Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
1.0 HSE & APS
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1.1 - I "10 good employee behaviours" sono conosciuti e rispettati dagli operatori?
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1.2 - Tutti i dispositivi di sicurezza vengono controllati secondo una frequenza decisa dallo stabilimento e registrato almeno una volta alla settimana secondo check list (salvo diverse indicazioni)?
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1.3 - La Politica HSE AUTONEUM e' conosciuta dall'operatore?
2.0 Vie di Transito
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2.1 - Le vie di circolazione sono evidenti e ben identificate?
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2.2 - I pavimenti e i passaggi per persone/mezzi sono liberi e privi di ostacoli?
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2.3 - I pavimenti e i passaggi sono privi di buche e sporgenze pericolose tali da rendere pericoloso il transito delle persone e dei mezzi?
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2.4 - Davanti alle uscite dei locali/reparti che immettono su una via di transito, sono state poste barriere/segnalazioni per prevenire l'investimento?
3.0 Luoghi di Lavoro
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3.1 - I pavimenti in corrispondenza della postazione di lavoro sono lisci, privi di ostacoli e buche?
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3.2 - I pavimenti in corrispondenza della postazione di lavoro sono puliti e non scivolosi?
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3.3 - Nelle postazioni di lavoro che danno origine a pavimenti bagnati, sono presenti grigliati/pedane per prevenire lo scivolamento?
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3.4 - La postazione di lavoro è ordinata, pulita ed esente da pericoli?
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3.5 - La postazione di lavoro è adeguatamente illuminata?
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3.6 - Sono presenti versamenti accidentali di liquidi (es. olio diatermico)?
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3.7 - I materiali in stoccaggio a bordo macchina, garantiscono la mobilità/visibilità dell'operatore?
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3.8 - Sono presente Dispersioni di fumo e/o Perdite aria?
4.0 Vie e Uscite di Emergenza
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4.1 - Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati?
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4.2 - Le vie e le uscite di emergenza rimangono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro?
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4.3 - Le vie e uscite di emergenza sono illuminate in modo appropriato?
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4.4 - L'integrità e il corretto funzionamento dei maniglioni antipanico delle porte delle uscite di emergenza è garantito?
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4.5 - La libertà di apertura delle uscite di emergenza (presenza del cartello indicante “DIVIETO DI SOSTA” sulla parte esterna delle uscite di emergenza se in prossimità delle stesse possono sostare veicoli che ne impediscono l’apertura) è garantita?
5.0 Scale Fisse - Parapetti
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5.1 - Le scale sono realizzate in modo da ridurre al minimo il pericolo di scivolamento?
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5.2 - Le scale hanno un rapporto pedata/alzata idoneo?
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5.3 - Le scale a pioli > 5 m hanno la gabbia di protezione?
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5.4 - I parapetti sono alti almeno 1 m e sono in buono stato di conservazione?
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5.5 - I parapetti hanno l'arresto al piede e il corrente intermedio?
6.0 Misure contro l'Incendio e l'Esplosione
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6.1 - E' rispettato il divieto di fumo?
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6.2 - E' rispettato il divieto di utilizzo di fiamme libere (a meno di permesso di lavoro specifico)?
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6.3 - Le verifiche periodiche semestrali su estintori ed annuali sugli idranti sono state correttamente eseguite?
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6.4 - Gli estintori/idranti sono liberi da ostacoli e accessibili in caso di emergenza?
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6.5 - I cartelli che indicano le posizioni di estintori ed idranti sono ben visibili?
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6.6 - Le parti che compongono gli idranti e la cassetta di contenimento sono presenti e integre?
7.0 Macchine e Impianti
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7.1 - Sono presenti protezioni o sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima dell’accesso a tali zone (grigliati fissi e/o interblocchi)?
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7.2 - I dispositivi di sicurezza (microinterruttori e ripari) sono integri, correttamente inseriti, funzionanti?
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7.3 - I sistemi e dispositivi di comando sono chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati?
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7.4 - Dal posto di comando principale l’operatore è in grado di accertarsi dell’assenza di persone nelle zone pericolose?
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7.5 - Il Pulsante d'emergenza è integro e funzionante?
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7.6 - L'illuminazione è idonea nelle zone di lavoro, operazione e manutenzione?
