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Site conducted
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Número de la auditoría:
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Fecha y hora:
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Inspector de calidad:
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Unidad de Magdalena Cueros:
Entarimado
SOL - Seguridad; Organización y Limpieza - Verificar si el ambiente es adecuado para la operación:
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Piso / paredes: verificar si el sector se encuentra limpio, sin la presencia de garras / raspas en contacto con el piso. Carritos de transporte de garras: comprobar las condiciones de uso y limpieza.
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Materiales, equipos y productos deben estar en las áreas correctas. No deben haber materiales sin uso en el sector.
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<br>Las condiciones seguras (actos seguros, verificar paradas de emergencia(botones, vejigas, etc), utilización de los EPP, Iluminación en las áreas de inspección, limpieza de los canales de iluminación, limpieza del suelo, sin agua empozada, no debe haber material obstruyendo área de circulación, área de extintores y salidas de emergencia, condición de limpieza de los documentos del SG (carpetas, soportes) y ventilación).
Producto No conforme.
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Verificar si el control del producto NO conforme es realizado correctamente segun procedimiento. Si estan identificados con la FPNC y con el embalaje correcto si fuese necesario.
Metrologia.
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Verificar los equipamientos de medicion. Estan en buen estado de uso, estan dentro de claibracion, etc <br>
Cuadros de Gestion a la Vista.
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Verificar que los cuadros esten revisionados.
BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).
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Uso de uniformes completos y limpios
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Higiene de los uniformes y EPP.
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Cabellos presos junto al cuerpo. Y no tener pulseras, relojes, aretes, anillos, etc.
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EPI en los lugares correctos en los intervalos para el baño y la comida
Formularios de control y registros
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Formularios aplicables al sector, verificar que se estén realizando y que estén bien completos
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¿Los colaboradores conocen la Política del sistema de Gestión? ¿Puede explicar como la aplica en su día a día?
Trazabilidad
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Verificar marca de trazabilidad de procedencia, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
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Verificar marca de trazabilidad OP de teñido, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
Entarimado
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Verificar si se cumple el tiempo de reposo entre la descarga y el entarimado.
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Verificar si los cueros son recortados según especificación de articulo.
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Verificar si los cueros son entarimados según especificación, sin generar pliegues o arrugas.
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Observaciones Generales
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Tren Secado
SOL - Seguridad; Organización y Limpieza - Verificar si el ambiente es adecuado para la operación:
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Piso / paredes: verificar si el sector se encuentra limpio, sin la presencia de garras / raspas en contacto con el piso. Carritos de transporte de garras: comprobar las condiciones de uso y limpieza.
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Materiales, equipos y productos deben estar en las áreas correctas. No deben haber materiales sin uso en el sector.
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<br>Las condiciones seguras (actos seguros, verificar paradas de emergencia(botones, vejigas, etc), utilización de los EPP, Iluminación en las áreas de inspección, limpieza de los canales de iluminación, limpieza del suelo, sin agua empozada, no debe haber material obstruyendo área de circulación, área de extintores y salidas de emergencia, condición de limpieza de los documentos del SG (carpetas, soportes) y ventilación).
Producto No conforme.
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Verificar si el control del producto NO conforme es realizado correctamente segun procedimiento. Si estan identificados con la FPNC y con el embalaje correcto si fuese necesario.
Metrologia.
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Verificar los equipamientos de medicion. Estan en buen estado de uso, estan dentro de claibracion, etc <br>
Cuadros de Gestion a la Vista.
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Verificar que los cuadros esten revisionados.
BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).
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Uso de uniformes completos y limpios
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Higiene de los uniformes y EPP.
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Cabellos presos junto al cuerpo. Y no tener pulseras, relojes, aretes, anillos, etc.
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EPI en los lugares correctos en los intervalos para el baño y la comida
Formularios de control y registros
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Formularios aplicables al sector, verificar que se estén realizando y que estén bien completos
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¿Los colaboradores conocen la Política del sistema de Gestión? ¿Puede explicar como la aplica en su día a día?
Trazabilidad
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Verificar marca de trazabilidad de procedencia, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
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Verificar marca de trazabilidad OP de teñido, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
Tren de secado
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Chequeo de temperatura de agua, si está caliente o no?
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La limpieza de los fieltros está siendo realizada?
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La velocidad del tapete y fieltro , la presión de los rodillos, la apertura de los rodillos esta conforme a lo definido en las OP?
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Los cueros no presentan dobleces?
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La velocidad y presión de WET STRETCH están acorde a los parámetros definidos en la OP?
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Los cueros no presentan dobleces luego de la WET STRETCH?
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El tiempo de retención y la temperatura en mesa están dentro de los parámetros solicitados en la OP?
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La abertura de los cueros a la salida del Vacío está conforme?
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Salida de Vacío, Verificar Humedad de tres cueros y confirmar con parámetros de OP.
