Information
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
1. Arbeiten in der Höhe
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1.1. Sturzrisiken aus 2m oder höher? (inkl. Hohlräumen, Gruben und Gräben)
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1.2. Absturzssicherung vorhanden?
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1.3. Sichere und komplette Absturzsicherung?
2. Anlagen und Einrichtungen
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2.1. Sichere und intakte Anlagen/Einrichtungen? (einschliesslich Schutzvorrichtungen)
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2.2. Richtige Anlagen/Ausrüstungen zum Arbeiten? (Bsp. Heben, Schrumpfen, Schneiden)
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2.3. Verwendung von sicheren und/oder kompatiblen Aufsätzen im Umgang mit Anlagen und Ausrüstung?
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2.4. Sind die Mitarbeitenden für ihre Tätigkeit/Betrieb von Anlagen lizenziert?
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2.5. Bestehen klare/sichere Arbeitsanweisungen?
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2.6. Besteht eine Ausbildung in sicherer Bedienung, Reinigung und Wartung von Anlagen / Ausrüstung?
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2.7. Bestehen LOTO(Sichern und Etikettieren)-Verfahren für die Reinigung, Wartung und Instandhaltung?
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2.8. Besteht eine Regelung der Überprüfung?
3. Regale / Hochregale
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3.1. Sind die Errichter der Regale über 4m zertifiziert?
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3.2. Sind die Regale sicher und komplett? (Montage, Absturzsicherung, Rückwände wo nötig)
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3.3. Bestehen Inspektionsprotokolle für die Regale? (nicht älter als 2 Jahre)
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3.4. Sind alle Teile der Regalgerüste kompatibel, gekennzeichnet und erfüllen die Vorschriften? (CRH und EKAS/SUVA)
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3.5. Werden die vorgeschriebenen Gewichtsbeschränkungen/Regalbelastung eingehalten?
4. Hebeausrüstung und -zeuge
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4.1. Sind alle Geräte sicher und unbeschädigt?
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4.2. Werden Lasten über Personen oder in der Nähe zu elektrischen Freileitungen angehoben?
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4.3. Finden regelmässige und protokollierte Wartungen, Prüfungen und Kontrollen statt?
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4.4. Werden Informationen in Bezug auf Tragfähigkeit am Gerät angezeigt?
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4.5. Gibt es ein tägliches Prüfprotokoll (Kleiner Parkdienst)?
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4.6. Sind die Hebezeuge, Geräte, Seile, Schlingen, Ketten und Haken sicher und unbeschädigt??
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4.7. Ist die Hebetechnik beschriftet und die Tragfähigkeit angezeigt?
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4.8. Sind die Mitarbeitenden die die Hebetechnik bedienen zertifiziert?
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4.9. Bestehen LOTO(Sichern und Etikettieren)-Verfahren für die Reinigung, Wartung und Instandhaltung?
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4.10. Werden bei allen Hebezeugen oder entsprechenden Ausrüstungen die sicheren Arbeitslasten eingehalten?
5. Absturzsicherungen und -ausrüstungen
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5.1. Sind die Absturzsicherungen und -ausrüstungen sicher und unbeschädigt?
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5.2. Sind Haken und Ausrüstungen kompatibel?
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5.3. Sind alle Vorrichtungen und Ausrüstungen beschriftet und erfüllen die gesetzlichen Auflagen?
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5.4. Sind die Verankerungspunkte sicher und zertifiziert?
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5.5. Werden die Ausrüstungen und Vorrichtungen regelmässig überprüft und diese Prüfungen protokolliert?
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5.6. Gibt es ausreichende zertifizierte Ausbildung für die Mitarbeitenden die Ausrüstungen und Vorrichtungen bedienen?
6. Leitern
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6.1. Sind alle Leiter sicher, unbeschädigt und entsprechen den CRH-Richtlinien?
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6.2. Sind alle Leitern sicher positioniert?
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6.3. Sind die Leitern ordnungsgemäss gesichert? (Bei der Arbeit wie bei der Lagerung)
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6.4. Sind die Leitern geeignet für die jeweilige Tätigkeit? (Bsp. Isolierte Leiter für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen)
7. Gefährliche manuelle Arbeiten
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7.1. Werden die gefährlichen manuellen Aufgaben identifiziert?
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7.2. Findet eine Bewertung der gefährlichen manuellen Aufgaben statt?
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7.3. Findet eine Risikosteuerung statt? (Bsp. Job Rotation, leichtere Lasten, Schiebewagen oder Trolleys, Hebezeuge)
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7.4. Findet eine periodische Schulung in den Bereichen sicheres Heben / Hebetechniken im Team statt?
8. Gefährliche Chemikalien (Inkl. Öle und Treibstoffe)
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8.1. Sind die gefährlichen Mittel sicher und ausserhalb von Brandbelastungen gelagert?
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8.2. Sind inkompatible Chemikalien nahe zueinander gelagert?
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8.3. Bestehen Auffangwannen und -ausrüstungen?
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8.4. Sind Sicherheitsdatenblätter vorhanden und zugänglich?
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8.5. Bestehen im Bereich von gefährlichen Chemikalien Notfallmassnahmen für Verletzungen/Leckagen/Feuer?
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8.6. Werden übermässige Mengen von gefährlichem Material in Räumlichkeiten oder Fahrzeugen gelagert?
