标题页

  • 执行场所

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  • 执行时间

  • 准备人员

  • 位置

质量基础

客户声音

  • 质量部门早会处:最近的客户抱怨/高严重度的PRB是什么?遏制行动?原因?纠正行动?然后根据回答Genba 相应Location

  • 询问 与以上问题相关的控制计划 PFMEA WI 的更新或Q-Alert?记录并在生产现场确认 + 相关线的CP审核

  • 工厂早会处:最近TOP质量问题?8D?

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Incoming

  • 请展示 DP1/2/3 的Trend Chart?DP2 是否>DP1? DP2 的发现是否更新ICI?

  • 请展示进货检验流程

  • 请展示进货检验区域布局,待检 OK NOK 产品如何区分

  • 请展示你要检验零件的检验指导书 频次 抽样要求 vs 实际?

  • 请展示最近一次 检验NOK 的结果,是怎样处理的?

  • 请展示TOP3 Worst供应商绩效 以及action

  • 检具校准日期

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OK 1Part

  • 询问员工是否知道STOP Work规则?是否停止过?

  • 询问操作工什么是CTQ/CTP SR?有几个?是什么?是否跟list一致?按照控制计划 核对首件条目是否 符合 包括反应规则

  • 核对CP内容,请PQE讲解确定首件检查项符合CP的要求否? 首件检验状态OK/ NOK/偏差放行/等待结果 与首件结果是否一致

  • 询问操作工 检验结果出来之前是如何操作的(可疑品如何隔离或追溯的)

  • 询问展示停机维修记录,最近一次停机或设备维修是什么时候?是否有做首件?

  • SR PY/JD 的验证 是否被正确及时的验证?

  • PY/JD状态与真实状态相符?

  • PY/JD & 测量仪器calibration 标识

  • PY/JD 是否有备份模式?操作工是否知道如何执行 (100% 检验 标识零件 记录追溯)

  • 观察工作站 PEE/ESD防护要求标识,并观察操作工遵守否?

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C-D-C

  • 询问员工是否知道STOP Work规则?是否停止过?

  • 查看控制计划 vs 工作指导书 的 SR 项 是否 一致?

  • 询问 某一SR 控制工位上的操作工,什么是CTQ/CTP SR?这个工位上的CTQ/CTP SR是什么特性,为什么是SR特性,如何控制?解释每一项任务和缺陷停止规则

  • 观察操作工 是否按照指导书执行 检察操作检察的工作?询问操作工如何判断OK NOK = 请操作工 说出 他生产出的产品 是否 是OK产品,是否符合 WI的要求

  • 观察操作工作,是否有缺陷产品?TOP缺陷是否有 8D?

  • 询问操作工 一级维护工作指导书?如何操作?记录结果?

  • 观察现场 vs 维护要求 记录

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FI/TQW

  • 检验设备 如何校准/MSA 要求是什么?vs实际?

  • 询问是否有工作指导书?观察检验员的检验工作是否符合

  • 是否有缺陷收集卡?是否有反馈机制并遵守?

  • 询问是否有质量墙的检查点 的action plan?状态如何?质量墙是否可以按时取消?检查点是否在减少?

  • 检验员是否被认证?是否有MSA?

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NC管理

  • 观察距离操作工最近的红黄箱子的位置,询问操作工是否有不合格品?

  • 询问/要求展示NC处理流程图?询问/观察 如何处理不合格品?符合否?

  • 观察红黄箱子,零件是否有标识?

  • 红监狱管理:标识不合格品 定义责任人 移入时间 移除时间 区域上锁

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受控下返工

  • 观察返工工位,环境 工具 灯光 PPE 是否有要求?返工操作工是否有资质?

  • 选择2个TOP缺陷,询问操作指导书,并观察操作,是否符合指导书?返工之后的零件是否符合NC流程图?

  • 返工后的零件是否被确认?是否有标识?是否被记录?

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实验室

  • SPC 是否有异常点?无论是OK(within spec,但是异常)还是NOK

  • PFMEA- PCP 是否一致 ?CTQ/CTP 的检验方法是否有清晰 判断标准 图片 样件 存在否?检验员是否有MSA?

  • 是否有送交实验室的首件?

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维护保养

保养计划

  • gaozzds

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