标题页
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执行场所
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执行时间
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准备人员
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位置
质量基础
客户声音
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质量部门早会处：最近的客户抱怨/高严重度的PRB是什么？遏制行动？原因？纠正行动？然后根据回答Genba 相应Location
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询问 与以上问题相关的控制计划 PFMEA WI 的更新或Q-Alert？记录并在生产现场确认 + 相关线的CP审核
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工厂早会处：最近TOP质量问题？8D？
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Incoming
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请展示 DP1/2/3 的Trend Chart？DP2 是否>DP1? DP2 的发现是否更新ICI？
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请展示进货检验流程
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请展示进货检验区域布局，待检 OK NOK 产品如何区分
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请展示你要检验零件的检验指导书 频次 抽样要求 vs 实际？
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请展示最近一次 检验NOK 的结果，是怎样处理的？
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请展示TOP3 Worst供应商绩效 以及action
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检具校准日期
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OK 1Part
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询问员工是否知道STOP Work规则？是否停止过？
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询问操作工什么是CTQ/CTP SR？有几个？是什么？是否跟list一致？按照控制计划 核对首件条目是否 符合 包括反应规则
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核对CP内容，请PQE讲解确定首件检查项符合CP的要求否？ 首件检验状态OK/ NOK/偏差放行/等待结果 与首件结果是否一致
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询问操作工 检验结果出来之前是如何操作的（可疑品如何隔离或追溯的）
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询问展示停机维修记录，最近一次停机或设备维修是什么时候？是否有做首件？
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SR PY/JD 的验证 是否被正确及时的验证？
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PY/JD状态与真实状态相符？
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PY/JD & 测量仪器calibration 标识
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PY/JD 是否有备份模式？操作工是否知道如何执行 （100% 检验 标识零件 记录追溯）
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观察工作站 PEE/ESD防护要求标识，并观察操作工遵守否？
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C-D-C
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询问员工是否知道STOP Work规则？是否停止过？
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查看控制计划 vs 工作指导书 的 SR 项 是否 一致？
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询问 某一SR 控制工位上的操作工，什么是CTQ/CTP SR？这个工位上的CTQ/CTP SR是什么特性，为什么是SR特性，如何控制？解释每一项任务和缺陷停止规则
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观察操作工 是否按照指导书执行 检察操作检察的工作？询问操作工如何判断OK NOK = 请操作工 说出 他生产出的产品 是否 是OK产品，是否符合 WI的要求
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观察操作工作，是否有缺陷产品？TOP缺陷是否有 8D？
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询问操作工 一级维护工作指导书？如何操作？记录结果？
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观察现场 vs 维护要求 记录
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FI/TQW
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检验设备 如何校准/MSA 要求是什么？vs实际？
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询问是否有工作指导书？观察检验员的检验工作是否符合
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是否有缺陷收集卡？是否有反馈机制并遵守？
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询问是否有质量墙的检查点 的action plan？状态如何？质量墙是否可以按时取消？检查点是否在减少？
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检验员是否被认证？是否有MSA？
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NC管理
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观察距离操作工最近的红黄箱子的位置，询问操作工是否有不合格品？
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询问/要求展示NC处理流程图？询问/观察 如何处理不合格品？符合否？
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观察红黄箱子，零件是否有标识？
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红监狱管理：标识不合格品 定义责任人 移入时间 移除时间 区域上锁
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受控下返工
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观察返工工位，环境 工具 灯光 PPE 是否有要求？返工操作工是否有资质？
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选择2个TOP缺陷，询问操作指导书，并观察操作，是否符合指导书？返工之后的零件是否符合NC流程图？
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返工后的零件是否被确认？是否有标识？是否被记录？
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实验室
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SPC 是否有异常点？无论是OK（within spec,但是异常）还是NOK
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PFMEA- PCP 是否一致 ？CTQ/CTP 的检验方法是否有清晰 判断标准 图片 样件 存在否？检验员是否有MSA？
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是否有送交实验室的首件？
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维护保养
保养计划
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