Information
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
I. Puntualidad.-
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1.Apertura de sucursal
II.- Orden y limpieza.-
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1. Limpieza pisos en oficinas área de servicio y almacén <br>
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2. Limpieza de vidrios en área de oficina<br>
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3.- Limpieza baños en general
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4.- Limpieza de anaqueles con llantas exhibidas
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5.- Orden y acomodo de la bodega
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6.- llantas de desecho y basura en general<br>
III.- Imagen personal.-
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1.- Limpieza y portacion de uniforme
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2.- Limoieza personal: corte de cabello y sin aretes personal masculino<br>
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3.- Personal con celulares y en redes sociales en hora de trabajo
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4.- Personal sentado o descansando en horas laborales<br>
IV.- Publicidad.-
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1.- Condiciones del logotipo de la empresa (anuncio luminoso o lona)
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2.- Iluminación , condición del logotipo de la empresa (anuncio luminoso o lona)
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3.- Condiciones lonas en taller y oficinas<br>
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4.- Se cuenta con lona de especificaciones y lectura del neumático
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5.- Se cuenta con lona del cuidado de llantas
V.- Exhibición.-
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1.- Exhibición de llantas adecuada y limpia (sin espacios vacíos)
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2.- Exhibición de rines adecuada y limpia (sin espacios vacíos)
VI.- Inventarios
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1.- Mercancía entregada pendiente por facturar (en vales)
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2.- Cambios en presentación por error de entrega, facturación o de origen
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3.- Lantas de ajuste en inventario real
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4.- Diferencias válvulas (compartidas)
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5.- Almacén transito (salidas y entradas)
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6.- faltante en el inventario (llantas, rines, accesorios y herramientas)
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7.- Diferencia en el almacén de ajuste
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8.- Diferencias en birlos y tuercas
VII.- Mantenimiento del Inmueble
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1.- Iluminación fachada, oficinas y almacén<br>
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2.- Estado de la pintura en almacén, área de servicio y oficina
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3.- Área de exhibición ( señalización, iluminación, piso, paredes, exhibidores)
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4.- Instalaciones eléctricas seguras en las áreas de trabajo
VIII.- Equipo de cómputo
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1.- Diferencias en inventario de equipo de cómputo
IX.- Herramientas, maquinaria y equipo.-
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1.- Estado de rampas
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2.- Estado del desmontador
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3.- Estado del balanceador
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4.- Estado del nitrógeno
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5.- Estado de mangueras
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6.- Estado de pistolas
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7.- Estado de compresor (sucio u oxidado)
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8.- Herramienta menor completa<br>
X.- Administración
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1.- Saldo en cartera (morosidad)
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2.- Vales de almacén (sus consecutivos y referencias)
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3.- Revisión de facturas (facturas firmadas de mostrador y canceladas)
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4.- Revisión de caja chica
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5.- TPV sin seguimiento
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6.- Inventarios semanales
VI.- Seguridad.-
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1.- Extintores ubicados en un lugar accesible
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2.- Extintores con fecha de recarga vigente
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3.- Se cuenta con señalización adecuada protección civil
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4.- Sistema de alarmas y cámaras funcionando
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5.- Instalaciones eléctricas
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6.- Persona que tiene clave de alarmas
Sign Off
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On site representative
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Auditor's signature
