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Obra:
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Auditor:
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Acompanhamento:
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Realizado em
Ocorrência e resumo da auditoria
Ocorrências da Auditoria Interna
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Oportunidade de melhoria (OM) - São melhorias indicadas pelo auditor. (amarelo)
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Observações (OBS) - São pontos de preocupações indicados pelo auditor. (azul)
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Não conformidade (NC) - nao atendimento a um requisito. (vermelho)
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Não avaliado (NA) - (cinza)
Resumo da auditoria interna
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N° Oportunidade melhoria (OM)
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N° Observação (OBS)
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N° Não conformidade (NC)
auditoria
4. Sistema de Gestão da Qualidade
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4.1 Requisitos Gerais
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Para implementar o sistema de gestão da qualidade a construtora deve atender em seu planejamento de implementação do SGQ os requisitos abaixo:
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- Realizar um diagnóstico da situação da empresa, em relação aos presentes requisitos, no inicio do desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade;
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- Definir claramente o(s) subsetor(es) e tipo(s) de obra abrangido(s) pelo Sistema de Gestão da Qualidade;
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- Estabelecer lista de serviços de execução controlados e lista de materiais controlados, respeitando-se. As exigências especificas dos Requisitos Complementares para os subsetores da especialidade técnica Execução de Obras do Sistema de Avaliação da conformidade de Empresas de Serviços e Obras ds Construção Civil (SiAC) onde atua;
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- Identificar e gerenciar os processos necessários para Sistema de Gestão da Qualidade e sua aplicação por toda a empresa construtora;
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- Determinar a sequência e interação destes processos;
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- Estabelecer um planejamento para desenvolvimento e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, estabelecendo responsáveis e prazos para atendimento de cada requisito e obtenção dos diferentes níveis de certificação;
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- Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle desses processos sejam eficazes;
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- Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos;
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- Monitorar, medir e analisar esses processos;
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- Implementar ações necessárias par atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desse processo.
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A empresa construtora deve gerenciar esses processos de acordo com os requisitos deste referencial.
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Quando a empresa construtora optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, ela deve assegurar o controle desse processo. O controle de tais processos deve ser identificado no Sistema de Gestão da Qualidade.
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Resposta:
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4.2 Requisitos de documentação.
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4.2.1 Generalidades
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Avaliar se a empresa possui declarações da politica da qualidade, manual da qualidade, plano de qualidade na obra, procedimentos documentados e registros.
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Resposta:
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4.2.2 Manual da Qualidade
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Avaliar se a empresa possui um manual ds qualidade, que evidencie os seguintes itens:
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- Subsetor e tipo de obras: pág 4 de 23;
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- Detalhes e justificativas para exclusões: pág 5 de 23 - itens 7.3.1 a 7.3.7 e 7.4.1.1 a 7.4.2;
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- Procedimentos documentados ou referências a eles: Estão citados ao longo do manual;
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- Processos definidos pela empresa e sua interação: Pág 6 de 23.
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Resposta:
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4.2.3 Controle de documentos
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A empresa construtora deve definir um procedimento documentado para controlar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo os de origem externa (Ex.: normas técnicas, projetos, memoriais, especificações do cliente, etc.).
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Resposta:
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4.2.4 controle de registros
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A empresa construtora deve definir um procedimento documentado para controlar os registros do Sistema de Gestão da Qualidade
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Resposta:
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5. Responsabilidade da direção da empresa
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5.1 Comprometimento da direção da empresa.
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Avaliar se a empresa cumpre os seguintes requisitos:
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- Comunicação aos profissionais da empresa e àqueles de empresas subcontratadas para a execução de serviços controlados da importância de atender aos requisitos do cliente, assim como aos regulamentares e estatutários;
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- Estabelecimento da politica da qualidade;
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- Disponibilidade de recursos necessários;
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- Objetivos da qualidade e de que seus indicadores estão sendo acompanhados;
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- Condução das análises críticas pela direção da empresa.
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Resposta:
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5.2 Foco no cliente
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Avaliar se a direção da empresa construtora assegura que os requisitos do cliente são atendidos com o propósito de aumentar a satisfação do cliente.
