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Document No.
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Audit Title
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Miembros del equipo/ Team members:
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Area
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Firmas/ Signatures
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Conducted on
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Location
INSPECCION GENERAL PLANIFICADA/ PLANNED GENERAL INSPECTION
Orden y Limpieza / Housekeeping
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Las áreas de trabajo están limpias y ordenadas /The work areas are clean and organized.
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Pasillos están libre de objetos que bloqueen su acceso/ Walkways and passageways clear of objects.
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Las señales/letreros son legibles/ The signs are in good conditions
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Las estaciones de lava ojos/duchas de emergencia están operativas y en optimas condiciones (Limpias, señalizadas, Luz verde visible y funcionando)/ The eyeswash/emergency showers area operative and optimal conditions (clean, signage, green light clean and functioning)
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La iluminación del área es adecuada/ The illumination in the area is adequate for the task.
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Es correcto el almacenamiento de los materiales y herramientas (gases en cilindros, productos quimicos, etc)/ The storage of hazardous materials (Gas cylinder, paint, spray bottles, etc..) is correct
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Los EPP son usados como lo requerido acorde a la exposicion a los riesgos y estan en buenas condiciones/ The PPE worn according to the risk analisys and there are in good conditions
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Existen señales requiriendo el uso de EPP en el are/ Are there signs requiring the use of PPE.
Bloqueo y Etiquetado / Lock out and Tag out
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Los trabajadores cuentan con entrenamiento sobre Bloqueo y Etiquetado/ Are workers trained in lock out tag out?
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Los trabajadores han identificado las diferentes Energías peligrosas a las cuales estan expuestos/ Have the workers identified the different types of hazardous energy that they are exposed to, are they controlled?
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Los candados utilizados para los puntos de bloqueo son del color correcto y estan cerrados/ The padlocks are use in the lock points and the color of those padlock is correct
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Todos los involucrados en la tarea han aplicado LOTO y han firmado el certificado de aislamiento vigente/ The workers involve in the task applied LOTO and have they signed the isolation certificate.
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Existen riesgos eléctricos presente en el área / Electrical hazards in the area?
Protección de tormentas electricas/ Ligthning Protection
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Existen refugios para en caso de tormentas eléctricas y cumplen con las especificaciones de PVDC/ Shelter available for thunder storm and do they comply with PVDC requirements.
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Los refugios de tormentas eléctricas están siendo utilizado como lugar designado como tal para la protección del personal y no para otro fin/ The lightning protection being used as a place designated as such for personal protection and not for other purpose?
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Todo los lideres de grupo en terreno cuenta con equipos de comunicación, especialmente aquellos que se encuentran en áreas remota/ Team leaders on the field have available propper communication, specially those in remote aeras.
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Las estructuras están debidamente aterrizada / The structures are properly grounded and protected from lightning?
Excavaciones / Excavations
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Existe permiso de excavación válido / Is there a valid permit/authorization for excavations.
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Cuentan con documentos que indique que se realizo un estudio de suelo/ Is the propper documentation available to demonstrate the scanning has been completed.
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Antes de iniciar las excavaciones se eliminan todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyan peligro para los trabajadores/ Before starting the excavations were all objects that can collapse and pose a threat to workers, such as: trees, rocks, etc. removed.
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La excavación fue barricada con barandas u otros sistemas adecuados a una distancia de borde de acuerdo a la profundidad de la excavación/ The excavation was barricated with handrail or other appropriate system to the distance from the edge according the depth of the excavation.
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Existen medios de ingreso y egreso adecuados/Are there available propper mens of acess to the excavation.
Izajes / Lifting
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Operador y Rigger cuentan con certificaciones vigentes/ Do the operators and rigger count with current certification.
