Inspección Nuevas unidades de negocio

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

CONTRATO

• 1. ¿La Unidad de Negocio cuenta con contrato firmado por las partes?

  Yes

  No

  N/A

• 2. ¿La unidad conoce el objetivo del contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 3. ¿Las inversiones y compras fueron diferidas al plazo máximo fecha de finalización del contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 4. ¿Los servicios son facturados al precio estipulado?

  Yes

  No

  N/A

• 5. ¿El corte de facturación realizado es el indicado en el contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 6. ¿Se establecieron los contratistas de la Unidad de Negocio y se realizó procedimiento para la aprobación de crédito por parte de la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• 7. ¿Se estableció adecuadamente mecanismo de control de los servicios prestados (sistema de control de comedores, control de huella, etc.).?

  Yes

  No

  N/A

• 8. ¿Se establecieron formatos para la prestación de los servicios que no queden registrados por sistema: planillas, solicitudes de refrigerios, estos tienen espacios para firma y/o aprobación del cliente?

  Yes

  No

  N/A

• 9. ¿La unidad conoce forma de aplicación si se cuenta con el contrato con cláusula de mínimos compensados y/o escala de servicios?

  Yes

  No

  N/A

• 10. ¿El plazo de pago de las facturas se encuentra acorde con el contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 11. ¿El Gerente de Unidad tiene claro los procedimientos de facturación y la custodia de los archivos de la misma?

  Yes

  No

  N/A

• 12. ¿La unidad conoce las obligaciones de la compañía estipuladas en contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 13. ¿La unidad conoce las obligaciones del cliente estipuladas en contrato?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 14. ¿La Unidad de Negocio cuenta con Matriz relaciones con el Cliente y listado de contactos de jerarquización?

  Yes

  No

  N/A

• 15. ¿Se cumple con la minuta patrón establecida en el contrato?

  Yes

  No

  N/A

• 16. ¿Es claro para la unidad qué equipos pertenecen al cliente y qué equipos pertenecen a la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• 17. ¿Los equipos existentes en la Unidad de Negocio son suficientes para prestar un adecuado servicio.

  Yes

  No

  N/A

• 18. ¿Se cuentan con los seguros y pólizas?

  Yes

  No

  N/A

• 19. ¿Los niveles de seguridad son acordes (cámaras, lóckers)?

  Yes

  No

  N/A

• 20. ¿Los cajeros, supervisores tienen el entrenamiento adecuado TCPOS (hardware, papel que se necesita para la impresora, prendido y apagado... paso a paso, etc)?

  Yes

  No

  N/A

ASPECTOS FINANCIEROS

• 1. ¿Se solicitó fondo de caja menor y/o base de cambio de acuerdo con el procedimiento?

  Yes

  No

  N/A

• 2. ¿El Gerente de Unidad ha sido entrenado en procedimientos financieros?; ¿manejo de caja menor, compras de contado, aprobación de facturas de proveedores y acreedores?

  Yes

  No

  N/A

• 3. ¿El acta de cesión de responsabilidad de dineros existe y se encuentra de acuerdo al fondo?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Si la unidad de negocio cuenta con venta en efectivo, ¿Se estableció una recolección de dineros de la venta?

  Yes

  No

  N/A

ORDEN Y ASEO

• 1. ¿El orden y limpieza en la unidad es adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• Agregue fotografías de las áreas:

  Media

• 2. ¿Se evidencian alimentos en contacto directo con el suelo?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor agregar imágenes

  Media

• 3. ¿Los productos en proceso se encuentran debidamente rotulados?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor agregar imagenes

  Media

• 4. ¿Los alimentos en almacén y zonas de producción se encuentran dentro de su vida útil?

  Yes

  No

  N/A

• 5. ¿Se toman y registran temperaturas de cocción de los alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor agregar imagenes

  Media

• 6. ¿Se toman muestras de control de alimentos para cada servicio prestado?

  Yes

  No

  N/A

• 7. ¿La Unidad de Negocio cuenta con habladores, para el buen manejo y funcionamiento de programa de lavado, desinfección y se cuenta con tirillas medidoras y medidores de desinfectantes?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor incluir imágenes

  Media

• 8. ¿Se evidencia cumplimiento de procedimientos de limpieza y desinfección?

  Yes

  No

  N/A

• 9. ¿El personal usa adecuadamente la cofia y el tapabocas, realiza adecuado lavado de manos?

  Yes

  No

  N/A

• 10. ¿Todos los miembros del personal tienen el equipo de protección personal (EPP) apropiado y están en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

• 11. ¿Se realiza una adecuada disposición de residuos (clasificación)?

  Yes

  No

  N/A

• 12. ¿Los pasillos están libres de objetos, canastas, cajas u otros?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor incluir Imágenes

  Media

• 13. ¿Se visualizan cables sueltos, terminaciones eléctricas peligrosas, canaletas desajustadas?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor incluir Imágenes

  Media

• 14. ¿Los pisos están limpios y desinfectados, no se visualizan residuos de alimentos y otros?

  Yes

  No

  N/A

• Por favor incluir Imágenes

  Media

• 15. ¿Las ollas, platos (loza en general), utensilios de cocina se evidencian limpios y en orden?

  Yes

  No

  N/A

• 16. ¿Las bandejas, mesas de comedor, Azafates en la línea de servicio y/o restaurante se encuentran en completo orden y aseo?

  Yes

  No

  N/A

NOMINA

• 1. ¿El número de personas de la Unidad de Negocio está de acuerdo con la estructura de costos?

  Yes

  No

  N/A

• 2. ¿La estructura de personal es la adecuada para las necesidades de la unidad?

  Yes

  No

  N/A

• 3. ¿El sistema Biométrico se utiliza de manera adecuada?

  Yes

  No

  N/A