Audit
POSSUI OS DOCUMENTOS REFERIDOS NO TITULO PARA TODAS UNIDADES A CERTIFICAR?
INFORME CNPJ DA EMPRESA
NOME E QUALIFICAÇÃO DE QUEM ASSINA O TÊRMO
8.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA COLETA DE AMOSTRAS?
8.2 A UA TEM PROCEDIMENTOS DESCREVENDO O PROCESSO DE HOMOGENEIZAÇÃO?
9.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS?
9.3 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE?
9.5. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE TRANSGENIA?
9.6. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE MICOTOXINAS?
10.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA DE PRODUTOS?
11.1 A UA POSSUI NORMAS ESCRITAS SOBRE A SECAGEM DE PRODUTOS?
13.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTO ESCRITO SOBRE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESTRUTURA ARMAZENADORA?
13.2. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LEITURA DO SISTEMA DE TERMOMETRIA?
13.3. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE O SISTEMA DE AERAÇÃO?
13.4. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES?
13.6. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDOÇÕES PSICROMÉTRICAS DO AR?
A UNIDADE ARMAZENADORA POSSUI PPRA?
NOME DA UNIDADE
NOME DO ELABORADOR
17.1. A UA POSSUI ROMANEIOS COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E DEPOSITÁRIO?
17.2. A UA POSSUI REGISTROS DA OPERAÇÃO DE SECAGEM COM PRODUTO, OPERADOR, DATA, PERÍODO, MONITORAMENTO DO AR DE SECAGEM, UMIDADE INICIAL E FINAL?
17.3. A UA POSSUI CONTROLE DAS OPERAÇÕES FITOSANITÁRIAS COM TODOS OS DADOS SOLICITADOS NA NORMA?
17.4 A UA POSSUI REGISTROS DA TERMOMETRIA PELO MENOS SEMANAL?
17.5. A UA POSSSUI REGISTROS DA AERAÇÃO COM OS DADOS SOLICITADOS NANORMA?
EXISTEM REGISTROS DOS DADOS PSICROMÉTRICOS DO AR?
EXISTEM REGISTROS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA?
17.6. EXISTEM RELATÓRIOS PELO MENOS TRIMESTRAIS DO RESPONSAVEL TECNICO?
17.7. OS RELATORIOS FICAM EM ARQUIVO PELO TEMPO DETERMINADO PELA NORMA?
17.8. A UA EMITE NF DE ENTRADA, SAIDA E SERVIÇOS?
16.1. A UA POSSUI RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA?
NOME
CPF
Numero CREA
NUMERO DA ART
Telefone
Endereço
16.2. A UA POSSUI PROGRAMA DE TREINAMENTO CONFORME PREVE A NORMA? EXISTEM REGISTROS DOS TREINAMENTOS FEITOS?
16.3. A UA POSSUI QUADRO DE PESSOAL COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA UNIDADE?
16.4. A UA POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS? Recomendado
16.5. A UA POSSUI PROCEDIMENTO DE REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS RELATIVAS AOS ESTOQUES DEPOSITADOS?
A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES?
HOUVERAM RECLAMAÇÕES?
Quais os controles existentes da Marca de Conformidade?