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Equipo de izaje cuenta con certificacion anual/ Does rigging equipment count with the annual certification
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Personal involucrado en el izaje conoce la capacidad máxima del equipo y el peso de la carga/ Personnel involved in the task know the maximun capacity of the crane and load
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Esta disponible el permiso de Izaje y levantamiento de carga/ Is the lifting plan is available
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Esta disponible el permiso de proximidad a lineas electricas aereas/ Is the permit/authorization for overhead power lines encroachment available
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Fueron inspeccionados los accesorios de izaje y equipo/ Were all the rigging equipment inspected prior being used.
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El área fue correctamente barricada/ Was the area properly barricated.
Equipos Moviles / Mobile Equipment
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Los equipo fueron inspeccionados (checklist completado)/ Were all mobile equipment inspected (checklist completed)
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La persona que conduce/opera esta calificado/ Is the operator competent/qualified
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Los vehículos cumplen con los requisitos de seguridad de PVDC ( Pertigas, cunas , Centellas, Kit emergencia, etc)/ The vehicle meets the requirements for PVDC (Buggy whip, Chock, strobe light, emergency kit, etc..)
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El vehículo y/o equipos móviles cuentas con un registro de post mantenimiento/ Does the mobile equipment has a post maintenance register.
Herramientas y Equipos / Tools and Equipment
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Herramientas y equipo estan en buenas condiciones y cuentan con la inspección de seguridad actual / Equipment and tools are in good conditions and were inspected
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Se encuentran en uso GFCI en todas la herramientas eléctricas / GFCI in use for all electrical tools
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Las conexiones de las mangueras de aire y agua están debidamente aseguradas (Clip de seguridad si aplica es utilizado)/ The air hoses and water conection are secure ( whip check in use)
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Apropiadas herramientas para el trabajo son usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y no son hechizas/ Proper tools for the task are used according manufacturer, there are no homemade tools
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Cuentan con la etiqueta actualizada de inspeccion de proteccion de puesta a tierra las extenciones y herramientas electricas/ Electrical cords and powers tool has been ground check inspected and tagged
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Covertores de tomacorrientes estan en buenas condiciones/ Protective covers for electrical outlets are in good condition
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Equipos fijos ejemplo: Conveyos cuentan con guardas de seguridad y paradas de emergencias o pull cords estan en condiciones operativas/ Fixed equipments example: Conveyors are guarding in place, walkways clear, emergency stop or pull cords in operational conditions
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Las cajas herramientas están debidamente organizadas y mantenidas (libres de herramientas cortantes y punzantes)/ Toolbox are propper organized and free of sharp objects.
Protección de Incendio/ Fire Protection
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Los materiales combustibles e inflamables estan debidamente almacenados/ Combustible and flammable material are correctly stored
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Los recipientes están debidamente etiquetados de acuerdo a su contenido./ The container/recipients correctly labeled according their content.
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Extinguidores de incendio estan debidamente localizados e inspeccionados/ Are Fire Extinguisher propperly placed and inspected
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Existe vigia de fuego y conoce sus responsabilidades/ If applicable, is there a fire watch and the person understand their duties and responsabilities
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Los materiales quimicos peligrosos estan correctamente segregados, cuentan con SDS y contencion contra derrames/ The hazadous material has been segregated, SDS and spill kits are availables
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Existe contención para trabajos en caliente y es utilizada apropiadamente./ If applicable, is there a wall/barrier during hot work in order to isolate sparks.
Protección contra caídas / Fall Protection
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Líneas de vida son las adecuadas e instaladas apropiamente / Are the lifelines and lanyards properly secured and installed to a suitable anchor point.
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Los materiales, herramientas y/o equipos están aseguradas/ Tools, material are secure to prevent fall
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Equipo de protección en alturas es usado adecuadamente y se encuentran en condiciones optimas/ Working at height protection equipment is worn and it is in good condition.
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El acollador son adecuadas para la altura que se realiza el trabajo/ Is the correct lanyards being used for the height of the job being performed.
Guardas de equipos/Equipment Guarding
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Las guardas de seguridad previenen que las manos, dedos, brazos otras partes del cuerpo tengan contacto con partes en movimiento peligrosas / Do the equipment guarding prevent workers hands, arms, and other body parts from making contact with dangerous moving parts
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Son las guardas firmemente seguras y no son fácilmente removibles / Are the guarding firmly secured and not easily removable?
