Information
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RELATÓRIO DE AUDITORIA N˚
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PROCESSO N˚
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CLIENTE/cnpj
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ENDEREÇO COMPLETO
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TIPO DE AUDITORIA
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TIPO DE UNIDADE ARMAZENADORA
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CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO
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ESCOPO
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DATA DA AUDITORIA
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DURAÇÃO DA AUDITORIA
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AUDITORES
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PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Aprovação
CONCLUSÃO DA AUDITORIA
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DATA DO RELATÓRIO
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NOME DO AUDITOR
NÃO CONFORMIDADES E PONTOS DE MELHORIA
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Auditoria
CNPJ DA UNIDADE ARMAZENADORA
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DOCUMENTAÇÃO
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CONTRATO SOCIAL, CNPJ, REGULAMENTO TÉCNICO E FIEL DEPOSITÁRIO, VERIFICADOS NA AUDITORIA REMOTA
PROCEDIMENTOS
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PROCEDIMENTOS DE COLETA DE AMOSTRAS, DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE, SISTEMA DE LIMPEZA, SISTEMA DE SECAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA, TERMOMETRIA, AERAÇÃO E PSICROMETRIA, VERIFICADOS NA AUDITORIA REMOTA
TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES
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SISTEMA DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES, REGISTROS - VERIFICADOS NA AUDITORIA REMOTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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NOME, CPF, CREA E ART
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TREINAMENTO
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PROGRAMA DE TREINAMENTO E REGISTROS VERIFICADOS NA AUDITORIA REMOTA
1 - CADASTRAMENTO
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CDA DOS ARMAZÉNS VERIFICADOS NO SITE DA CONAB
2. LOCALIZAÇÃO (O2)
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DRENAGEM
3. INFRA-ESTRUTURA
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ACESSO À UNIDADE ARMAZENADORA E VIAS DE ROLAMENTO INTERNAS
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SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRANSITO E DE FLUXO DE VEÍCULOS
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MEIOS DE COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA
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4. ISOLAMENTO/ACESSO
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CERCAMENTO DA UNIDADE ARMAZENADORA E ACESSO
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RESIDENCIAS NO PERIMETRO DA UNIDADE ARMAZENADORA
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5. AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
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ESTACIONAMENTO
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BANHEIROS PARA CLIENTES E USUÁRIOS
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6. ESCRITÓRIO
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INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS
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ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REGISTRO DE ESTOQUES, ENTRADA E SAIDA DE PRODUTOS
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7. SISTEMA DE PESAGEM
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BALANÇA DE PLATAFORMA RODOVIÁRIA E VERIFICAÇÃO
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8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM
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EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE AMOSTRAS
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AMOSTRAGEM E HOMOGENEIZAÇÃO
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ARQUIVO PARA VIAS DE AMOSTRAS
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9. DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO
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RECINTO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS
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DETERMINADOR DE UMIDADE TIPO INDIRETO COM LEITURA DE UMA CASA DECIMAL E VERIFICAÇÃO
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BALANÇA DE PRECISÃO MÍNIMA DE 0,2 GR. E VERIFICAÇÃO
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BALANÇA HECTOLÍTRICA
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ENGENHO DE PROVAS PARA ARROZ
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PENEIRAS
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IDENTIFICAÇÃO DE TRANSGENIA
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10. SISTEMA DE LIMPEZA
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MÁQUINAS DE PRÉ LIMPEZA OU LIMPEZA
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11. SISTEMA DE SECAGEM
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EQUIPAMENTOS OU SISTEMAS DE SECAGEM
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REGISTROS DA OPERAÇÃO DE SECAGEM
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12. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO
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MOEGAS
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EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTO
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13. SISTEMA DE ARMAZENAGEM
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SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO
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SISTEMA DE AERAÇÃO, TERMOMETRIA E PSICROMETRIA
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REGISTROS DA TERMOMETRIA, AERAÇÃO E PSCROMETRIA
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REGISTROS DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE ARMAZENADORA
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RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
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TRATAMENTO DE PRAGAS E ROEDORES
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LOCAL PARA GUARDA DE AGROTÓXICOS, EMBALAGENS VAZIAS
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NO ARMAZÉM CONVENCIONAL EXISTEM PALETS SUFICIENTES OU O PISO É IMPERMEABILIZADO
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14. SISTEMA DE SEGURANÇA
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SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO
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SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA AMBIENTES CONFINADOS E SEMI
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SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO (alvará da prefeitura, licença ambiental ou dos bombeiros)
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PPRA
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16. DEMAIS REQUISITOS
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DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO QUADRO DE PESSOAL
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