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Resposta:
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5.3 Politica da Qualidade
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Avaliar se empresa assegura que a politica da qualidade:
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- Seja apropriada aos propósitos da empresa construtora;
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- Inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do SGQ;
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- Proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualifade;
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- Seja comunicada nos níveis apropriados da empresa construtora e de seus subcontratados, segundo um plano de sensibilização previamente definido;
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- Seja atendida pelos profissionais da empresa construtora e de seus subempreiteiros;
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- Seja analisada criticamente para manutenção de sua adequação.
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Resposta:
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5.4 Planejamento
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5.4.1 Objetivos da Qualidade
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Avaliar se a empresa assegura que os objetivos da qualidade:
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- Estão definidos;
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- Sejam mensuráveis;
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- Possuem indicadores da qualidade;
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- Seja implementado;
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- Haja acompanhamento.
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Resposta:
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5.4.1.1 Objetivos da qualidade voltados à sustentabilidade do canteiros de obras.
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5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
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Avaliar se a empresa assegura que o planejamento do SGQ é realizado de forma a satisfazer os itens da norma, bem como se a integridade do SGQ é mantida.
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Resposta:
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5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação .
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Avaliar se a direção da empresa deve assegurar que as respondsbilidade e autoridades são definidas ao longo da documentação do sistema e comunicação na empresa construtora.
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Resposta:
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5.5.2 Representante da direção da empresa
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Avaliar se a direção da empresa indicou um membro da construtora com a autoridade e responsabilidade para assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão sejam estabelecidos, implementados e mantidos.
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Resposta:
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5.5.3 comunicação Interna
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Avaliar se a empresa implementou métodos de comunicação interna.
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Resposta:
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5.6 Análise crítica pela direção
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Avaliar se a empresa analisa criticamente se SGQ em intervalos planejados
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Resposta:
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6. Gestão de Recursos
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6.1 Provisão de recursos
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Avaliar se a empresa determina e prove recursos necessários para implementar, manter, melhorar seu SGQ, bem como para aumentar a satisfação dos clientes.
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Resposta:
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6.2 Recursos humanos
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Avaliar se a empresa determinou as competências necessárias para cada função, bem como treinamentos, conscientização e registros de comprovação das competências.
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Resposta:
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6.3 Infraestrutura
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Avaliar se a empresa mantém a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto.
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Resposta:
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6.4 Ambiente de trabalho
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Avaliar se a empresa determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto. Avaliar se a empresa possui PPRA, PCMSO, PCMAT, (quando acessível), ASO, Controle de distribuição de EPI etc, para a empresa e terceirizados.
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Resposta:
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7. Execução da Obra
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Avaliar se a empresa é responsável pela execução da obra, que é a sequência de processos requeridos para a obtenção parcial ou total do produto almejado pelo cliente, em função da empresa construtora ter sido contratada para atuar apenas em etapa(s) específica(s) de sua produção integral.
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Avaliar se a empresa possui alvará de execução, comunicação prévia ao ministério do trabalho, livro e inspeção do ministério do trabalho disponível, na obra, etc.
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Resposta:
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7.1 Planejamento de Obra
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7.1.1 Planejamento da Qualidade da Obra
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Avaliar se a empresa possui para cada um PQO, onde contenha os seguintes itens:
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- Estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
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- Relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos procedimentos de execução e inspeção;
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- Projeto do canteiro;
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- Identificação das especificidades da execução da obra e determinação das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados;
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- Identificação dos processos considerados críticos para qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados;
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- Identificação das especificidades no que se refere à manutenção de equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos clientes;
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- Programa de treinamento específico da obra;
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- Objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;
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- Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente e estejam em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis.
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Resposta:
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7.1.2 Planejamento da execução da obra
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Avaliar se a empresa construtora realiza o planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando ao seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.
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Resposta:
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7.2 Processos relacionados a clientes
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7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados à obra :
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Avaliar se a empresa determina os requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega da obra e assistência tecnica, requisitos ds obra não especificados pelo cliente mas necessários para o uso especificado ou intencional, obrigações relativas à obra, incluindo requisitos regulamentares e legais, qualquer requisito adicional determinado pela empresa construtora.
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Resposta:
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7.2.2 Análise critica dos requisitos relacionados à obra
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Avaliar se a empresa analisa criticamente os requisitos do cliente antes que seja assumido o compromisso de executar a obra.
