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  • UFV:

  • Data

  • Auditor

  • Localização
  • Número de trabalhadores

  • Nome da empresa contratada

  • Riscos identificados

  • Houve algum acidente/ incidente/ quase acidente nos meses anteriores?

  • Descreva o que aconteceu

Documentação

  • O(s) executante(s) estão com a documentação atualizada?

AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

  • A avaliação e controle de riscos é auditada?

  • A avaliação de riscos foi concluída para o local?

  • A avaliação ambiental foi concluída para o local?

  • O plano de HSE, permissão de trabalho, análise de segurança do trabalho foi aplicado conforme necessário?

  • O procedimento de emergência foi documentado (como para incêndio, derramamento de poluente, acidente)?

  • Para as tarefas observadas, o treinamento apropriado foi dado e registrado?

CONTRATADOS

  • Os contratados são auditados?

  • O plano de HSE ou a análise de segurança do trabalho estão disponíveis? O controle de O&M das evidências do contratado está disponível?

  • Os contratados forneceram sistemas de trabalho seguros (ou seja, avaliações de risco/declarações de método/certificados de treinamento de HSE) para os trabalhos que estão sendo realizados?

  • Os requisitos de HSE foram identificados no contrato? É suficiente e adaptado?

RESPOSTA À EMERGÊNCIA

  • O plano de resposta à emergência foi auditado?

  • Existem extintores de incêndio no local, de fácil acesso e sinalização adequada?

  • As saídas de incêndio estão livres de obstrução?

  • As portas de saída de emergência estão funcionando e identificadas ?

  • As rotas de fuga estão identificadas?

  • A iluminação de emergência foi testada periodicamente? Existe evidência?

  • O plano de evacuação do local está disponível?

  • O kit de primeiros socorros esta facilmente identificado, visível e acessível? Conteúdo livre de poeira, completo e dentro da validade?

  • Os socorristas estão treinados e identificados?

  • As pessoas estão treinadas na utilização dos extintores de incêndio?

SINALIZAÇÃO

  • Há sinalização apropriada de segurança? (por exemplo, regras de HSE, prevenção a incêndio, proibido fumar, sinalização de perigos)?

CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS À SAÚDE

  • Os produtos químicos foram auditados?

  • Os tanques/barris de óleo são rotulados e as quantidades identificadas?

  • Todos os recipientes estão rotulados e armazenados corretamente?

  • Existem avaliações para todos os produtos químicos perigosos ou ficha de segurança de produto químico (FISPQ) disponíveis no local?

  • Os kits de derramamento estão completos, fechados, etiquetados e localizados de forma correta?

  • As substâncias perigosas são armazenadas corretamente e em volume reduzido?

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

  • A limpeza e organização foi auditada?

  • As áreas de trabalho estão livres de obstrução desnecessária e riscos de tropeços e quedas?

  • As caçambas e lixeiras foram esvaziadas, os resíduos foram descartados na caçamba/local apropriado?

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

  • Os EPIs foram auditados?

  • O EPI está identificado nas regras do local e é utilizado conforme indicado?

  • O EPI está apto para uso, válido e armazenado adequadamente (inclusive para visitantes)?

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

  • As ferramentas e os equipamentos foram auditados?

  • Apresentam defeitos visuais (falha elétrica, falta de proteção para escavação, vazamento de óleo)?

  • As ferramentas e equipamentos estão bem conservados, sem modificações e adequados para o trabalho?

  • As proteções das ferramentas e equipamentos estão presentes e são suficientes?

  • São inspeções das ferramentas e equipamentos?

TRABALHO EM ALTURA

  • As atividades de trabalho em altura foram auditadas?

  • Os certificados para treinamento para trabalho em altura estão válidos?

  • Os equipamentos foram inspecionados e estão de acordo com as normas aplicáveis? A inspeção está registrada (escadas, linha de vida, pontos de ancoragem, etc).

  • Os equipamentos para trabalho em altura estão adequados?

  • Os acessos para realização do trabalho em altura são seguros?

  • Os EPIs utilizados estão em bom estado de conservação? ( cinturão, talabarte, vestimenta, luvas, capacete, sistema de trava quedas, etc).

  • Existem proteções suficientes para a circulação do telhado (guarda corpo/ linha de vida/ redes de proteção / pontos de ancoragem)?

MOVIMENTAÇÃO MANUAL

  • As atividades de movimentação manual de carga ou materiais foram auditadas?

  • Os trabalhadores receberam treinamento?

  • Onde é possível são utilizados dispositivos mecânicos?

  • A movimentação manual está documentada na analise preliminar de risco?

  • Onde é possível as atividades repetitivas são limitadas?

ELETRICIDADE

  • As atividades com eletricidade foram auditadas?

  • O acesso e a iluminação (para quem trabalha com equipamentos elétricos) são suficientes e adaptados?

  • As pessoas que usam ou trabalham em equipamentos elétricos são treinadas?

  • Os desenhos e diagramas utilizados estão atualizados e na versão correta?

  • As inspeções de segurança elétrica são realizadas de acordo com a legislação?

  • Foi implementado um sistema de inter travamento?

  • Existe APR (Analise preliminar de risco da atividade) ou Procedimento de Trabalho Seguro para atividades com eletricidade?

  • Existem placas de segurança elétrica (perigo de morte, risco elétrico, gás SF6, etc)?

  • Existem instruções sobre oque fazer em caso de choque elétrico?

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