Title Page
-
UFV:
-
Data
-
Auditor
-
Localização
-
Número de trabalhadores
-
Nome da empresa contratada
-
Riscos identificados
- Eletricidade
- Risco de Queda
- Químico
- Atividades simultâneas
- Transporte Manual de Carga
- Amianto
- Trabalho em Altura
- Trabalho Isolado
- Ambiente Térmico ( Frio/ Calor)
- Incêndio
- Queda de Objetos
- Explosão
- Tráfego
- Transporte de Carga com equipamentos (ex.:Empilhadeira, Ponte Rolante, Carrinhos)
- Iluminação
- Fluidos: Água, gás
- Ruído
- Acesso à instalação
-
Houve algum acidente/ incidente/ quase acidente nos meses anteriores?
-
Descreva o que aconteceu
Documentação
-
O(s) executante(s) estão com a documentação atualizada?
AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES
-
A avaliação e controle de riscos é auditada?
-
A avaliação de riscos foi concluída para o local?
-
A avaliação ambiental foi concluída para o local?
-
O plano de HSE, permissão de trabalho, análise de segurança do trabalho foi aplicado conforme necessário?
-
O procedimento de emergência foi documentado (como para incêndio, derramamento de poluente, acidente)?
-
Para as tarefas observadas, o treinamento apropriado foi dado e registrado?
CONTRATADOS
-
Os contratados são auditados?
-
O plano de HSE ou a análise de segurança do trabalho estão disponíveis? O controle de O&M das evidências do contratado está disponível?
-
Os contratados forneceram sistemas de trabalho seguros (ou seja, avaliações de risco/declarações de método/certificados de treinamento de HSE) para os trabalhos que estão sendo realizados?
-
Os requisitos de HSE foram identificados no contrato? É suficiente e adaptado?
RESPOSTA À EMERGÊNCIA
-
O plano de resposta à emergência foi auditado?
-
Existem extintores de incêndio no local, de fácil acesso e sinalização adequada?
-
As saídas de incêndio estão livres de obstrução?
-
As portas de saída de emergência estão funcionando e identificadas ?
-
As rotas de fuga estão identificadas?
-
A iluminação de emergência foi testada periodicamente? Existe evidência?
-
O plano de evacuação do local está disponível?
-
O kit de primeiros socorros esta facilmente identificado, visível e acessível? Conteúdo livre de poeira, completo e dentro da validade?
-
Os socorristas estão treinados e identificados?
-
As pessoas estão treinadas na utilização dos extintores de incêndio?
SINALIZAÇÃO
-
Há sinalização apropriada de segurança? (por exemplo, regras de HSE, prevenção a incêndio, proibido fumar, sinalização de perigos)?
CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS À SAÚDE
-
Os produtos químicos foram auditados?
-
Os tanques/barris de óleo são rotulados e as quantidades identificadas?
-
Todos os recipientes estão rotulados e armazenados corretamente?
-
Existem avaliações para todos os produtos químicos perigosos ou ficha de segurança de produto químico (FISPQ) disponíveis no local?
-
Os kits de derramamento estão completos, fechados, etiquetados e localizados de forma correta?
-
As substâncias perigosas são armazenadas corretamente e em volume reduzido?
LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
-
A limpeza e organização foi auditada?
-
As áreas de trabalho estão livres de obstrução desnecessária e riscos de tropeços e quedas?
-
As caçambas e lixeiras foram esvaziadas, os resíduos foram descartados na caçamba/local apropriado?
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
-
Os EPIs foram auditados?
-
O EPI está identificado nas regras do local e é utilizado conforme indicado?
-
O EPI está apto para uso, válido e armazenado adequadamente (inclusive para visitantes)?
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
-
As ferramentas e os equipamentos foram auditados?
-
Apresentam defeitos visuais (falha elétrica, falta de proteção para escavação, vazamento de óleo)?
-
As ferramentas e equipamentos estão bem conservados, sem modificações e adequados para o trabalho?
-
As proteções das ferramentas e equipamentos estão presentes e são suficientes?
-
São inspeções das ferramentas e equipamentos?
TRABALHO EM ALTURA
-
As atividades de trabalho em altura foram auditadas?
-
Os certificados para treinamento para trabalho em altura estão válidos?
-
Os equipamentos foram inspecionados e estão de acordo com as normas aplicáveis? A inspeção está registrada (escadas, linha de vida, pontos de ancoragem, etc).
-
Os equipamentos para trabalho em altura estão adequados?
-
Os acessos para realização do trabalho em altura são seguros?
-
Os EPIs utilizados estão em bom estado de conservação? ( cinturão, talabarte, vestimenta, luvas, capacete, sistema de trava quedas, etc).
-
Existem proteções suficientes para a circulação do telhado (guarda corpo/ linha de vida/ redes de proteção / pontos de ancoragem)?
MOVIMENTAÇÃO MANUAL
-
As atividades de movimentação manual de carga ou materiais foram auditadas?
-
Os trabalhadores receberam treinamento?
-
Onde é possível são utilizados dispositivos mecânicos?
-
A movimentação manual está documentada na analise preliminar de risco?
-
Onde é possível as atividades repetitivas são limitadas?
ELETRICIDADE
-
As atividades com eletricidade foram auditadas?
-
O acesso e a iluminação (para quem trabalha com equipamentos elétricos) são suficientes e adaptados?
-
As pessoas que usam ou trabalham em equipamentos elétricos são treinadas?
-
Os desenhos e diagramas utilizados estão atualizados e na versão correta?
-
As inspeções de segurança elétrica são realizadas de acordo com a legislação?
-
Foi implementado um sistema de inter travamento?
-
Existe APR (Analise preliminar de risco da atividade) ou Procedimento de Trabalho Seguro para atividades com eletricidade?
-
Existem placas de segurança elétrica (perigo de morte, risco elétrico, gás SF6, etc)?
-
Existem instruções sobre oque fazer em caso de choque elétrico?