INSPECCION DE CALIDAD SIEMSA

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DOCUMENTACION

• Se dispone de toda la documentación requerida por el Sistema: Plan de Calidad o Plan de Calidad y Medio Ambiente, Política, Aspectos Ambientales, Objetivos, etc

  Yes

  No

  N / A

• Se dispone de toda la documentación requerida por Cliente, Administración, etc.: gamas, procedimientos, instrucciones…

  Yes

  No

  N / A

EQUIPOS DE MEDIDA

• Los equipos de medida (multiplicadoras, dinamométricas, multímetros, pinzas amperimétricas, manómetros…) están controlados (ejem: a través de listados)

  Yes

  No

  N / A

• Los equipos de medida se encuentran calibrados dentro del periodo establecido (multiplicadoras, dinamométricas, multímetros, pinzas amperimétricas, manómetros…)

  Yes

  No

  N / A

EQUIPOS DE PRODUCCION

• Los equipos de producción (eslingas, útiles de izado, arneses, grupos electrógenos, equipos hidráulicos, compresores…) están controlados (ejem: a través de listados)

  Yes

  No

  N / A

• A los equipos de producción se les ha realizado un mantenimiento dentro del periodo establecido (eslingas, útiles de izado, arneses, grupos electrógenos, equipos hidráulicos, compresores…)

  Yes

  No

  N / A

COMPRAS

• Los equipos y materiales comprados han sido suministrados en la fecha prevista y con la calidad previamente acordada con el proveedor

  Yes

  No

  N / A

• La recepción de materiales en obra está controlada (ejem: a través de listados)

  Yes

  No

  N / A

SUBCONTRATACION

• El servicio prestado por las subcontratas está siendo el adecuado en plazo y forma

  Yes

  No

  N / A

CUALIFICACION

• El personal, tanto propio como subcontratado, tiene la formación, cualificación, y/o homologación necesaria para realizar los trabajos

  Yes

  No

  N / A

REGISTROS

• Se deja registro del servicio prestado o trabajo realizado (ejem,: Programas de Puntos de Inspección (PPI-s), gamas de trabajo, check-list…)

  Yes

  No

  N / A

AUTORIZACIONES

• Se cumple con el condicionado ambiental derivado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) u otros condicionados ambientales de proyecto

  Yes

  No

  N / A

RECURSOS NATURALES

• Se produce un consumo responsable de recursos naturales (agua, electricidad, combustible de maquinaría y vehículos…)

  Yes

  No

  N / A

RESIDUOS

• Los residuos se segregan y se depositan en contenedores específicos

  Yes

  No

  N / A

• Los residuos se entregan a gestores autorizados y se conservan registros de esta gestión (Ejem: contrato de tratamiento con el Gestor (CT), documentos de identificacion (DI), etc.)

  Yes

  No

  N / A

• Los contenedores de residuos están correctamente etiquetados, especialmente los destinados a Residuos Peligrosos (nombre del productor, código LER, pictograma de peligro…)

  Yes

  No

  N / A

• Se dispone del alta como pequeño productor de residuos peligrosos o se ha realizado la comunicación de productor de residuos peligrosos a la Administración

  Yes

  No

  N / A

• El tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos es inferior a los 6 meses

  Yes

  No

  N / A

EMISIONES ATMOSFERICAS / RUIDO

• La emisión de polvo se controla a través de buenas prácticas ambientales (Ejem: riego de accesos de pistas de obra, moderar la velocidad de los vehículos, cubrir con lona protectora la carga de los vehículos que porten áridos…)

  Yes

  No

  N / A

• La ITV de los vehículos está en vigor, la maquinaria de obra dispone de marcado "CE", existen registros de mantenimiento periódicos de la maquinaria de obra (carretillas, maquinaria obra civil, etc.)

  Yes

  No

  N / A

EMERGENCIAS

• Se dispone en obra de sistemas de contención de derrames (ejem: material absorbente, cubetas de recogida, bandejas de contención…)

  Yes

  No

  N / A

• Se dispone de información sobre teléfonos de emergencia

  Yes

  No

  N / A

• Correcto estado se sistemas preventivos: revisión anual e inspección visual trimestral sobre los extintores de obra

  Yes

  No

  N / A

AGUAS

• Correcta conexión de aguas sanitarias a la red de saneamiento/fosa séptica. Se evita el vertido a la red de saneamiento de contaminantes no admisibles por la red

  Yes

  No

  N / A

MEDIO NATURAL

• El arbolado de obra se protege y no se producen daños a la vegetación

  Yes

  No

  N / A

PATRIMONIO CULTURAL

• Se controla la ausencia de ocupación o daños a vías pecuarias y caminos históricos

  Yes

  No

  N / A

SEGUIMIENTO DESVIACIONES ANTERTIORES

• Se ha llevado a cabo el seguimiento de las desviaciones detectadas en anteriores informes de Control Operacional.

  Yes

  No

  N / A

Criterio de Aceptación

• Firma:

• Resultado de la inspeccion

  Conforme

  Non-Compliant

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