Informations
-
N° de document
-
Titre de l'audit
-
Client / site
-
Réalisé le
-
Préparé par
-
Position
-
Personnel
Objectifs
-
Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Méthodologie
-
Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Réalisé par :
-
Personnes présentes :
Informations générales
-
Adresse du site / coordonnées GPS
-
Photo du site ou logo client
-
Type de bâtiment
- Site industriel
- Site tertiaire
- ERP
- Établissement de santé
- Autre
-
Remarques / Commentaires
Sécurité et relation client
-
Présence des Fiches de Données de sécurité
-
Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
-
Présence de l'audité
-
Habilitations et formations de l'intervenant
-
Commentaires
-
Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
-
Vérifier l'attitude face au client
-
Commentaires
-
Vérifier la tenue vestimentaire
-
Port des EPI
Prestations
-
Présence d'un bureau
Vérification des bureaux et salles de réunion
-
Bureau
-
Référence bureau
-
Meubles et mobilier
-
Téléphone
-
Vitres
-
Sol
-
Plinthes
-
Poubelles
-
Dessus des armoires
-
Rebord des fenêtres
-
Plafond
-
Nettoyage tableaux (bureaux)
-
Présence d'un hall et/ou couloir
Vérification du hall et couloirs
-
Hall et/ou couloir
-
Référence des halls et couloirs (étage)
-
Sol
-
Poubelles
-
Rambarde, mains courantes escaliers
-
Mobilier
-
Bouches de ventilation
-
Vitres et portes vitrées
-
Rebord des fenêtres
-
Vidage des cendriers extérieurs
-
Présence de sanitaires
Vérification des sanitaires
-
Sanitaires
-
Référence des sanitaires
-
Approvisionnement des consommables
-
Miroirs
-
Robinetterie
-
Lavabo
-
Sol
-
Wc et urinoirs
-
Bouches d'aération
-
Plafond
-
Présence de douches
-
Douches
Divers
-
Tri sélectif
-
Affichage des fréquentiels de passage
-
Avis de passage
-
Adéquation des interventions avec le contrat
-
Présence du client
Satisfaction client
-
Appréciation du client sur la prestation
-
Commentaires client
-
Signature Client
-
Signature Auditeur
-
Signature Audité