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7.7 - I dispositivi di allarme dell’attrezzatura sono ben visibili?
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7.8 - L’attrezzatura è munita di avvertimenti ed indicazioni (segnaletica) indispensabili per la sicurezza dei lavoratori?
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7.9 - Gli strumenti indicatori (manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello, …) sono collocati e mantenuti in modo che le relative indicazioni siano chiaramente visibili?
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7.10 - E' VIETATO compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione
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7.11 - Se le macchine/impianti danno origine a fumi/polvere/vapori, questi sono aspirati in modo efficace?
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7.12 - (se applicabile) L'operatore esegue la "sfumatura" del pezzo sotto cappa?
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7.13 - Sono presenti gocciolamenti pericolosi di liquidi (es. olio diatermico) dalla macchina?
8.0 Attrezzature di Lavoro
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8.1 - Le attrezzature di lavoro sono correttamente funzionanti?
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8.2 - Le attrezzature di lavoro sono utilizzate in modo conforme a quanto previsto?
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8.3 - Se le attrezzature danno origine a fumi/polvere/vapori, questi sono aspirati in modo efficace?
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8.4 - L'utilizzo delle attrezzature necessita di DPI specifici (se si sono utilizzati)?
9.0 DPI
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9.1 - I DPI nell'area considerata sono utilizzati ed il loro utilizzo è corretto?
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9.2 - L'istruzione operativa relativa alla gestione dei DPI è sufficientemente conosciuta ed applicata nell'area considerata?
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9.3 - Esiste una cartellonistica che richiami all'obbligo di utilizzare i DPI, dove previsti?
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9.4 - Avete verificato se i dipendenti sanno utilizzare correttamente i DPI ( ad es. manichetta anticalore)
10.0 Cartelli Segnaletici
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10.1 - I cartelli presenti a bordo macchina sono chiari, leggibili e ben visibili?
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10.2 - Gli operatori rispettano, se presenti, i cartelli di DIVIETO?
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10.3 - Gli operatori sono CONSAPEVOLI, se presenti, circa i cartelli di PERICOLO/AVVERTIMENTO?
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10.4 - Gli operatori rispettano, se presenti, i cartelli di OBBLIGO/PRESCRIZIONE (es. utilizzo DPI)?
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10.5 - Gli operatori sono CONSAPEVOLI circa il significato dei cartelli di SALVATAGGIO?
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10.6 - I cartelli delle ATTREZZATURE ANTINCENDIO sono ben visibili dalla postazione operatore?
11.0 Rifiuti a Bordo Macchina
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11.1 - I rifiuti prodotti dalle lavorazioni, sono separati a bordo macchina?
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11.2 - I cassoni dei rifiuti sono identificati con l'apposito codice CER?
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11.3 - I cassoni sono collocati in modo da consentire al carrellista la visibilità dell'operatore?
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11.4 - E' presente a bordo macchina un'istruzione sulla corretta gestione dei rifiuti?
12.0 Agenti Chimici
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12.1 - Tutti i contenitori di prodotti chimici sono adeguatamente etichettati?
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12.2 - Sono presenti/disponibili le SdS dei prodotti chimici?
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12.3 - Gli operatori conoscono la procedura da seguire in caso di emergenze/versamento?
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12.4 - E' presente un Kit Assorbente per versamenti in caso di emergenza?
13.0 Immagazzinamento e Deposito Materiali
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13.1 - Le strutture dedicate a stoccaggio materiale devono esporre il carico massimo ammissibile (Portata)
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13.2 - Le strutture dedicate a stoccaggio materiale mostrano danneggiamenti?
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13.3 - L’altezza massima consentita per le cataste è stata stabilita correttamente? (H/L = max 6)
14.0 Impianti Elettrici
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14.1 - I cavi sono in buone condizioni di manutenzione (privi di soluzioni di continuità)?
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14.2 - Sono presenti cavi a pavimento non protetti che possono essere lesionati da passaggio muletti?
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14.3 - I quadri di comando sono chiusi ed dotati di segnaletica di sicurezza idonea ( tensione, divieto di utilizzare acqua in caso di incendio…)?
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14.4 - Le scatole di derivazione/quadri elettrici sono ben fissati a pareti/apparecchiature?