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Resposta:
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7.2.3 Comunicação com o cliente
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Avaliar se a empresa determina e implementa meios de comunicação com os clientes.
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Resposta:
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7.3 Projeto
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Para empresas construtoras que executam seus projetos internamente ou subcontratam os mesmos, o requisito 7.3 deve der aplicado dos requisitos 7.3.1 ao 7.3.7. Para as que recebem projetos de seus clientes aplica-se apenas o requisito 7.3.8, devendo isso ser explicitado na definição do escopo do Sistema de Gestão da Qualidade.
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A empresa deve estabelecer controles para:
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7.3.1 Planejamento do projeto;
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7.3.2 Entradas de projetos;
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7.3.3 Saidas de projeto;
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7.3.4 Análise critica do projeto;
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7.3.5 Verificação de projeto;
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7.3.6 Validação de projeto;
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7.3.7 Controle de alterações de projeto.
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Resposta:
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7.3.8 Análise crítica de projetos fornecidos pelos clientes
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Avaliar se a empresa realiza analise critica dos projetos fornecidos pelos clientes.
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Resposta:
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7.4 Aquisição
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7.4.1 Processos de Aquisição
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Avaliar se a empresa construtora assegura que a compra de materiais e a contratação de serviços estejam conforme com os requisitos especificados de aquisição. Este requisito abrange a compra de materiais controlados e a contratação de serviços de execução controlados, serviços laboratoriais, serviços de projeto e serviços especializados de engenharia e a locação de equipamentos que a empresa construtora considere críticos para o atendimento das exigências dos clientes.
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Resposta:
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7.4.1.1 Processos de qualificação de fornecedores
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Avaliar se a empresa construtora estabelece critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar), de maneira evolutiva, seus fornecedores. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender ao requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.
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Resposta:
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7.4.1.2 Processos de avaliação de fornecedores
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Avaliar se a empresa construtora estabelece, de maneira evolutiva, critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seu ffornecimentos.Deve ser tomado como base s capacidade do fornecedor em atender os requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.
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Resposta:
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7.4.2 Informação para aquisição
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Avaliar se a empresa construtora estabelece, de maneira evolutiva, critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor de materiais, deve ainda considerar a sua formalidade e legalidade, em atendimento à legislação vigente.
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7.4.2.1 materiais controlados - avaliar se a empresa construtora garante que os documentos de compra de materiais controlados descrevam claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas (ver requisito complementares aplicáveis ao subsetor pertinente).
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7.4.2.2 serviços controlados - Avaliar se a empresa construtora garante que os documentos de contratação de serviço de execução controlados descrevam claramente o que esta sendo contratado, contendo especificações técnicas (ver requisitos complementares aplicáveis ao subsetor pertinente).
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7.4.2.3 Serviços laboratoriais - Avaliar se a empresa construtora garante que os documentos de contratação de serviços laboratoriais descrevam claramente, incluindo especificações técnicas, o que está sendo contratado.
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7.4.2.4 Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia - Avaliar se a construtora garante que os documentos de contratação de serviços de projeto e serviços especializados de engenharia descrevam claramente, incluindo especificações técnicas, o que esta sendo contratado.
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Resposta:
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7.4.3 verificação do produto adquirido
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Avaliar se a empresa construtora institui e implementa, de maneira evolutiva, inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende os requisitos de aquisição especificados
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A empresa construtora deve estabelecer, de maneira evolutiva, procedimentos documentados de inspeção de recebimento para todos os materiais e serviços de execução controlados.
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Quando a empresa construtora ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, a empresa construtora deve declarar, nas informações para aquisição, as providencias de verificação pretendidas e o método de liberação de produto.
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Resposta:
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7.5 Operações de produção e fornecimento de serviço
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7.5.1 Controle de operações
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Avaliar e a empresa planeja e realiza a execução da obra condições controladas, contendo os seguintes requisitos:
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- Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;
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- Disponibilidade de procedimentos de execução documentados, quando necessário;
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- Uso de equipamentos adequados;
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- Disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;
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- Implementação de monitoramento e medição;
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- Implementação de liberação, entrega e atividades pós-entrega;
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- Manutenção de equipamentos considerados críticos para o atendimento das exigências dos clientes;
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- Disponibilização do Manual de Uso.
