Title Page
-
Document No.
-
Empresa
-
Alcance:
-
Fecha inicio de auditoria:
-
Fecha de término de auditoria:
-
Elaborado por:
INFORMACIONES GENERALES
-
Reunión de apertura:
• Presentación del equipo auditor;
• Explicación del objetivo, confirmación del alcance y criterios de la auditoría.
Informações gerais
-
Data de inicio da auditoria:
-
Data de término da auditoria:
-
Auditor líder:
-
Auditor(es) membro(s):
-
Objetivo da auditoria:
-
Processos auditados:
-
Locais auditados:
-
Quantidade de trabalhadores:
-
Observações gerais:
Reunión de cierre
-
Reunión de cierre:
• Explicación de cómo se llevó a cabo la auditoría
• Presentación de los resultados de la auditoría: Oportunidades de Mejora, y No Conformidades;
• Exponer una opinión general y conclusión de la auditoría.
Resumo da Auditoria
-
Oportunidades de Mejora:
-
Não conformidades:
-
Conclusões:
-
Auditor líder:
4 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4 - Contexto de la organización
-
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
-
Evidencia:
-
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas
-
Evidencia:
-
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST
-
Evidencia:
-
4.4 Sistema de gestión de la SST
-
Evidencia:
5 - LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
5 - Liderazgo y participación de los trabajadores
-
5.1 Liderazgo y compromiso
-
Evidencias:
-
5.2 Política de SST
-
Evidencia:
-
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
-
Evidencia:
-
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
-
Evidencia:
6 - PLANIFICACIÓN
6 - Planificación
-
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
-
Evidencia:
-
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
-
Evidencia:
-
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
-
Evidencia:
-
6.1.4 Planificación de acciones
-
Evidencias:
-
6.2 Objetivos de la SST y planificación / 6.2.1 Objetivos de SST
-
Evidencia:
-
6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos de SSO
-
Evidencia:
7 - APOYO
7 - Apoyo
-
7.1 Recursos
-
Evidencia:
-
7.2 Competencia
-
Evidencia:
-
7.3 Toma de conciencia
-
Evidencia:
-
7.4 Comunicación / 7.4.1 Generalidades
-
Evidencia:
-
7.4.2 Comunicação interna
-
Evidencia:
-
7.4.3 Comunicación externa
-
Evidencia:
-
7.5 Información documentada / 7.5.1 Generalidades
-
Evidencia:
-
7.5.2 Creación y actualización
-
Evidencia:
-
7.5.3 Control de la información documentada
-
Evidencia:
8 - OPERACIÓN
8 - Operación
-
8.1 Planificación y control operacional / 8.1.1 Generalidades
-
Evidencias:
-
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
-
Evidencias:
-
8.1.3 Gestión del cambio
-
Evidencias:
-
8.1.4 Compras
-
Evidencias:
-
8.2 Preparação e resposta às emergências
-
Evidencia:
9 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9 - Evaluación del desempeño
-
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño / 9.1.1 Generalidades
-
Evidencias:
-
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
-
Evidencias:
-
9.2 Auditoria interna / 9.2.1 Objetivos da auditoria interna
-
Evidencia:
-
9.2.2 Programa de auditoria interna
-
Evidencia:
-
9.3 Revisión por la dirección
-
Evidencias:
10 - MEJORA
10 - Mejora
-
10.1 Generalidades
-
Evidencia:
-
10.2 Incidente, no conformidades y acciones correctivas
-
Evidencias
-
10.3 Mejora continua:
-
Evidencias:
