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Auditoria

DOCUMENTAÇÕES

  • Permissão de Trabalho (P.T), válida? (T)

  • Análise Preliminar de Risco (A.P.R)

  • Análise de Segurança da tarefa (A.S.T), possui? Estão assinadas?

  • DDS foi realizado? Todos assinaram?

  • Equipe conhece o tema do DDS?

  • Todos possuem comprovação de R.O e integração vigentes (P/T)

  • Funcionários estão identificados?

INFRAESTRUTURA TURMA

  • Turma visitada com área de vivência? (Água potável, banheiro, lavabo, extintor, cadeiras) (T)

  • Existe controle de jornada?

BOLETIM

  • Foi realizado o mapeamentos dos riscos no local do boletim?

  • O Chefe de Turma Responsável está presente no local?

  • Boletim B aberto corretamente? (Nome e Km)

  • O nome que consta no Boletim, é o mesmo que está respondendo o rádio no local? (T)

  • Chefe de Turma confirmou Boletim antes de iniciar os trabalhos?

  • Bandeiras posicionadas corretamente, conforme R.O?

  • Encarregado sabe se comunicar de forma clara e correta no rádio? (Confirma sempre NOME, KM, VMA e a VIA que está liberando)

  • O Chefe de Turma possui apito (ou outro meio) para advertir a turma quando necessário?

  • A turma atende de imediato as ordens para sair da via quando necessário?

  • A turma aguarda a autorização do Chefe de Turma para o retorno aos trabalhos?

  • Turma está trabalhando dentro dos limites do boletim? (T)

FERRAMENTAS E MÁQUINAS

  • Turma visitada está com as ferramentas adequadas? (A)

  • Ferramentas em bom estado, sem improviso, incluindo as reservas?

  • Ferramentas com a fita da cor do mês? (F)

  • Disco de corte armazenados de maneira correta? (F)

  • Disco de corte com rotação equivalente há máquina? (F)

  • Isolamento de área (Máquinas e Ferramentas)

  • Proteções de máquinas/ferramentas (macaquinho policorte) (F)

  • Proteção de produtos inflamáveis e combustíveis (bandeja de contenção compatível)

EPI

  • Turma visitada portando/utilizado os EPIs corretamente? (P)

  • EPI´s adequados para as atividades? (P)

  • Possui linha de vida para trabalhos em altura? (P)

  • Possuem NR35 para trabalho em altura? (P)

  • Rádio sendo usado com colete peitoral (R)

  • Equipe não utiliza adorno? (P)

TRANSPORTE

  • Veículo de transporte com check-list de liberação do SST? (V)

  • Check List pré uso foi realizado? (V)

  • O condutor é registrado como motorista?

  • Veículo de transporte em bom estado? (Cintos de segurança, pneus, bancos) (V)

  • Documentação do veículo em dia? (V)

  • Possui curso de transporte de passageiros? (M)

  • Tacógrafo está em dia (funcionando) e com velocidade compatível? 90km/h (MV

  • O veículo possui/utiliza cone para sinalização?

AUTO DE LINHA

  • Check List pré uso foi realizado?

  • Plano de manutenção está preenchido?

  • O auto de linha está conservado

SERVIÇO

  • Encarregado com O.S em mãos? (T)

  • Os serviços da OS estão marcados pela RUMO

  • A OS é igual ao do boletim?

  • Serviço programado condiz com o serviço executado?

  • Nomenclatura (T = Turma; P = Pessoa; V = Veículo; F = Ferramentas e Máquinas; M = Motorista; A = Atividade)

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