Information
-
Site conducted
-
Auditoria Mantenimiento Facility Perimetral de Planta
-
Fecha y hora de reporte
-
Realizado por:
- Juan Luis Puebla
- Luis Covarrubias
- Raymundo Cruz
- Octavio Martinez
- Raul Guerrero
- Dorian Sanchez
Listado de auditoria
0.0 Cámara termografía fluke y luxómetro amprobe.
-
Se recibe cámara termografía y luxómetro en buen estado. (Evidencia fotográfica)
-
Se recibe cámara termografía y luxómetro en buen estado. (Comentarios del técnico)
1.0 Caseta de vigilancia
-
Puerta de acceso vehicular empleados Magna funciona correctamente
-
Puerta de acceso vehicular proveedores y contratistas Magna funciona correctamente
-
Puerta de acceso peatonal de proveedores y visitas seguro eléctrico funciona correctamente
-
Torniquetes de acceso peatonal funcionan correctamente
-
Barreras de control de acceso y salida vehicular suben y bajan sin problema.
-
En buen estado instalación eléctrica dentro de caseta, lámparas de alumbrado general en buen estado, tapas de contactos, botones de control, tapas cerradas de tableros eléctricos.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
2.0 Caseta subestación de gas
-
Ausencia de fugas de gas y válvulas de suministro abiertas.
-
En buen estado instalación eléctrica dentro de caseta, lámparas de alumbrado general en buen estado, tapas de contactos.
-
Presión de suministro de gas correcta. Tomar fotografía de manómetro.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
3.0 Acometida principal de suministro de agua potable
-
Ausencia de derrames de agua en conexiones, tubería y válvulas de suministro abiertas.
-
Presión de suministro correcta. Tomar fotografía de manómetro.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
4.0 Subestación 115 KV
-
Revisar estado físico de las baterías, conexiones, estado del cable, zapatas libres de sulfatos.
-
Cuarto de baterias, no existan derrames, en buen estado físico.
-
Trincheras de subestación eléctrica<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.
-
Alumbrado general completo en buen estado y funcionando.
-
Puertas de acceso con candado
-
Malla ciclónica perimetral en buen estado
-
Cuarto de medición acceso cerrado y con candado. Interior limpio.
-
Instalación eléctrica dentro del cuarto de medicion en buen estado, alumbrado general funcionando correctamente, contactos y apagadores con tapa.
-
Cuarto de control puertas de acceso cerradas. Interior limpio.
-
Instalación eléctrica dentro del cuarto de control en buen estado, alumbrado general funcionando correctamente, contactos y apagadores con tapa.
-
Área de subestación:<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
5.0 Área exterior de subestaciones zona de grava
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Señalética en buen estado.
-
Alumbrado general funcionando correctamente.
-
Área libre de pasto y maleza
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
6.0 Cancha de fútbol 7
-
Puertas de acceso cerradas
-
Malla ciclónica perimetral en buen estado
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Red superior de portería en buen estado y bien colocada
-
Alumbrado general funcionando correctamente.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
7.0 Área exterior cancha futbol 7 zona de grava
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Señalética en buen estado.
-
Alumbrado general funcionando correctamente.
-
Área libre de pasto y maleza
-
Evidencia de hallazgos y/o correcciones.
8.0 Estacionamiento
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Señalética en buen estado.
-
Alumbrado general funcionando correctamente.
-
Topes para autos en buen estado y bien colocados.
-
Pintura de cajones en buen estado, pintura perimetral de banqueta en buen estado.
-
Malla ciclónica perimetral en buen estado
-
Asta bandera pintura en buen estado, piola en buen estado y que corra sin atorarse
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
9.0 Vialidad sur frente a silos de material, desde estacionamiento hasta planta tratadora
-
Alumbrado general funcionando correctamente.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Malla perimetral en buen estado
-
Canal de desagüe pluvial en colindancia con la planta vecina (Junto a malla perimetral, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 1)
-
Canal de desagüe pluvial en la terracería atrás de la PTAR (Junto a malla perimetral, libres, sin basura y/o objetos ajenos. (No. identificación en plano 5)
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
10.0 Área de grava, vialidad sur, zona de silos, generador de respaldo y torre adiabática.
