Audit

1. CADASTRAMENTO

1.1. EXISTEM CDA DE TODOS ARMAZÉNS DA UNIDADE ARMAZENADORA?

QUE PRODUTOS RECEBE E ARMAZENA?

1.2. EXISTE MAPEAMENTO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTOQUES FÍSICOS E DISPONIBILIZAÇÃO PARA O DEPOSITANTE? Recomendado

ENDEREÇO DA UNIDADE ARMAZENADORA E PARA CORRESPONDÊNCIA, SE NECESSÁRIO

CNPJ DA UNIDADE ARMAZENADORA

NOME E QUALIFICAÇÃO DE QUEM ASSINA O TERMO DE RESPONSABILIDADE

2. LOCALIZAÇÃO (O2)

2.1. FIZERAM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ANTES DA CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ESTÁTICA?

2.2. FIZERAM AVALIAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO?

2.3. POSSUI SISTEMA DE DRENAGEM ADEQUADO?

2.4. OBSERVA NORMAS AMBIENTAIS RELATIVAS À PROXIMIDADE DE CENTROS URBANOS E MANANCIAIS?

3. INFRA-ESTRUTURA

3.1. A INFRA-ESTRURA VIÁRIA PERMITE TRÂNSITO PERMANENTE?

3.2. AS VIAS DE ROLAMENTO ESTÃO PAVIMENTADAS? (O3, O4)

3.3. EXISTEM MEIOS DE COMUNICAÇÃO PERMANENTES COM O PÚBLICO EXTERNO?

3.4. EXISTE ENERGIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS?

3.5. EXISTE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO? (O3, O4)

4. ISOLAMENTO/ACESSO

4.1. EXISTE CERCA OU SIMILAR AO REDOR DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES?

4.2. RESIDÊNCIAS, SE EXISTIREM, ESTÃO ISOLADAS?

4.3. NÃO EXISTE CRIAÇÃO DE ANIMAIS NO RECINTO DA U.A.?

4.4. O ACESSO É FEITO ATRAVÉS DE PORTÕES?

4.5. EXISTE SERVIÇO DE SEGURANÇA? Recomendado

4.6. EXISTE GUARITA DE CONTROLE NA ENTRADA? Recomendado

5. AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

5.1. EXISTE ESTACIONAMENTO COM ACESSO AO PÚBLICO? (O2)

5.2. EXISTEM BANHEIROS PARA CLIENTES E USUÁRIOS? (O2, O4)

6. ESCRITÓRIO

6.1 EXISTEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO? (O2,04)

6.2. EXISTEM ARQUIVOS FISICOS OU DIGITAIS PARA GUARDA DE DOCUMENTOS?

REGISTROS EXAMINADOS

6.3. EXISTEM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA RELATÓRIOS ATUALIZADOS SOBRE ENTRADAS, SAIDAS E SALDOS DE ESTOQUES, POR PRODUTO E DEPOSITANTE?

7. SISTEMA DE PESAGEM

EXISTE BALANÇA DE PLATAFORMA RODOVIÁRIA?

