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FC 30E T - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET rev.00
FC 30E T - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET rev.00
Nede Lande Vaz da Silva

FC 30E T - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET Rev.00

Lista de verificação de procedimentos com uso de Tablet

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Audit

FC 30 E - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS PROCEDIMENTOS - TABLET rev. 00
DOCUMENTOS - REGIMENTO INTERNO, FIEL, DECLARAÇÃO, CONTRATO SOCIAL E CNPJ

POSSUI OS DOCUMENTOS REFERIDOS NO TITULO PARA TODAS UNIDADES A CERTIFICAR?

INFORME CNPJ DA EMPRESA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

NOME E QUALIFICAÇÃO DE QUEM ASSINA O TÊRMO

8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

8.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA COLETA DE AMOSTRAS?

8.2 A UA TEM PROCEDIMENTOS DESCREVENDO O PROCESSO DE HOMOGENEIZAÇÃO?

9. DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO

9.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS?

9.3 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA DETERMINAÇÃO DE UMIDADE?

9.5. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE TRANSGENIA?

9.6. A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DE MICOTOXINAS?

10. SISTEMA DE LIMPEZA

10.1 A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LIMPEZA DE PRODUTOS?

11. SISTEMA DE SECAGEM

11.1 A UA POSSUI NORMAS ESCRITAS SOBRE A SECAGEM DE PRODUTOS?

13. SISTEMA DE ARMAZENAGEM

13.1. A UA POSSUI PROCEDIMENTO ESCRITO SOBRE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESTRUTURA ARMAZENADORA?

13.2. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA LEITURA DO SISTEMA DE TERMOMETRIA?

13.3. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE O SISTEMA DE AERAÇÃO?

13.4. A UA TEM PROCEDIMENTOS ESCRITOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E ROEDORES?

13.6. A UA POSSUI PROCEDIMENTOS ESCRITOS SOBRE ACOMPANHAMENTO DAS CONDOÇÕES PSICROMÉTRICAS DO AR?

14. SISTEMA DE SEGURANÇA

A UNIDADE ARMAZENADORA POSSUI PPRA?

NOME DA UNIDADE

Unidade

NOME DO ELABORADOR

17. DOCUMENTAÇÃO

17.1. A UA POSSUI ROMANEIOS COM INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E DEPOSITÁRIO?

REGISTROS VERIFICADOS

17.2. A UA POSSUI REGISTROS DA OPERAÇÃO DE SECAGEM COM PRODUTO, OPERADOR, DATA, PERÍODO, MONITORAMENTO DO AR DE SECAGEM, UMIDADE INICIAL E FINAL?

REGISTROS VERIFICADOS

17.3. A UA POSSUI CONTROLE DAS OPERAÇÕES FITOSANITÁRIAS COM TODOS OS DADOS SOLICITADOS NA NORMA?

REGISTROS VERIFICADOS

17.4 A UA POSSUI REGISTROS DA TERMOMETRIA PELO MENOS SEMANAL?

REGISTROS VERIFICADOS

17.5. A UA POSSSUI REGISTROS DA AERAÇÃO COM OS DADOS SOLICITADOS NANORMA?

REGISTROS VERIFICADOS

EXISTEM REGISTROS DOS DADOS PSICROMÉTRICOS DO AR?

REGISTROS VERIFICADOS

EXISTEM REGISTROS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA?

RELATÓRIOS VERIFICADOS

17.6. EXISTEM RELATÓRIOS PELO MENOS TRIMESTRAIS DO RESPONSAVEL TECNICO?

RELATÓRIOS VERIFICADOS

17.7. OS RELATORIOS FICAM EM ARQUIVO PELO TEMPO DETERMINADO PELA NORMA?

17.8. A UA EMITE NF DE ENTRADA, SAIDA E SERVIÇOS?

NOTAS EXAMINADAS

16. DEMAIS REQUISITOS

16.1. A UA POSSUI RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA?

NOME OU CNPJ DA UNIDADE SE FOR MAIS DE UMA

NOME

CPF

Numero CREA

NUMERO DA ART

Telefone

Email

Endereço

16.2. A UA POSSUI PROGRAMA DE TREINAMENTO CONFORME PREVE A NORMA? EXISTEM REGISTROS DOS TREINAMENTOS FEITOS?

REGISTROS VERIFICADOS

16.3. A UA POSSUI QUADRO DE PESSOAL COMPATÍVEL COM O TAMANHO DA UNIDADE?

16.4. A UA POSSUI PLANO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS? Recomendado

16.5. A UA POSSUI PROCEDIMENTO DE REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS RELATIVAS AOS ESTOQUES DEPOSITADOS?

REGISTROS VERIFICADOS

18. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES

A UA TEM PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES DE CLIENTES?

HOUVERAM RECLAMAÇÕES?

18.1. A UA MANTEM REGISTRO DE TODAS AS RECLAMAÇÕES RELATIVAS A CONFORMIDADE COM A NORMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES ARMAZENADORAS?

REGISTROS EXAMINADOS

18.2. A UA TOMA AÇÕES APROPRIADAS COM RESPEITO ÀS RECLAMAÇÕES?

REGISTROS EXAMINADOS

18.3. A UA REGISTRA AS AÇÕES TOMADAS?

REGISTROS EXAMINADOS

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Quais os controles existentes da Marca de Conformidade?

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