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8.7. Ist die Belüftung ausreichend gewährleistet?
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8.8. Steht eine ausreichende und korrekte PSA für Arbeiten mit gefährlichen Chemikalien zur Verfügung?
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8.9. Sind die Lagerbehälter geeignet? (beschriftet und in korrekt bezeichneten Behältnissen)
9. Notfallorganisation
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9.1. Besteht am Standort eine Notfallplanung?
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9.2. Sind die Notfallmassnahmen am Standort ausgehängt?
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9.3. Finden eine Ausbildung und Übung in Bezug auf die Ereignisbewältigung statt?
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9.4. Ist ein Sanitätskasten (mit korrekt datiertem Inhalt) vorhanden?
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9.5. Sind Betriebssanitäter bezeichnet und anwesend?
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9.6. Werden Behandlungen von Verletzungen dokumentiert?
10. Verkehrsmanagement
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10.1. Besteht ein umgesetztes Verkehrsleitungskonzept? (Verkehrsführung, Signalisation am Boden und durch Beschilderung)
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10.2. Werden alle Betroffenen über die Verkehrsführung informiert? (Drittbetriebe und Kunden)
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10.3. Sind Verkehrsleit- und -beruhigungssysteme vorhanden? (physische Barrieren, Poller, Geschwindigkeitssignale, Ampeln, Spiegel)
11. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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11.1. Sind für alle Mitarbeitenden adäquate PSA vorhanden (inkl Sonnenschutz)
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11.2. Besteht ein Konzept für die Kontrolle, den Unterhalt und das Ersetzen der PSA?
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11.3. Werden der sichere Gebrauch, die Reinigung und Überprüfung der PSA geschult?
12. Arbeitsumfeld
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12.1. Sind genügend adäquate Retablierungseinrichtungen vorhanden? (Geschlechtsgetrennte Toiletten, Garderoben, Waschräume, Ess- und Pausenräume)
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12.2. Ist die Beleuchtung ausreichend?
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12.3. Besteht ein regelmässiger Unterhaltsdienst?
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12.4. Besteht eine Lärm- und Vibrationskontrolle?
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12.5. Sind die Mitarbeitenden gegen Temperaturschwankungen und Zugluft ausreichend geschützt?
13. Elektrische Gefahren
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13.1. Sind alle elektrischen Fassungen sicher und intakt?
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13.2. Sind die elektrischen Installationen durch zertifizierte Errichter erstellt worden?
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13.3. Werden alle Unterhaltsarbeiten durch zertifizierte Errichter durchgeführt?
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13.4. Kommen Mitarbeitende in Kontakt mit unterirdischen Leitungen, Hochleitungen oder Trafokästen?
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13.5. Bestehen Überspannungsschütze?
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13.6. Bestehen Sicherungen bei leitendem Untergrund oder anderen leitenden Materialien?
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13.7. Bestehen elektrische Anlagen oder Einrichtungen in der Nähe von Wasser?
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13.8. Bestehen elektrische Einrichtungen in der Nähe von entflammbaren Material?
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13.9. Bestehen elektrische Einrichtungen in der Nähe von chemischen Materialien?
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13.10. Sind elektrische Fassungen und Sicherungen (auch an mobilen Gerätschaften) gegen die Einflüsse von mobilen Gefahren geschützt?
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13.11. Bestehen adäquate elektrische Fassungen und Sicherungen auch auf Arbeitsunterlagen?
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13.12. Bestehen LOTO-Weisungen auch für elektrische Anlagen und Einrichtungen?
14. Gefahren für die Umwelt
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14.1. Besteht ein Nachhaltigkeitsplan? (Sustainibility Management)
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14.2. Sind am Standort Über- oder unterirdische Tankbehältnisse für Flüssigkeiten vorhanden? (Treibstoff, Gase)
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14.3. Sind, wenn 14.2. mit Ja beantwortet, die vorschriftsgemässen Schutzmassnahmen vorhanden? (Auffangwannen, Anfahrschütze)
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14.4. Werden die Mitarbeitenden im Umgang mit Umweltgefahren geschult?
15. Organisation
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15.1. Besteht eine Notfallorganisation für den Standort?
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15.2. Besteht für die Arbeit von Dritten eine Bewilligungspflicht bei gefährlichen Arbeiten? (Sicherheitsunterweisung, Feuerbewillgung, Arbeiten in der Höhe)
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15.3. Werden Auftragnehmer, Kunden und Besucher über die Safetyrichtlinien am Standort infomiert?
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15.4. Sind alle diese Informationen und Unterweisungen dokumentiert und sofort einsehbar?
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15.5. Sind regelmässige Aus- und Weiterbildungen im Bereich Safety ein fester Bestandteil der Organisation?
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15.6. Bestehen dokumentierte Einweisungen für gefährliche Arbeiten und sind diese sofort einsehbar?
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15.7. Ist eine Person für den Unterhalt der Sicherheitsdokumentation bezeichnet?
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15.8. Werden Unfälle und Schadenereignisse dokumentiert?
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15.9. Sind adäquate Inspektionen, Unterweisungen und Überprüfungen vorhanden?
Korrekturmassnahmen
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1. Erstellung eines Massnahmenplans Health & Safety 2. Einholen von Kostenvoranschlägen Standort 3. Umsetzungsentscheid Geschäftsleitungen (Stufengerecht)
Visum
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Standortverantwortlicher
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Auditor