7.3. AS BALANÇAS ESTÃO CALIBRADAS?

7.4. NO CASO DE USO DE BALANÇA DE TERCEIROS, TEM CONTRATO?

8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

8.1. EXISTE CALADOR COMPOSTO?

8.2. SE RECEBE PRODUTO EM SACOS, EXISTE CALADOR PARA SACARIA?

8.3. EXISTE AMOSTRADOR PNEUMÁTICO? Recomendado

8.4. EXISTE AMOSTRADOR DE FLUXO? Recomendado

8.5. EXISTE SONDA MANUAL? Recomendado

8.6. EXISTE SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO?

8.7. EXISTE ARQUIVO PARA VIAS DE AMOSTRAS?

8.8. O OPERADOR CONHECE E PRATICA OS PROCEDIMENTOS DE COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS?

8.9. GUARDA AS AMOSTRAS ÚMIDAS POR PELO MENOS TRÊS DIAS? Recomendado

8.10. GUARDA AS AMOSTRAS SECAS POR PELO MENOS 45 DIAS? Recomendado

9. DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO

9.1. EXISTE RECINTO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS?

9.2. EXISTE DETERMINADOR DE UMIDADE TIPO INDIRETO COM LEITURA DE UMA CASA DECIMAL?

9.3. EXISTE DETERMINADOR DE UMIDADE DO TIPO DIRETO? Recomendado

9.4. USA SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA AFERIR DETERMINADOR DE UMIDADE? Recomendado

9.5. EXISTE DETERMINADOR DE UMIDADE DE FLUXO? Recomendado

9.6. EXISTE DETERMINADOR DE IMPUREZAS MECÂNICO? Recomendado

9.7. O OPERADOR CONHECE OS PROCEDIMENTOS PARA DETECÇÃO DE TRANSGENIA SE A UNIDADE ESTÁ EQUIPADA PARA ISTO?

9.7. O OPERADOR CONHECE OS PROCEDIMENTOS PARA DETECÇÃO DE MICOTOXINAS SE A UNIDADE ESTÁ EQUIPADA PARA ISTO?

9.8. EXISTE BALANÇA DE PRECISÃO MÍNIMA DE 0,2 gr.?

9.9. EXISTE BALANÇA HECTOLÍTRICA SE OPERA COM TRIGO, AVEIA, CENTEIO E CEVADA?

9.10. As balanças estão verificadas pelo INMETRO? Ponto de melhoria

9.11. EXISTE ENGENHO DE PROVAS SE OPERA COM ARROZ?

9.13. EXISTEM LUPAS, PINÇAS, MESA DE CLASSIFICA.ÇÃO, EMBALAGENS? Recomendado

9.12. EXISTEM OS JOGOS DE PENEIRAS PARA OS PRODUTOS QUE RECEBE?

9.14. O OPERADOR CONHECE OS PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS E UMIDADE?

10. SISTEMA DE LIMPEZA

10.1 EXISTEM MAQUINAS DE PRÉ-LIMPEZA OU LIMPEZA?

10.2. O OPERADOR CONHECE OS PROCEDIMENTOS?

11. SISTEMA DE SECAGEM

11.1 EXISTEM EQUIPAMENTOS OU SISTEMAS DE SECAGEM DE GRÃOS?

EXISTEM REGISTROS DA OPERAÇÃO DE SECAGEM COM TODOS ITENS PREVISTOS NA NORMATIVA?

REGISTROS EXAMINADOS

11.2 O OPERADOR CONHECE OS PROCEDIMENTOS?

12. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO

12.1 EXISTEM MOEGAS COBERTAS?

COMUNS

Tombador

12.2. EXISTEM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO?

13. SISTEMA DE ARMAZENAGEM

13.1 EXISTEM SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMANDO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ETC..? (O4)

13.2 EXISTE SISTEMA DE TERMOMETRIA? (O4 e 02)

13.3. EXISTE UM PONTO DE MEDIÇÃO PARA CADA 150 m3? (O4 e 02)

SILO OU ARMAZÉM VERIFICADO

13.4. EXISTE UM PROJETO DO SISTEMA DE TERMOMETRIA EM ARQUIVO? (O2)

13.5. EXISTE SISTEMA DE AERAÇÃO? (O4 e 02)

13.6. A AERAÇÃO POSSUI FLUXO DE AR DE 0,05 m3/min ou 0,1 m3/min por tonelada de capacidade estática em armazem vertcal ou horizontal? (O4 e 02)

SILO OU ARMAZÉM VERIFICADO

13.7. EXISTE PROJETO DO SISTEMA DE AERAÇÃO EM ARQUIVO? (O2)

OS OPERADORES CONHECEM OS PROCEDIMENTOS DE TERMOMETRIA E AERAÇÃO?

13.14. EXISTE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE CONDIÇÕES PSICROMÉTRICAS DO AR?

13.15. EXISTE REGISTRO DOS DADOS PSICROMÉTRICOS DO AR?

REGISTROS EXAMINADOS

OS OPERADORES CONHECEM OS PROCEDIMENTOS DE PSICROMETRIA?

13.9. OS OPERADORES CONHECEM OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DA UNIDADE?

SÃO FEITOS REGISTROS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE?

REGISTROS EXAMINADOS

13.8. OS ARMAZENS POSSUEM ESPALHADOR DE GRÃOS? Recomendado

13.11. EXISTEM BARREIRAS FÍSICAS PARA O ACESSO DE PÁSSAROS? Recomendado

13.12. OS ARMAZENS CONVENCIONAIS POSSUEM ESTRADOS?

13.13. EXISTEM SISTEMAS DE EXAUSTÃO DE AR? (O2)

O TRATAMENTO DE PRAGAS É FEITO DIRETAMENTE?

13.16. EXISTE LOCAL PARA GUARDA DE AGROTÓXICOS?

13.10. EXISTEM EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONTROLE DE PRAGAS?

13.19. OS AGROTÓXICOS SÃO UTILIZADOS MEDIANTE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO?

13.18. OS OPERADORES CONHECEM OS PROCEDIMENTOS PARA COMBATE A PRAGAS?

13.20. OS OPERADORES CONHECEM OS PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS?

OS RECIBOS DO DESCARTE SÃO ARQUIVADOS NA UNIDADE?

RECIBOS EXAMINADOS

SE APESAR DE TER SERVIÇOS DE COMBATE Á PRAGAS CONTRATADO POSSUIR LOCAL PARA GUARDA DE AGROTÓXICOS, ESTE LOCAL ATENDE A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL?

14. SISTEMA DE SEGURANÇA

14.1 EXISTEM SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO? (O4 e 02)

14.2. EXISTE SISTEMA DE REMOÇÃO DE GASES TÓXICOS DE AMBIENTES CONFINADOS?

14.3. EXISTE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO? (O4 e 02)

14.4 EXISTEM EQUIPAMENTOS DETECTORES DE GASES TÓXICOS? Recomendado

14.5. EXISTE PROTEÇÃO CONTRA FENÔMENOS NATURAIS? Recomendado

16. DEMAIS REQUISITOS

16.1 EXISTE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE ENTRADA DE PRODUTOS CONTAMINADOS? Recomendado

16.2 CASO OCORRA PRODUTO CONTAMINADO É SUSPENSO O RECEBIMENTO COMPUTADOR COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO DEPOSITANTE?

16.3. SÃO FEITOS TESTES DE MONITORAMENTO DE MICOTOXINAS? Recomendado

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