Title Page
-
Site conducted
-
Conducted on
-
Prepared by
Личная гигиена / GMP
-
Персонал обрабатывает руки при входе в производство
-
Весь персонал использует санитарную одежду, головные уборы, набородники, обувь у всех сотрудников Safety shoes.
-
Санитарная одежда персонала чистая, правила ношения спецодежды сотрудниками выполняются.
-
СИЗ чистые, в местах их хранения чисто, отсутствует мусор.
-
Персонал не носит наручные часы, пирсинг и ювелирные украшения., незакрытые аксесуары, которые могут потенциально отсоединиться. Персонал не использует косметические продукты с сильным запахом.
-
Сотрудники с симптомами заболеваний, открытыми порезами, гнойничковыми заболеваниями к работе не допускаются.
Санитарные требования
-
Наличие перчаток и дезинфектанта на рабочих местах.
-
Раковины чистые , снабжены подводом горячей и холодной воды.
-
Места для мытья и обработки рук обеспечены мылом, бумажными полотенцами, дезинфектантом, средства для мытья и обработки рук промаркированы. Размещены правила для мытья рук.
-
Контейнер для мусора в рабочем состоянии, обеспечен пакетом для сбора мусора, без загрязнений
-
СИЗ чистые, в местах их хранения чисто, отсутствует мусор.
-
Шкаф для хранения СИЗ используется по назначению
-
В помещениях нет личных вещей, лекарств, не наблюдается хранение пищи, прием пищи, жевание жевачек, сигарет.
-
Стены, двери, потолки без видимых повреждений, без следов загрязнений, протечек.
-
Состояние полов ( не поврежден, целый, чистый, без следов загрязнения, нет трещин, застойной воды), соединение стен с полом загерметизированы/закруглены, чтобы предотвратить скопление грязи и облегчить очистку.
-
Шланги хранятся в отведенных местах на креплениях, в скрученном виде
-
Инвентарь чистый, развешен согласно маркировке. Развесочный инвентарь не хранится на весах
-
Канализационные трапы и дренажи, шланги чистые, без остатков продукта
-
Все отверстия вентиляции снабжены решетками. Внутренние решетки вентиляции чистые, без следов грязи
-
Внешняя поверхность коммуникация чистая
-
Чек-листы по санобработке заполнены
-
Автоматические санпропускники включены, дез.растворы есть в наличии, чистые
-
Вспомогательное помещение, кабинет содержится в чистоте, санитарное состояние удовлетворительное, отсутствуют посторонние вещи
-
Отсутствуют использованные пластиковые стаканчики для воды, стаканчики не расставлены вокруг кулера
-
Инсектицидные лампы включены, рабочем состоянии, чистые, без повреждений
-
Доступ к ловушкам обеспечен
-
Ловушки для вредителей правильно расположены, чистые, без повреждений
-
Отсутствие птиц, животных, насекомых
-
Дата чистки кулеров находится в сроках, не просрочена
Безопасность персонала
-
Освещение соответствующее, в рабочем состоянии, нет видимых повреждений.
-
Электропанели/электрошкафы закрыты, чистые, не используются как место хранения.
-
На электрических панелях и шкафах есть предупреждающие знаки, а также табличка с указанием степени риска распределительного щита
-
Во время проведения ремонтных/строительных/огневых/других работ место проведения работ ограждено и вывешены предупреждающие/запрещающие знаки
-
Около оборудования расположена карта блокировки оборудования
-
Все токоведущие части (кабель) закрыты, кабели имеют исправную защитную изоляцию (отсутствуют визуальные повреждения кабеля, следы внешних и внутренних повреждений – порезы, обгоревшие, оплавившиеся части), кабель закреплен в лотке, не провисает и не находится на полу/на влажных участках.
-
Во время работы оборудование имеет защитные ограждения на всех движущихся/вращающихся частях или расположено таким образом, чтобы исключить возможность прикосновения к ним.