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Están las guardas en buenas condiciones físicas ( Ejemplos: no están rotas, oxidadas, corroídas, etc.)/ Is the guarding in good physical condition (examples: no broken, rusty, corroded, etc)
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Pueden los equipos y/o maquinarias ser lubricadas sin ser removidas las guardas/ Can the machine be oiled without removing the guarding
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Están los trabajadores entrenados en donde están localizadas las guardas, como proveen protección y de que tipos de peligros nos protegen / Have operators and maintenance workers been trained in where the guarding are located, how they provide protection, and what hazards they protect against
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Han sido entrenado los trabajadores entrenados en los procedimientos a seguir para notificar cuando las guardas estén dañadas, inadecuadas o no estén instaladas / Have workers been trained in the procedures to follow if they notice guards that are damaged, missing or inadequate?
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Equipos fijos ejemplo: Conveyos cuentan con guardas de seguridad y paradas de emergencias o pull cords están en condiciones operativas/ Fixed equipments example: Conveyors are guarding in place, walkways clear, emergency stop or pull cords in operational conditions
Controles-Aspectos Ambientales/ Enviromental Controls-Aspects
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Los residuos peligrosos y no peligrosos son correctamente gestionados. (Recipientes apropiados, segregados e identificados de acuerdo al código de colores, en cumplimiento con el procedimiento de manejo de residuos). / Hazardous and non-hazardous waste are correctly manage. (Appropriate containers, segregated and identified according to the color code, in compliance with the waste management procedure).
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Los materiales peligrosos están correctamente identificados y almacenados y cuentan con las hojas de seguridad apropiadas (SDS). / The hazardous materials are correctly identified and storage, and have the appropriate safety sheets (SDS).
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No se evidencia filtración, fugas o derrames en equipos, maquinarias u otros. El área cuenta con equipos, herramientas y materiales pertinentes para la atención a derrames. / There is no evidence of leaks or spills in equipment, machinery or others. The area has aviable equipment, tools and materials relevant for spill mitigation.
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Las contenciones secundarias están en buen estado, (cuentan con la capacidad adecuada, gestión de válvulas apropiada, otros). / Secondary containments are in godo condition, (have adequate capacity, proper valve management, others).
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Los drenajes y trampas de grasa están en condiciones apropiadas y en buen estado (limpios, libres de sedimentos, otros)./ Drains and grease traps are in proper condition (clean, free of sediments, others)
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Se aplican los controles adecuados para el control de la erosión, manejo de sedimentos u otro tema relacionado con la flora y la fauna. (Signos de erosión y/o potencial arrastre de sedimentos, vcp aprobado, riesgo para la fauna silvestre, otros). / Appropriate controls are applied for erosion control, sediment management or other issue related to flora and fauna. (Signs of erosion and/or potential sediment moving, vcp approved, risa to wildlife, others).
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Existe el control de emisión de material particulado (polvo). / There is particulate material emission control (dust).
Otros Requerimientos de prevencion / Other Safety Requirements
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Los permisos de trabajo son válidos y estan disponibles en el área de trabajo/ Work permits are valid and availables
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La evaluación de riesgo ha sido completada correctamente/ Was a risk analisys propperly completed.
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Existen procedimientos y estos han sido comunicados con todo el personal afectado/ Are there procedure in place and are the workers fully in understanding.
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Las SDS están disponibles en el idioma apropiado y en el area de trabajo/ SDS are available in the propper language and in the work area.
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Disponen de monitores de gases adecuados y calibrados/ Gas monitor are available and calibrated
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Existe Presencia de la supervisión en el área de trabajo/ Is there supervision for the work
Otros hallazgos de seguridad/Other safety findings
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Fueron identificados otros hallazgos relacionados con seguridad ocupacional/Were other findings related to occupational safety identified?
