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Auditoría

  • NOMBRE DE LA TIENDA:

  • CÓDIGO DE LA TIENDA:

  • NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA TIENDA:

  • FECHA:

  • NOMBRE DEL RESPONSABLE DE MTO. TIENDAS:

  • NOMBRE DEL TÉCNICO PRL:

  • TIPO DE TIENDA:

  • DESCRIPCIÓN DE LA TIENDA:

1. MOBILIARIO Y ESTANTERIAS

  • ¿El mobiliario se encuentra en buen estado?

  • Indicar altura estanterías almacén

  • Otras

  • ¿Las estanterías se encuentran fijadas, sin peligro de derrumbamiento de la misma?

  • ¿Las estanterías se encuentran en buen estado y sus elementos no presentan deformaciones (estructura, baldas,...)?

  • ¿Las estanterías son estables?

  • ¿Las cargas están bien posicionadas, la ropa o cajas no sobresalen del área de almacenamiento y el almacenaje de las prendas u objetos se encuentran sin peligro de derrumbamiento?

2. SUELO

  • ¿Los suelos son fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas?

  • ¿Se encuentran los escalones señalizados?

  • ¿Disponen los escalones de cinta antideslizantes?

3. TECHOS

  • ¿El techo tiene suficiente altura, por lo que no provoca un riesgo de golpe en la cabeza? -si es que no, anotar en observaciones la altura-

4. CRISTALES TRANSPARENTES - PAREDES ESPEJOS - TABIQUES

  • ¿Los tabiques translúcidos o transparentes se encuentran señalizados (con una pegatina) o un objeto delante para impedir el peligro de golpe?

  • ¿Delante de los espejos encontramos algún objeto para evitar el pelito de golpe?

5. VÍAS DE PASO

  • ¿Se mantiene el orden y la limpieza en las zonas?

6. PUERTAS Y PORTONES

  • ¿Las puertas y portones de vaivén son transparentes o tienen partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede?

  • ¿Las puertas correderas disponen de un sistema de seguridad que impide salirse de los carriles y caer?

7. ESCALERAS FIJAS, DE SERVICIO Y BARANDILLAS

  • ¿Todas las escaleras disponen de elementos antideslizantes en los peldaños?

  • ¿Los peldaños de las escaleras tienen todos las mismas dimensiones?

  • ¿Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura están protegidos con barandillas?

  • ¿Las escaleras de una anchura mayor de 1,2 m. los lados cerrados tienen un pasamanos?

  • ¿En las escaleras de una anchura menor a 1,2 m. y ambos lados cerrados, al menos uno de los lados dispone de pasamanos?

  • ¿Los pasamanos y barandillas se encuentran a una altura aproximada de 90cm?

  • ¿Las barandillas disponen de una protección que impide el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas?

  • ¿La tienda dispone de escaleras mecánicas?

8. ESCALERAS DE MANO

  • Indica el número de escaleras de mano disponibles y altura

  • ¿Los peldaños se encuentran en buen estado?

  • ¿La base y los peldaños de las escaleras disponen de elementos antideslizantes?

  • ¿Las escaleras de tijera disponen de un elemento de seguridad (ej. Cadena) que une las dos partes?

  • ¿La escalera es estable una vez abierta?

  • ¿Las escaleras de mano tienen una correcta altura con respecto a las estanterías?

  • ¿Las escaleras disponen de la etiqueta conforme cumple con la normativa EN- 131?

9. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN

  • ¿Las vías y salidas específicas de evacuación están señalizadas?

  • ¿Las vías y salidas de evacuación y las vías y pasillos que dan acceso a ellas se encuentran libres de cajas u otros objetos?

  • ¿Las puertas de emergencia se abren fácilmente y no están cerradas con llave? ¿Se pueden abrir en cualquier momento desde el interior?

  • ¿Las vías y salidas de evacuación desembocan lo más directamente posible en el exterior o en zona de seguridad?

  • ¿Las vías y salidas de evacuación están equipadas con iluminación de seguridad y esta se encuentra en correcto estado?

10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

  • ¿Los cuadros eléctricos se encuentran libres de obstáculos, despejados y sin material inflamable a su alrededor?

  • ¿Los cuadros disponen de señalización que advierta del riesgo eléctrico?

  • ¿El material inflamable (cajas, prendas de ropa, accesorios) se coloca de manera que se evite el contacto con las luces y focos de calor?

  • ¿Cada interruptor de los cuadros eléctricos indica a que corresponde?

