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Realizada por
HALLAZGO 1
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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PLAZO (FECHA)
HALLAZGO 2
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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PLAZO (FECHA)
HALLAZGO 3
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 4
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 5
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 6
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 7
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 8
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN PREVENTIVA
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RESPONSABLE
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HALLAZGO 9
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
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PROCESO
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¿ES CRÍTICO?
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CAUSA RAÍZ
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HALLAZGO 10
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PROCESO
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CATEGORÍA
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¿ES CRÍTICO?
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EFECTO
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CORRECCIÓN
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¿REQUIERE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ?
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CAUSA RAÍZ
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ACCIÓN CORRECTIVA
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RESPONSABLE
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