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
El Área debe de estar:<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.
-
Área libre de objetos ajenos, pasto y maleza
-
Canal de desagüe pluvial en la banqueta a un costado de la cortina C7 (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 18)
-
Canal de desagüe pluvial en la zona de grava a un costado de torre adiabática (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 19)
-
Canal de desagüe pluvial principal en la zona de grava atrás de silos, generador de respaldo, subestación de transferencia (Sobre banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 20)
-
Canal de desagüe pluvial en la zona de grava a un costado de torre adiabática y frente al generador (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 21)
-
Registro de captación de agua pluvial junto a silos de material (libre, sin basura y/o objetos ajenos) (No. identificación en plano 22)
-
Puertas de salida de emergencia libres.
-
Válvulas del sistema contra incendios abiertas con cadena y candado
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
11.0 Generador de respaldo y tanque para Diesel
-
Tanque de diesel con nivel de combustible por encima del 90%, bien identificado que el rotulo diga claramente DIESEL, pintura en buen estado, tapa superior bien cerrada con candado, etiqueta sistema global armonizado colocada y en buen estado, no existan derrames, en perfecto estado físico.
-
Aterrizaje en buen estado, fosa de contención de derrames del tanque limpia, pintura epóxica de la fosa del tanque en buen estado. Válvula de suministro abierta.
-
Fosa de captación de derrames del generador de respaldo (No. identificación en plano 23)<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.
-
Fosa de contención de derrames del tanque para DIESEL (No. identificación en plano 24):<br>Libre de residuos<br>Libre de derrames<br>Libre de sustancias químicas almacenadas que no correspondan al área.
-
Verificar no existan derrames de combustible del generador.
-
Tapas cerradas del generador
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
12.0 Tableros eléctricos de enlace a subestaciones
-
Puertas de acceso con candado
-
Malla ciclónica perimetral en buen estado
-
Área de tableros limpia y libre de objetos.
-
Señalética en buen estado.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
15.0 Área fosa para contenedores de solventes futura, HVAC de cuarto de mezclas.
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
Área de grava libre de objetos ajenos y basura.
-
Área libre de pasto y maleza
-
Rampa de cortina A7 acceso libre, limpia de basura y/o objetos ajenos, barandales completos y en buen estado.
-
Cárcamo de agua pluvial en rampa de cortina A7 vacío de agua, basura y/o objetos ajenos a este, bomba apagada.
-
Tubos de PVC del dren de condensado de las cámaras de preparación de aire de cabinas en buen estado, descargando sobre la grava no sobre la banqueta.
-
Puertas de salida de emergencia libres.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
16.0 Cisterna para contenedores de disolvente
-
Trinchera para futuro que alojara tubería de conducción de disolvente. (No. identificación en plano 17) Todas las tapas de trinchera deben de estar completas y bien colocadas
-
Cisterna limpia, sin basura, sin agua, sin objetos ajenos a la misma.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
17.0 Estación de autoconsumo de gas L.P.
-
Malla ciclónica perimetral en buen estado
-
Pinza de puesta a tierra en buen estado
-
Señalética en buen estado.
-
Válvula de retorno de bomba a tanque abierta
-
Válvula de tanque a bomba y válvula de carga si no esta en servicio con algún montacargas debe de estar cerrada.
-
Manómetro en buen estado.