  • ¿Los cables eléctricos, enchufes, conexiones, etc... Se encuentran en buen estado?

  • ¿Los cables se encuentran ordenados?

11. ORDEN Y LIMPIEZA

  • ¿Los lugares de trabajo, equipos e instalaciones se limpian periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas?

  • ¿Los productos de limpieza se encuentran con la etiqueta original, correctamente cerrados y en buen estado?

  • ¿Las tareas de limpieza son realizadas por una empresa externa?

  • ¿Se dispone de algún panel indicativa tipo "PRECAUCIÓN SUELO RESBALADIZO" para señalizar las zonas acabadas de fregar, encerar o pulir? (Disponible en la Intranet ref. 130604720)

12. EQUIPOS DE TRABAJO Y USO DE EPIS

  • ¿Los cutters son retráctiles y se encuentran en buen estado?

  • ¿La vaporettta se encuentra en buen estado y no se deja desatendida en ningún momento?

  • ¿Se utilizan guantes para abrir cajas, manipular y también para instalar y manipular baldas de vidrio?

  • ¿El personal del almacén utiliza calzado apropiado (tipo calzado de deporte o calzado de seguridad)?

  • ¿La tienda dispone de burros, carros, palos descolgadores y bases de ruedas para ayudar en la manipulación y estos se encuentran en correctas condiciones?

  • ¿Los taburetes disponibles son apropiados y se encuentran en buen estado?

  • ¿Los carritos de perchas disponen de base con cantos redondeados o protegidos?

13. ELEVADORES

  • ¿La tienda dispone de ascensores y/o montacargas?

  • ¿El ascensor / montacargas dispone de sistema que impide la apertura de la puerta cuando se encuentra en otra planta?

14. FACTORES DE RIESGO CENTRO COMERCIAL

  • Si existe compactadoras (madera, plástico, papel) ¿el personal conoce las instrucciones de uso?

  • ¿Se dispone de las instrucciones de emergencia y se ha realizado coordinación con el centro comercial?

15. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

  • ¿El plan de emergencia se encuentra actualizado (cuadro de responsabilidades, punto de encuentro, teléfonos de emergencia, listado botiquín)?

  • ¿La tienda dispone de botiquín, se encuentra en buen estado y su contenido es correcto y suficiente?

16. OTROS

  • ¿Es una tienda TSA (tienda sin almacén)?

  • ¿Se siguen las pautas de ficha "Recomendaciones en las TSA" en referencia a la descarga de mercancías y preparación de pedidos?<br>Ejemplos:<br>*Disponen de carros y/o burros en la descarga de mercancías <br>*Disponen de mesa de trabajo en la preparación de pedidos<br>*Se alternan cada 20min aprox. Las diferentes tareas (abrir cajas, desembolsar, alarmar, ubicarlas)<br>*En la preparación de pedidos colocan en las proximidades un cubo de basura, una cubeta para alarmas, carro para perchas y burro para prendas ya desembolsadas y alarmadas<br>

  • Anotar el nombre de las empresas externas que realizan tareas en la tienda:

  • Limpieza general:

  • Limpieza cristales:

  • Mantenimiento:

  • Revisión contra incendios:

  • Central alarmas:

  • Otros:

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CONTRA INCENDIOS ZONA VENTAS

  • ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  • ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  • ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  • ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  • ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  • ¿Dispone de detectores de humos?

  • ¿Dispone de Sprinklers?

  • Extintores ABC

  • Extintores CO2

  • Mangueras

  • Pulsadores

CONTRA INCENDIOS ZONA ALMACEN

  • ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  • ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  • ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  • ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  • ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  • ¿Dispone de detectores de humos?

  • ¿Dispone de Sprinklers?

  • Extintores ABC

  • Extintores CO2

  • Mangueras

  • Pulsadores

CONTRA INCENDIOS SECCIÓN:

  • ZONA

  • ¿Cada artículo se encuentra accesible, libre y sin obstáculos?

  • ¿Se encuentran señalizados todos los medios de extinción?

  • ¿Han sido revisados y la fecha de caducidad es posterior al día de hoy?

  • ¿Las presiones de los medios de extinción son correctas?

  • ¿Dispone de luces de emergencia suficientes y en correcto estado?

  • ¿Dispone de detectores de humos?

  • ¿Dispone de Sprinklers?

  • Extintores ABC

  • Extintores CO2

  • Mangueras

  • Pulsadores

  • RESUMEN DE INCIDENCIAS DETECTADAS / OBSERVACIONES

  • Firma Responsable

  • Plano
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