FORMULARIO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD 2015

• Document No.

• Pais

• Fecha

  Date

• Nombre de la persona auditada 1:

• Nombre de la persona auditada 2:

• Nombre de la persona auditada 3:

• Nombre del auditor

• Nombre del contacto del cliente:

• Nombre del cliente:

• Tipo de auditoría:

• Unidad de negocio:

• Localización
  Address

• Descripción de la actividad

1. EN EL VEHÍCULO

• 1.1 El vehículo cuenta con la documentación requerida por =SE=?

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 El vehículo cuenta con cinturones de seguridad en la parte delantera?

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 El vehículo cuenta con cinturones de seguridad en la parte posterior?

  Yes

  No

  N/A

• 1.4 Describa cuáles son los elementos de emergencia con los que cuenta el vehículo ejemplo (Extintor, herramientas, etc.)

• 1.5 El contenido del vehículo está organizado?

  Yes

  No

  N/A

2. ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES - ESTABLECER UN PLAN DE EMERGENCIA

• 2.1 El auditado está al tanto de los procedimientos de emergencia, evacuación, icendio y primeros auxilios?

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 El auditado ha confirmado con el cliente la ubicación de los equipos de bloqueo de energía en caso de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

3. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

• Describa las acciones implementadas luego de la primera auditoría

• 3.1 El auditado ha evaluado los riesgos y ha elaborado un plan de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 El auditado ha evaluado los riesgos de la avtividad en un plan de seguridad pre-trabajo todos los días?

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 El auditado ha recibido capacitación de los equipos que está instalando?

  Yes

  No

  N/A

• 3.4 El auditado ha recibido capacitación en identificación de riesgos en el último año?

  Yes

  No

  N/A

• 3.5 A todas las personas que están realizando los trabajos se les ha divulgado los riesgos de la actividad?

  Yes

  No

  N/A

• Explique las principales actividades que se llevan a cabo, detallando los peligros y voltajes de exposición.

4 INSPECCIÓN DE EQUIPOS

• 4.1 Posee el especialista de campo sus herramientas y equipos?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 Las herramientas se encuentran en buen estado de funcionamiento/ Tienen su aislamiento y no está dañado?

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 Herramientas específicas: Deben tener máximo 4 mm de exposición del aislamiento/ Los visturís son de hoja retractil?

  Yes

  No

  N/A

5. TRABAJO EN GENERAL

• 5.1 ¿El ambiente de trabajo es seguro? Iluminación adecuada, guardas en su lugar, riesgos generales controlados, sustancias químicas controladas, peligros de deslizamiento y caídas al mismo nivel eliminados?

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 El empleado utiliza los EPP adecuados para cada tipo de peligro? (guantes, protección visual, auditiva, casco, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Se tiene las medidas de seguridad necesarias (señales visuales o cintas de seguridad) para que el personal no autorizado ingrese al área de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

6. TRABAJOS EN ALTURA

• 6.1 Cuando es necesario se utilizan escaleras seguras para realizar las actividades?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Se utilizan los EPP´s específicos para los trabajos en altura?

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 Se cuenta con algún tipo de protección específica para el personal que se env¿cuentra trabajando en la parte de abajo?

  Yes

  No

  N/A

7. TRABAJOS DES-ENERGIZADOS (LOS PASOS DEL PROCESO LOTO SE HAN COMPLETADO)

• 7.1 Se ha considerado la presencia de gas SF6?

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 Se realizó y completo la lista de verificación LOTO?

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 Se colocaron todos los dispositivos de bloqueo?

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 Cuando existe más de un trabajor en el área de trabajo, cada uno aplica su propio bloqueo?

  Yes

  No

  N/A

• 7.5 Con las cargas abiertas se ha verificado la ausencia de tensión en todos los conductores en cada lado de las líneas?

  Yes

  No

  N/A

• 7.6 El detector de tensión utilizado es adecuado para detectar corrientes menores y mayores a 1000V?

  Yes

  No

  N/A

• 7.7 Se utiliza pértiga para detectar tensiones superiores a 1000V?

  Yes

  No

  N/A

• 7.8 El detector de tensión se encuentra calibrado y ha sido revisado anualmente?

  Yes

  No

  N/A

• 7.9 La pértiga utilizada es fabricada en fibra de vidrio y está certificada?

  Yes

  No

  N/A

8. PRUEBAS ENERGIZADAS

• 8.1 El auditado cuenta con un supervisor de seguridad en trabajos con tensiones superiores a 1000V?

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 El auditado cuenta con EPP's específicos para arco eléctrico superior o igual al nivel de tensión que está operando?

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 Las personas sin el debido EPP se encuentran fuera del perímetro de riesgo de arco eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 Se cueta con un gancho de rescate eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

• 8.5 Se utilizan herramientas con aislamiento eléctrico?

  Yes

  No

  N/A

9. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA O SUSTANCIAS PELIGROSAS (Gas, Vapor, Química, etc)

• 9.1 Están identificadas todas las fuentes de energía y sustancias peligrosas?

  Yes

  No

  N/A

• 9.2 Todos los pasos LOTO para otras fuentes de energía fueron realizados y completados?

  Yes

  No

  N/A

• 9.3 El auditado está utilizando los EPP's apropiados para protegerse contra los peligros de las sustancias peligrosas?

  Yes

  No

  N/A

• 9.4 Se cuenta con las hojas de seguridad SDS de los productos químicos empleados?

  Yes

  No

  N/A

10. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN

• 10.1 Cuando fue la última auditoría de seguridad realizada por el personal auditor del cliente

• 10.2 Describa las acciones a implementar resultado de la auditoría del cliente

• 10.3 Cuántas veces fue auditado en el último año?

• 10.4 El cliente esta de acuerdo con las medidas de control tomadas luego de las auditorías?

• 10.5 Participa de la implementación de las medidas de control la dirección de =SE=

CONCLUSIONES

• Registre cualquier incumplimiento a los procesos y procedimientos

• Registre las buenas prácticas observadas

• Observaciones