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Observaciones Generales
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Colgadero
SOL - Seguridad; Organización y Limpieza - Verificar si el ambiente es adecuado para la operación:
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Piso / paredes: verificar si el sector se encuentra limpio, sin la presencia de garras / raspas en contacto con el piso. Carritos de transporte de garras: comprobar las condiciones de uso y limpieza.
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Materiales, equipos y productos deben estar en las áreas correctas. No deben haber materiales sin uso en el sector.
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<br>Las condiciones seguras (actos seguros, verificar paradas de emergencia(botones, vejigas, etc), utilización de los EPP, Iluminación en las áreas de inspección, limpieza de los canales de iluminación, limpieza del suelo, sin agua empozada, no debe haber material obstruyendo área de circulación, área de extintores y salidas de emergencia, condición de limpieza de los documentos del SG (carpetas, soportes) y ventilación).
Producto No conforme.
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Verificar si el control del producto NO conforme es realizado correctamente segun procedimiento. Si estan identificados con la FPNC y con el embalaje correcto si fuese necesario.
Metrologia.
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Verificar los equipamientos de medicion. Estan en buen estado de uso, estan dentro de claibracion, etc <br>
Cuadros de Gestion a la Vista.
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Verificar que los cuadros esten revisionados.
BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).
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Uso de uniformes completos y limpios
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Higiene de los uniformes y EPP.
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Cabellos presos junto al cuerpo. Y no tener pulseras, relojes, aretes, anillos, etc.
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EPI en los lugares correctos en los intervalos para el baño y la comida
Formularios de control y registros
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Formularios aplicables al sector, verificar que se estén realizando y que estén bien completos
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¿Los colaboradores conocen la Política del sistema de Gestión? ¿Puede explicar como la aplica en su día a día?
Trazabilidad
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Verificar marca de trazabilidad de procedencia, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
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Verificar marca de trazabilidad OP de teñido, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
Colgadero
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La temperatura y humedad del COLGADERO está de acuerdo a la especificación / OP ? Ver registros y físicamente.
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Los cueros están siendo enganchados según secuencia de IT / Especificación? Hay cueros caídos dentro del colgadero?
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Verificar la humedad de no minimo 3 cueros y comprar los parámetros con OP.
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Observaciones Generales
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Molisa
SOL - Seguridad; Organización y Limpieza - Verificar si el ambiente es adecuado para la operación:
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Piso / paredes: verificar si el sector se encuentra limpio, sin la presencia de garras / raspas en contacto con el piso. Carritos de transporte de garras: comprobar las condiciones de uso y limpieza.
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Materiales, equipos y productos deben estar en las áreas correctas. No deben haber materiales sin uso en el sector.
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<br>Las condiciones seguras (actos seguros, verificar paradas de emergencia(botones, vejigas, etc), utilización de los EPP, Iluminación en las áreas de inspección, limpieza de los canales de iluminación, limpieza del suelo, sin agua empozada, no debe haber material obstruyendo área de circulación, área de extintores y salidas de emergencia, condición de limpieza de los documentos del SG (carpetas, soportes) y ventilación).
Producto No conforme.
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Verificar si el control del producto NO conforme es realizado correctamente segun procedimiento. Si estan identificados con la FPNC y con el embalaje correcto si fuese necesario.
Metrologia.
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Verificar los equipamientos de medicion. Estan en buen estado de uso, estan dentro de claibracion, etc <br>
Cuadros de Gestion a la Vista.
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Verificar que los cuadros esten revisionados.
BPF (Buenas Prácticas de Fabricación).
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Uso de uniformes completos y limpios
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Higiene de los uniformes y EPP.
-
Cabellos presos junto al cuerpo. Y no tener pulseras, relojes, aretes, anillos, etc.
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EPI en los lugares correctos en los intervalos para el baño y la comida
Formularios de control y registros
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Formularios aplicables al sector, verificar que se estén realizando y que estén bien completos
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¿Los colaboradores conocen la Política del sistema de Gestión? ¿Puede explicar como la aplica en su día a día?
Trazabilidad
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Verificar marca de trazabilidad de procedencia, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
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Verificar marca de trazabilidad OP de teñido, ¿La marca coincide con la información de la OP? ¿La marca es visible, se puede leer correctamente? ¿La marca se realizo en el lugar correcto, según requerimiento/especificación? Verificar 5 cueros, si 2 o mas cueros no cumplen con el criterio marcar como No Conforme.
Molisa
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Verificar la humedad de tres cueros de la molisa y comparar parámetros con OP/Especificación técnica.
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Los parámetros del panel de la molisa están de acuerdo a la OP/Especificación técnica.
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Verificar la blandura de los cueros y evaluar según parámetros. Verificar Análisis Critico.
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El recorte de la Molisa está siendo según IT?
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Observaciones Generales
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