Central de kit está identificada?
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Áreas de vivência estão identificadas? (item com conjunto com Segurança do trabalho)
9.6 - ESTOQUE
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Verificar 5 itens do estoque por mês e sua baixa no sistema.
ITEM 01
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Nome do material
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Quantidade de estoque real
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Quantidade de estoque no sistema
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A baixa está correta?
10.1 - INDICADOR DE NOTA SEM PEDIDO
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Avaliar junto com setor financeiro e controle.
A quantidade de notas sem pedido do empreendimento não podem ultrapassar de 5% em relação a todos as notas do mês.
OBS: Desconsiderar notas que não passam pelo empreendimento, como: marketing, plantão de venda e atividades voltadas para o externo. -
No último mês, a obra se manteve abaixo desse indicador?