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Resposta:
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7.5.1.1 Controle dos serviços de execução controlados
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Avaliar se a empresa garanti que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução controlados incluam requisitos para realização e aprovação do serviço, bem como a qualificação do pessoal.
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Resposta:
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7.5.2 Validação de processos
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Avaliar de a empresa validou todos os processos de produção e de fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitosmento ou medição subsequente. Isso inclui os processos onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue.
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Resposta:
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7.5.3 Identificação e rastreabilidade
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7.5.3.1 Identificação
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Avaliar se a empresa identifica o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e durante os estágios de execução e entrega.
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Resposta:
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7.5.3.2 Rastreabilidade
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Avaliar se a empresa construtora garante a rastreabilidade, ou identificação única dos locais de utilização de cada lote, para os materiais controlados cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação.
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Resposta:
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7.5.4 Propriedade do cliente
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Avaliar se a empresa construtora identifica, verifica, protege e salvaguarda e propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto.
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Resposta:
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7.5.5 Preservação do produto
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Avaliar se a empresa construtora garante, para os materiais controlados, a correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção.
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A empresa construtora deve preservar a conformidade dos serviços de execução controlados, em todas as etapas do processo de produção, até a entrega de obra.
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Essas medidas devem ser aplicadas, não importando se tais materiais e serviços estão sob responsabilidade da empresa construtora, ou de empresa subcontratadas.
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Resposta:
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7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento.
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Avaliar se a empresa determinou as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição necessários
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Resposta:
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8. Medição, análise e melhoria
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8.1 Generalidades
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Avaliar se a empresa planeja e implementa processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:
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- Demonstrar a conformidade do produto;
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- Assegurar a conformidade do Sistema de Gestão ds Qualidade e;
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- Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.
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Resposta:
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8.2 Medição e monitoramento
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8.2.1 Satisfação dos clientes
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Avaliar se a empresa monitora informações relativas à percepção do cliente sobre se a organização atendeu aos seus requisitos. Os métodos para obtenção e uso dessas informações devem ser determinados.
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Resposta:
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8.2.2 Auditoria Interna
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Avaliar se a empresa executar auditorias internas e intervalos planejados para determinar se o seu Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas.
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Resposta:
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8.2.3 Medição e monitoramento e processos
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Avaliar se a empresa aplica métodos adequados para monitoramento, e quando aplicável, para medição dos processos do SGQ. Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, devem ser efetuados as correções e as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto.
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Resposta:
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8.2.4 Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados da obra
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Avaliar se a empresa estabeleceu procedimentos documentados de inspeção e monitoramento das característica dos materiais controlados e dos produtos resultantes dos serviços de execução controlados, bem como procedimento documentado para inspeção das características finais da obra antes da sua entrega.
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Em ambos os , casos, as evidencias de conformidade com os critérios de aceitação devem ser mantidas. Os registros devem indicar a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto.
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A liberaçao dos materiais e a libertação e entrega dos serviços de execução controlados e da obra não deve prosseguir até que toas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autodade pertinente, e quando aplicável, pelo cliente.
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Resposta:
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8.3 Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não-conformes
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Avaliar se a empresa assegura que os produtos não conformes com os requisitos do produto, sejam identificados e controlados evitando o uso ou entrega não intencional. Um procedimento documentado deve ser estabelecidos.
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Resposta:
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8.4 Analise de dados
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Determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGQ e para avaliar onde melhorias continuas podem ser realizados.
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A) Satisfação do cliente;
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B) Conformidade com os requisitos do produto;
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C) Característica da obra entregue, dos processos de execução de serviços controlados e dos materiais controlados, e suas tendências de desempenho, incluindo oportunidades para ações preventivas;
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D) Fornecedores.
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Resposta:
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8.5 Melhorias
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8.5.1 Melhoria Contínua
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Continuamente melhorar a eficácia do SGQ por meio do uso da politica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análises crítica pela direção.
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Resposta:
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8.5.2 Ação Corretiva
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Um procedimento documentado deve ser estabelecido. A organização deve analisar criticamente e eficácia das ações corretivas executadas.
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Resposta:
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8.5.3 Ação Preventiva
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Um procedimento documentado deve ser estabelecido. A organização deve analisar criticamente e eficácia das ações preventivas executadas.
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