Title Page
-
Document No.
-
Audit Title
-
Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Investigation Team
Summary of Incident
Ringkasan Insiden
-
Kumpulkan semua informasi, fakta, dan evidence dari insiden seminimalnya dapat menjawab pertanyaan 5W + 1H.
Items
-
Detail Informasi
-
Bukti Foto
Linimasa Insiden (Timeline)
-
Waktu Kejadian Insiden
-
Skenario Waktu Kejadian (Pra, Saat, dan Pasca Insiden)
-
Incident Location
-
Sketsa Skenario Insiden (jika menggambarkan pergerakan dinamis)
Incident Categorization
-
Incident Category
- 1. Work Related Fatality
- 2. Non Work Related Fatality
- 3. Lost Time Injury
- 4. Medical Treatment Injury
- 5. Restricted Work Injury
- 6. First Aid Injury
- 7. Near Miss
- 8. Other
-
Konsekuensi Inciden
- 1. Employee
- 2. Casual
- 3. Public
- 4. Property
Data Collection
-
Mohon masukkan semua informasi terkait fakta dan temuan yang berkaitan dengan insiden tersebut dan dikelompokkan berdasarkan PEEPO (People, Environment, Equipment, Procedure and Documents, Organization). Informasi ini akan berguna untuk ICAM analysis di tahap selanjutnya.
PEEPO
-
People
-
Environment
-
Equipment
-
Procedure and Document
-
Organization
ICAM Analysis
Pertahanan yang Tidak Ada/Gagal (Absent/Failed Defense)
-
Pertahanan adalah usaha yang dibentuk dalam rangka mencegah konsekuensi dari tindakan manusia ataupun kegagalan yang dapat menyebabkan sebuah insiden.
Defense
-
Tidak Ada/Gagal (Absent/Failed)
- 1. Absent
- 2. Failed
- 3. N/A
-
Absent/Failed Defenses
- 1. Identifikasi Bahaya
- 2. Sistem Deteksi
- 3. Sistem Peringatan
- 4. Pelindung/Penghambat
- 5. Sistem Pemulihan
- 6. Safety Device
- 7. Sistem Pengendalian
- 8. APD
- 9. Escape
- 10. Rescue
- 11. N/A
-
Lainnya, sebutkan!
-
Deskripsi dari Pertahanan yang Tidak Ada/Gagal
Koreksi
-
Tindakan yang dilakukan terbatas untuk mengoreksi kejadian yang terjadi.
-
Koreksi
Individual/Team Actions
-
Hal ini termasuk eror atau penyalahgunaan (error or violation) yang secara langsung menyebabkan insiden. Kedua hal ini biasanya dikaitkan dengan hal berbau personil, seperti operator yang memiliki kontak langsung dengan suatu peralatan atau bahan.
Action
-
Individual/Tim
- 1. Individual
- 2. Team
- 3. N/A
-
Tindakan Individual/Tim
- 1. Supervisi
- 2. Otoritas Pengoperasian
- 3. Peralatan Digunakan
- 4. Penggunaan APD
- 5. Ketidakpatuhan Peraturan
- 6. Perubahan Manajemen
- 7. Equipment/Material Handling
- 8. Salah Pengoperasian
- 9. Metode Kerja
- 10. Praktik Kesehatan Kerja
- 11. Persepsi akan Bahaya
- 12. Manajemen Risiko
- 13. N/A
-
Lainnya, sebutkan!
-
Deskripsi dari Tindakan Individu/Tim
Koreksi
-
Tindakan yang dilakukan terbatas untuk mengoreksi kejadian yang terjadi.
-
Koreksi
Faktor Lingkungan/Pekerjaan
-
Hal ini berkaitan dengan kondisi yang sebelumnya atau pada saat terjadinya insiden secara langsung mempengaruhi manusia dan peralatan di tempat kerja.
Condition
-
Lingkungan/Pekerjaan
- 1. Task
- 2. Environmental
- 3. N/A
-
Faktor di Tempat Kerja
- 1. Perencanaan/Persiapan Tugas
- 2. Job Safety Analysis
- 3. Prosedur Kerja
- 4. Permit to Work
- 5. Kondisi Abnormal
- 6. Material/Peralatan tidak Sesuai
- 7. Integritas Perlatan
- 8. Housekeeping
- 9. Kondisi Cuaca
- 10. Akses Terbatas
- 11. Hygiene Industri
- 12. Gradien Permukaan Jalanan
- 13. N/A
-
Lainnya, sebutkan!
-
Human Factor
- 1. Motivasi/Sikap
- 2. Training
- 3. Pengaruh Obat/Alkohol
- 4. Fatigue
- 5. Tekanan Waktu/Produktivitas
- 6. Tekanan Sejawat/Atasan
- 7. Keterbatasan Fisik/Mental
- 8. Masalah Pribadi
- 9. Distraksi
- 10. Keterbatasan Kompetensi, Pengalaman, Keterampilan
- 11. Inadequate Komunikasi
- 12. Pekerjaan Non Rutin
- 13. N/A
-
Lainnya, sebutkan!
-
Deskripsi dari Faktor Lingkungan/Pekerjaan
Koreksi
-
Tindakan yang dilakukan terbatas untuk mengoreksi kejadian yang terjadi.
-
Koreksi
Faktor Organisasi
-
Hal ini melingkupi tanggung jawab legal dalam hal keselamatan di tempat kerja dan juga awareness pada tiap tenaga kerja.
Faktor
-
Faktor Organisasi
- 1. Training
- 2. Communication
- 3. Incompatible goals
- 4. Procedures
- 5. Maintenance Management
- 6. Poor Design
- 7. Contractor Management
- 8. Vehicle Management
- 9. Poor Choice of Goods and Service
- 10. N/A
-
Deskripsi dari Faktor Organisasi
Koreksi
-
Tindakan yang dilakukan terbatas untuk mengoreksi kejadian yang terjadi.
-
Koreksi
Corrective Action Plan
Recommendations
-
Apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari re-occurrence insiden serupa?
Mohon menggunakan pedoman Hierarki Pengendalian untuk mencegah dan mengurangi risiko baik dari Absent/Failed Defenses dan Faktor Organisasi. -
Masukkan Rekomendasi Corrective Action Plan (CAP)
CAP
-
CAP
-
Evidence of CAP
Lesson Learned
-
Masukkan pelajaran yang dapat diambil disini
Lesson Learned
-
Lesson Learned
-
ICAM Investigation Sign-Off