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  • Auditoria Mantenimiento Facility Perimetral de Planta

  • Fecha y hora de reporte

  • Realizado por:

Listado de auditoria

0.0 Cámara termografía fluke y luxómetro amprobe.

  • Se recibe cámara termografía y luxómetro en buen estado. (Evidencia fotográfica)

  • Se recibe cámara termografía y luxómetro en buen estado. (Comentarios del técnico)

1.0 Caseta de vigilancia

  • Puerta de acceso vehicular empleados Magna funciona correctamente

  • Puerta de acceso vehicular proveedores y contratistas Magna funciona correctamente

  • Puerta de acceso peatonal de proveedores y visitas seguro eléctrico funciona correctamente

  • Torniquetes de acceso peatonal funcionan correctamente

  • Barreras de control de acceso y salida vehicular suben y bajan sin problema.

  • En buen estado instalación eléctrica dentro de caseta, lámparas de alumbrado general en buen estado, tapas de contactos, botones de control, tapas cerradas de tableros eléctricos.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

2.0 Caseta subestación de gas

  • Ausencia de fugas de gas y válvulas de suministro abiertas.

  • En buen estado instalación eléctrica dentro de caseta, lámparas de alumbrado general en buen estado, tapas de contactos.

  • Presión de suministro de gas correcta. Tomar fotografía de manómetro.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

3.0 Acometida principal de suministro de agua potable

  • Ausencia de derrames de agua en conexiones, tubería y válvulas de suministro abiertas.

  • Presión de suministro correcta. Tomar fotografía de manómetro.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

4.0 Subestación 115 KV

  • Revisar estado físico de las baterías, conexiones, estado del cable, zapatas libres de sulfatos.

  • Cuarto de baterias, no existan derrames, en buen estado físico.

  • Trincheras de subestación eléctrica<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.

  • Alumbrado general completo en buen estado y funcionando.

  • Puertas de acceso con candado

  • Malla ciclónica perimetral en buen estado

  • Cuarto de medición acceso cerrado y con candado. Interior limpio.

  • Instalación eléctrica dentro del cuarto de medicion en buen estado, alumbrado general funcionando correctamente, contactos y apagadores con tapa.

  • Cuarto de control puertas de acceso cerradas. Interior limpio.

  • Instalación eléctrica dentro del cuarto de control en buen estado, alumbrado general funcionando correctamente, contactos y apagadores con tapa.

  • Área de subestación:<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

5.0 Área exterior de subestaciones zona de grava

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Señalética en buen estado.

  • Alumbrado general funcionando correctamente.

  • Área libre de pasto y maleza

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

6.0 Cancha de fútbol 7

  • Puertas de acceso cerradas

  • Malla ciclónica perimetral en buen estado

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Red superior de portería en buen estado y bien colocada

  • Alumbrado general funcionando correctamente.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

7.0 Área exterior cancha futbol 7 zona de grava

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Señalética en buen estado.

  • Alumbrado general funcionando correctamente.

  • Área libre de pasto y maleza

  • Evidencia de hallazgos y/o correcciones.

8.0 Estacionamiento

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Señalética en buen estado.

  • Alumbrado general funcionando correctamente.

  • Topes para autos en buen estado y bien colocados.

  • Pintura de cajones en buen estado, pintura perimetral de banqueta en buen estado.

  • Malla ciclónica perimetral en buen estado

  • Asta bandera pintura en buen estado, piola en buen estado y que corra sin atorarse

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

9.0 Vialidad sur frente a silos de material, desde estacionamiento hasta planta tratadora

  • Alumbrado general funcionando correctamente.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Malla perimetral en buen estado

  • Canal de desagüe pluvial en colindancia con la planta vecina (Junto a malla perimetral, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 1)

  • Canal de desagüe pluvial en la terracería atrás de la PTAR (Junto a malla perimetral, libres, sin basura y/o objetos ajenos. (No. identificación en plano 5)

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

10.0 Área de grava, vialidad sur, zona de silos, generador de respaldo y torre adiabática.

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • El Área debe de estar:<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.

  • Área libre de objetos ajenos, pasto y maleza

  • Canal de desagüe pluvial en la banqueta a un costado de la cortina C7 (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 18)

  • Canal de desagüe pluvial en la zona de grava a un costado de torre adiabática (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 19)

  • Canal de desagüe pluvial principal en la zona de grava atrás de silos, generador de respaldo, subestación de transferencia (Sobre banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 20)

  • Canal de desagüe pluvial en la zona de grava a un costado de torre adiabática y frente al generador (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 21)

  • Registro de captación de agua pluvial junto a silos de material (libre, sin basura y/o objetos ajenos) (No. identificación en plano 22)

  • Puertas de salida de emergencia libres.

  • Válvulas del sistema contra incendios abiertas con cadena y candado

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

11.0 Generador de respaldo y tanque para Diesel

  • Tanque de diesel con nivel de combustible por encima del 90%, bien identificado que el rotulo diga claramente DIESEL, pintura en buen estado, tapa superior bien cerrada con candado, etiqueta sistema global armonizado colocada y en buen estado, no existan derrames, en perfecto estado físico.

  • Aterrizaje en buen estado, fosa de contención de derrames del tanque limpia, pintura epóxica de la fosa del tanque en buen estado. Válvula de suministro abierta.

  • Fosa de captación de derrames del generador de respaldo (No. identificación en plano 23)<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.

  • Fosa de contención de derrames del tanque para DIESEL (No. identificación en plano 24):<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.

  • Verificar no existan derrames de combustible del generador.