-
Revisar extintores, que estén llenos, libres y en su lugar.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Nivel de tanque en porcentaje
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
18.0 Almacén de químicos y almacén de residuos peligrosos
-
Trinchera dentro del almacén de residuos peligrosos (No. identificación en plano 33)<br>Libre de derrames<br>Libre de residuos<br>Buenas condiciones (piso y paredes sin grietas)<br>Recubrimiento epóxico en buen estado (paredes y piso)<br>
-
Trinchera dentro del almacén de químicos (No. identificación en plano 34)<br>Libre de derrames<br>Libre de residuos<br>Buenas condiciones (piso y paredes sin grietas)<br>Recubrimiento epóxico en buen estado (paredes y piso)<br>
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Área de acceso limpias, libres de material de construcción, racks, basura, contenedores,
-
Cárcamo de lavaojos limpio, libre de basura, vacío de agua, tapas de rejilla bien colocadas.
-
Lavaojos sin obstrucciones y checar funcionamiento.
-
Señalética en buen estado.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
19.0 Área de chiller de pintura, condensadores pintura, RTO pintura.
-
Tablero de alarmas del sistema vs. incendios (Cuarto de la bomba a Diesel) Sin alarmas. (Evidencia fotográfica)
-
Canal de desagüe pluvial principal atrás de chiller 1 y2 de pintura, sistema HECK (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 6)
-
Canal de desagüe pluvial junto a chiller 2 de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 7)
-
Canal de desagüe pluvial junto a HECK BASE 3 de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 8)
-
Canal de desagüe pluvial junto a ductos de extracción de pintura (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 9)
-
Canal de desagüe pluvial principal entre el RTO y la vialidad (Sobre la grava, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 10)
-
Canal de desagüe pluvial junto a rampa de entrada del cuarto de compresores lado derecho (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 11)
-
Canal de desagüe pluvial junto a rampa de entrada del cuarto de compresores lado izquierdo (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 12)
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Tapas de registro en buen estado y bien colocadas.
-
Área libre de pasto y maleza
-
Válvulas de los ricers del sistema vs. incendio abiertas con cadena y candado
-
Área de grava libre de objetos ajenos y basura.
-
Puertas de salida de emergencia libres.
-
Evidencia de hallazgos y/o acciones tomadas.
21.0 Área de tanques de agua potable.
-
Canal de desagüe pluvial antes de entrar al cuarto de la bomba diesel para el sistema vs incendios (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 13)
-
Canal de desagüe pluvial junto a silos de agua potable (Transversal, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 14)
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Puertas de acceso a la parte superior de los tanques cerradas y con candados.
-
Cárcamo de captación de agua pluvial detrás de los tanques esta vacío, sin basura, bombas conectadas, rejilla colocada en su lugar, tubería en buen estado.
-
Área libre de objetos ajenos y basura.
-
Nivel de tanque de servicio a la planta.
-
Nivel de tanque del sistema vs. incendio.
-
Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.
22.0 Área fuera de subestación pintura.
-
Canal de desagüe pluvial principal atrás de molino y afuera de subestacion de pintura (Sobre la banqueta, libres, sin basura y/o objetos ajenos.) (No. identificación en plano 15)
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Cortina de acceso cerrada.
-
Área de grava limpia, sin hierba, sin objetos extraños al área.
-
Válvulas del sistema vs. incendio abiertas, con cadena y candado.
-
Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.
23.0 Área del canopy, carga de transportes y almacén de racks.
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Pintura de los pasos peatonales en buen estado, se alcanza a distinguir.
-
Rampa de cortina automática libre, limpia.
-
Barandales de rampa completos y en buen estado.
-
Área de grava limpia, sin hierba, sin objetos extraños al área.
-
Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.
24.0 Área de grava lado este de la nave, antes estacionamiento de proveedores.
-
Área de grava limpia, libre de basura, libre de hierba y maleza, libre de objetos y material ajeno al área.
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.
25.0 Área de rampas de carga y descarga.
-
Alumbrado general funciona correctamente.
-
Pintura de los pasos peatonales en buen estado, se alcanza a distinguir.
-
Rampas para trailers libres, limpias, semáforos en funcionamiento.
-
Evidencia de hallazgos y acciones tomadas.