-
Кнопки аварийной остановки оборудования исправны и находятся в зоне доступа
-
Трубопроводы имеют маркировку, которая информирует о составе содержимого
-
Все оборудование установлено устойчиво, нет незакрепленных частей/элементов, которые могут упасть на работника или привести к падению работника
-
Отсутствуют демонтированные части защитных ограждений на площадках обслуживания
-
Ворота безопасности исправны и находятся в состоянии закрыто (створки ворот не закреплены в положении открыто)
-
Наличие аптечки на рабочем месте, заполненной согласно перечню
-
Места для промывания глаз оборудовано необходимымы средствами и устройствами, оборудование в рабочем состоянии (рядом с набором для промывания расположена инструкция по использованию)
-
Душ безопасности исправен/доступ воды не перекрыт
-
Доступ к использованию аппарата высокого давления ограничен (кран закрыт на ключ)
-
Все моющие средства, не во время мойки, хранятся строго в определённом месте, под замком (хранение на раковинах не допустимо)
-
Все емкости/мешки имеют заводскую маркировку с обозначением содержимого
-
В местах постоянного и временного хранения химии находятся паспорта безопасности на данные вещества на русском языке
-
При работе с химическими веществами сотрудники используют СИЗ
-
В рабочей зоне отсутствуют открытые проемы в полу, не обозначенные перепады по высоте (перепад высот обозначен сигнальной маркировкой), незакрепленные решетки и крышки для люков и т.п., выступающие части на поверхности перемещения, которые могут привести к падению, трубопроводы и оборудование, находящееся в зоне перемещения грузов, отсутствует загромождение зон движения сотрудников
-
Доступ к средствам пожаротушения и кнопкам аварийной сигнализации свободен
-
Эвакуационные пути/выходы не закрыты, могут быть открыты без ключа на случай эвакуации
-
Приставные лестницы расположены в местах хранения, закреплены с помощью замков для ограничения использования неаттестованным персоналом
-
В рабочей зоне есть знаки о необходимости использования СИЗ
-
Отходы на рабочих местах сортируются в соответствии с требованиями OPL (осуществляется сортировка картона, пластика, пленки, бумаги и т.п.)
Состояние оборудования и реактивов
-
Оборудование целое, без повреждений
-
Оборудование чистое, нет следов протечек, подтекания, загрязнения или перекрестного загрязнения. Отсутствуют следы ржавчины /коррозии. Оборудование заземлено, заземление исправно
-
Измерительное оборудование поверено и откалибровано имеется читаемый и неповрежденный ярлык с датой поверки
-
Гигрометр в рабочем состоянии, без повреждений, поверенный, имеется читаемый и неповрежденный ярлык с датой поверки гигрометра
Защита продукта
-
Внешние и внутренние двери плотно закрыты
-
Отсутствие посторонних предметов
-
Отсутствие деревянных предметов, паллет (исключая их временное нахождение)
-
Не используются временные перемотки, проволока, веревка, бесцветный скотч
-
Места для хранения инструментов содержатся в чистоте, инструменты хранятся в отведенных местах
-
Продукция отставлена от отопительных приборов на 0,5 м и от мест с большим скоплением воды
-
Соблюдено раздельное хранение аллергенного и неаллергенного сырья (поддоны с разными видами сырья должны располагаться на расстоянии не менее чем 0,5 м друг от друга)
-
Брак четко и корректно промаркирован, плотно замотан стрейч-пленкой, отдельно располагается от готового продукта
-
В цехах не хранится вскрытое сырье. Сырье своевременно увозится на склад в закрытом состоянии и с ярлыком, содержащим информацию о дате вскрытия сырья
-
На производстве находятся актуальные упаковка и сырье, используемые для производимого вида продукта. Нет упаковки/сырья и прочих материалов с предыдущего выпуска или не используемых в производстве
-
Сырье, упаковка и продукция не хранится под инсектицидными лампами
Контроль стекла и хрупкого пластика
-
Отсутствие битого стекла на производстве.
-
Все светильники, лампы, предметы из стекла и хрупкого пластика целые.
Маркировка
-
Все шкафы и ящики для хранения промаркированы
-
Все сырье, упаковка и продукция хранится в соответствии с напольной и настенной маркировкой. Напольная маркировка четкая, читаемая
Записи
-
Чек-листы и рабочие журналы заполнены корректно и в срок, согласно установленной периодичности, при отклонениях от норм прописаны КД
-
На Oscar Board своевременно и корректно заполнены данные в блоках качества, безопасности, производительности, контроля веса продукции
Подписи
-
Подпись аудитора
-
Подпись представителя подразделения