  • Tapas cerradas del generador

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

12.0 Tableros eléctricos de enlace a subestaciones

  • Puertas de acceso con candado

  • Malla ciclónica perimetral en buen estado

  • Área de tableros limpia y libre de objetos.

  • Señalética en buen estado.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

15.0 Área fosa para contenedores de solventes futura, HVAC de cuarto de mezclas.

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • Área de grava libre de objetos ajenos y basura.

  • Área libre de pasto y maleza

  • Rampa de cortina A7 acceso libre, limpia de basura y/o objetos ajenos, barandales completos y en buen estado.

  • Cárcamo de agua pluvial en rampa de cortina A7 vacío de agua, basura y/o objetos ajenos a este, bomba apagada.

  • Tubos de PVC del dren de condensado de las cámaras de preparación de aire de cabinas en buen estado, descargando sobre la grava no sobre la banqueta.

  • Puertas de salida de emergencia libres.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

16.0 Cisterna para contenedores de disolvente

  • Trinchera para futuro que alojara tubería de conducción de disolvente. (No. identificación en plano 17) Todas las tapas de trinchera deben de estar completas y bien colocadas

  • Cisterna limpia, sin basura, sin agua, sin objetos ajenos a la misma.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

17.0 Estación de autoconsumo de gas L.P.

  • Malla ciclónica perimetral en buen estado

  • Pinza de puesta a tierra en buen estado

  • Señalética en buen estado.

  • Válvula de retorno de bomba a tanque abierta

  • Válvula de tanque a bomba y válvula de carga si no esta en servicio con algún montacargas debe de estar cerrada.

  • Manómetro en buen estado.

  • Revisar extintores, que estén llenos, libres y en su lugar.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Nivel de tanque en porcentaje

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

18.0 Almacén de químicos y almacén de residuos peligrosos

  • Trinchera dentro del almacén de residuos peligrosos (No. identificación en plano 33)<br>Libre de derrames<br>Libre de residuos<br>Buenas condiciones (piso y paredes sin grietas)<br>Recubrimiento epóxico en buen estado (paredes y piso)<br>

  • Trinchera dentro del almacén de químicos (No. identificación en plano 34)<br>Libre de derrames<br>Libre de residuos<br>Buenas condiciones (piso y paredes sin grietas)<br>Recubrimiento epóxico en buen estado (paredes y piso)<br>

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Área de acceso limpias, libres de material de construcción, racks, basura, contenedores,

  • Cárcamo de lavaojos limpio, libre de basura, vacío de agua, tapas de rejilla bien colocadas.

  • Lavaojos sin obstrucciones y checar funcionamiento.

  • Señalética en buen estado.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

19.0 Área de chiller de pintura, condensadores pintura, RTO pintura.

  • Tablero de alarmas del sistema vs. incendios (Cuarto de la bomba a Diesel) Sin alarmas. (Evidencia fotográfica)

  • Canal de desagüe pluvial principal atrás de chiller 1 y2 de pintura, sistema HECK (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 6)

  • Canal de desagüe pluvial junto a chiller 2 de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 7)

  • Canal de desagüe pluvial junto a HECK BASE 3 de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 8)

  • Canal de desagüe pluvial junto a ductos de extracción de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 9)

  • Canal de desagüe pluvial principal entre el RTO y la vialidad (Sobre la grava, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 10)

  • Canal de desagüe pluvial junto a rampa de entrada del cuarto de compresores lado derecho (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 11)

  • Canal de desagüe pluvial junto a rampa de entrada del cuarto de compresores lado izquierdo (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 12)

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.

  • Área libre de pasto y maleza

  • Válvulas de los ricers del sistema vs. incendio abiertas con cadena y candado

  • Área de grava libre de objetos ajenos y basura.

  • Puertas de salida de emergencia libres.

  • Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.

21.0 Área de tanques de agua potable.

  • Canal de desagüe pluvial antes de entrar al cuarto de la bomba diesel para el sistema vs incendios (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 13)

  • Canal de desagüe pluvial junto a silos de agua potable (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 14)

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Puertas de acceso a la parte superior de los tanques cerradas y con candados.

  • Cárcamo de captación de agua pluvial detrás de los tanques esta vacío, sin basura, bombas conectadas, rejilla colocada en su lugar, tubería en buen estado.

  • Área libre de objetos ajenos y basura.

  • Nivel de tanque de servicio a la planta.

  • Nivel de tanque del sistema vs. incendio.

  • Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.

22.0 Área fuera de subestación pintura.

  • Canal de desagüe pluvial principal atrás de molino y afuera de subestacion de pintura (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 15)

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Cortina de acceso cerrada.

  • Área de grava limpia, sin hierba, sin objetos extraños al área.

  • Válvulas del sistema vs. incendio abiertas, con cadena y candado.

  • Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.

23.0 Área del canopy, carga de transportes y almacén de racks.

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Pintura de los pasos peatonales en buen estado, se alcanza a distinguir.

  • Rampa de cortina automática libre, limpia.

  • Barandales de rampa completos y en buen estado.

  • Área de grava limpia, sin hierba, sin objetos extraños al área.

  • Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.

24.0 Área de grava lado este de la nave, antes estacionamiento de proveedores.

  • Área de grava limpia, libre de basura, libre de hierba y maleza, libre de objetos y material ajeno al área.

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.

25.0 Área de rampas de carga y descarga.

  • Alumbrado general funciona correctamente.

  • Pintura de los pasos peatonales en buen estado, se alcanza a distinguir.

  • Rampas para trailers libres, limpias, semáforos en funcionamiento.

  • Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.

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