Audit

Objectifs

Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes

Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état

Méthodologie

Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.

L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.

La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.

Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.

Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations.

Réalisé par : Mr BOIREAU Matthieu

Personnes présentes :

Informations générales
Données clients:
Site VOLVO TRUCKS
Rue des frères AMADEO
Industrie/Tertiaire
Photo du site ou logo client

Remarques / Commentaires

Sécurité et relation client

Présence des Fiches de Données de sécurité

Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention

Présence de l'audité

Habilitations et formations de l'intervenant

Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)

Vérifier la tenue vestimentaire

Port des EPI

Commentaires

Prestations

création audit

Vérification des Halls d'entrées
hall

Sol : Prestation réalisée 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: prestation réalisée 1/Journalière

Ramassage des déchets extérieurs (abords du hall d'entrée) : prestation réalisée 1/ semaine

Vidage des cendriers extérieurs (abords du hall d'entrée) : prestation réalisée 1/ semaine

Dépoussiérage du mobilier: prestation réalisée 1/Mois
Prestation incluant les radiateurs, tables, casiers, armoires

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le passage journalier

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/Semaine + 1/Mois

Vérification des bureaux
bureau

Sol : Prestation réalisée selon spécificité des plans ou bien passage 1/Semaine
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: prestation réalisée 2/Semaine

Dépoussiérage du mobilier: prestation réalisée 1/Mois
Prestation incluant les bureaux annexes, tables, casiers, armoires basses.

ATTENTION: les bureaux des usagés ne sont pas compris dans la prestation.

Dépoussiérage des meublants:
Prestation incluant: Plinthes - radiateurs - convecteurs - tuyauteries et parties basses
Prestation réalisée 1/Mois

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec la prestation sur les sols:
Prestation réalisée 1/Semaine ou 1/Mois

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/Mois

Rebord des fenêtres : (Ne comprenant pas les vitrerie)
Prestation réalisée 1/Mois

Vérification des salles de réunion
salle de réunion

Sol : Prestation réalisée 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: prestation réalisée 1/Journalière ou si nécessitée

Dépoussiérage du mobilier: prestation réalisée 1/Semaine
Prestation incluant les bureaux annexes, tables, casiers, armoires basses.

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/Semaine

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le dépoussiérage du mobiliers:
Prestation réalisée 1/Semaine

Dépoussiérage des meublants:
Prestation incluant: Plinthes - radiateurs - convecteurs - tuyauteries et parties basses
Prestation réalisée 1/Mois

Vérification des Halls et circulations
Hall ou circulation

Sol : Prestation réalisée 1/Semaine
Prestation tenant compte du type de sol.

Sol ( Escaliers - Ascenseurs ) : Prestation réalisée 1/Semaine ou si nécessité
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: prestation réalisée 2/Semaine ou si nécessitée

Dépoussiérage des meublants:
Prestation incluant: Plinthes - radiateurs - convecteurs - interrupteurs - extincteurs
Prestation réalisée 1/Mois

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le dépoussiérage des meublants:
Prestation réalisée 1/Mois

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/Mois

Vérification des coins repas et zone de repos
réfectoire

Sol : Prestation réalisée selon spécificité ou 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: Prestation réalisée 1/Journalière

Dépoussiérage des meublants:
Prestation incluant: Plinthes - radiateurs - convecteurs - interrupteur - extincteurs
Prestation réalisée Mois/2

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le dépoussiérage du mobiliers :
Prestation réalisée 1/Journalière

Détartrage des installions : Prestation réalisée 1/Semaine

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/journalière et 2/Mois

Nettoyage intérieur des appareils électroménager de type micro-ondes : Prestation réalisée 1/Semaine

Nettoyage intérieur des appareils électroménager de type réfrigérateurs : Prestation réalisée 1/Trimestre

Polissage avec utilisation d'un spray : Uniquement zone exposée ( hall d'entrée )
Prestation réalisée 1/mois

Sanitaires
sanitaire

Sol : Prestation réalisée selon spécificité ou 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs: Prestation réalisée 1/Journalière

Nettoyage et désinfection des installations : Prestation réalisée 1/Journalière

Nettoyage faïences - porte - cloison ... : Prestation 1/journalière

Ravitaillement consommables : Prestation réalisée 1/Journalière

Miroir - dépoussiérage appareillages : Prestation 1/Journalière

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le dépoussiérage des meublants:
Prestation réalisée 1/Semaine

Détartrage des installions : Prestation réalisée 1/Semaine

Nettoyage des sortie d'air ou VMC : Prestation réalisée 1/Mois

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée 1/Semaine

Respect des fiches d'émargements.

Vestiaires
vestiaire

Sol : Prestation réalisée selon spécificité ou 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Sanitaires : Prestation réalisée selon spécificité ou 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol.

Vidage des déchets intérieurs : Prestation réalisée 1/Journalière

Nettoyage et désinfection des installations douches : Prestation réalisée 1/Journalière

Ravitaillement consommables : Prestation réalisée 1/Journalière

Nettoyage faïences - porte - cloison - séchoir - interrupteur - poignée ... : Prestation 1/ Semaine

Miroir - dépoussiérage appareillages : Prestation 1/ Semaine

Enlèvement des toiles d'araignées: Prestation réalisée selon nécessitée et en rapport avec le dépoussiérage des meublants:
Prestation réalisée 1/Semaine

Détartrage des installions : Prestation réalisée 1/Semaine

Nettoyage des sortie d'air ou VMC : Prestation réalisée 1/Mois

Enlèvement des souillures et salissures sur les parois verticales : (prestation comprenant les portes)
Prestation réalisée Semaine/2

Nettoyage des parties supérieures des casiers : Prestation réalisée Mois/2

Atelier
atelier

Sol : Prestation réalisée selon spécificité ou 1/Journalière
Prestation tenant compte du type de sol avec l'aide d'une machine adaptée.

Nettoyage des objets fixes : Prestation réalisée Semaine/2
(Barrières dans les allées de circulation)

Nettoyage des murs et des points d'accès : Prestation réalisée 1/Mois

Nettoyage sous les palettiers : Prestation 1/ An

Divers

Tri sélectif

Satisfaction client

Appréciation du client sur la prestation

Commentaires client

Adéquation des interventions avec le contrat

Présence du client

Signature Client
Signature Auditeur
Signature Audité
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