Página de título
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Número de inspección
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Número de contrato
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Gestor del contrato
Actividad
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Descripción de la actividad
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Tipo de actividad
Sitio
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Sitio donde se ha realizado
Inspección
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Inspección realizada por
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Empresa del inspector
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Nombre del inspector
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Fecha y Hora
Contratista
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Nombre del contratista
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Nombre del inspeccionado
Inspección
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Tipo de auditoría
SAFETY
A. Identificación del personal
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A1. Los trabajadores dentro del área de trabajo están claramente identificados (Foreman, delegados para el manejo de emergencias y primeros auxilios, trabajadores, etc.) y se muestra el distintivo de identificación de la empresa.<br>Los trabajadores coinciden con los roles y nombres enumerados en la documentación de trabajo: entrega de áreas, PT, minutas, listas/registros de capacitación general/específica, calificaciones para vehículos y equipos especiales, etc.)
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A2. El personal tiene el perfil o competencia profesional necesarios para el trabajo en curso.
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A3. La persona a cargo de los trabajos en el lugar está identificada, presente y supervisa los trabajos.
B. Actividades previas al trabajo
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B1. La verificación preoperacional fue llevada a cabo, fue documentada, se ajusta a la actividad y tiene en cuenta el idioma de los trabajadores.
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B2. Se emite, presenta, gestiona y respeta el permiso/plan de trabajo y/o entrega de área/planta.
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B3. La evaluación de riesgos está disponible; toma en consideración los riesgos presentes en el lugar de trabajo, los riesgos específicos de la actividad y los aspectos inherentes a las interferencias (por ejemplo, líneas eléctricas, trabajos mecánicos, etc.)
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B4. Los cables eléctricos subterráneos y aéreos están protegidos y las distancias de seguridad se respetan de acuerdo con el nivel de voltaje de la red.
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B5. Se ha investigado la presencia de instalaciones subterráneas, cables, tuberías, artefactos explosivos u otros artículos que interfieren y hay informes disponibles.
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B6. Las condiciones climáticas son adecuadas para realizar las actividades planeadas.
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B7. La empresa proporciona los recursos de infraestructura necesarios para realizar actividades de conformidad con la evaluación ergonómica de riesgos.
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B8. La mesa, el teclado, el ratón, el monitor y los demás dispositivos tienen el diseño de escritorio apropiado, y también se tienen en cuenta las fuentes de iluminación.
C. Disponibilidad y uso de EPP/EPC (equipo de protección individual/equipo protección colectivo)
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C1. EPP y EPC disponibles en el área de trabajo: son eficientes y adecuados (marcados/certificados según el estándar de referencia).
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C2. Los EPP específicos para las actividades actuales son llevados y utilizados correctamente.
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C3. Los EPP para protegerse contra el RIESGO ELÉCTRICO están disponibles en las en el lugar de trabajo, son eficientes y adecuados.
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C4. Los EPP/EPC para protegerse contra el riesgo de CAÍDA DE ALTURA están disponibles en las instalaciones, son eficientes y adecuados.
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C5. Los EPP para protegerse contra el RIESGO ELÉCTRICO se llevan y utilizan de forma correcta.
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C6. Los EPP/EPC para protegerse contra el riesgo de CAÍDA DE ALTURA se llevan y utilizan de forma correcta.
D. Peligros eléctricos
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D1. Se han desconectado las fuentes de alimentación.
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D2. Los dispositivos de bloqueo de desconexión se aplican y señalizan de manera efectiva
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D3. Se ha verificado la ausencia de tensión.
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D4. Los dispositivos de puesta a tierra y cortocircuito se han aplicado correctamente en el área de trabajo.
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D5. Los dispositivos de equipotencial/continuidad requeridos se han aplicado correctamente.
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D6. Las posibles partes móviles adyacentes y del área de trabajo han sido protegidas.
E. Trabajo en altura
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E1. Los equipos para acceso en elevación están disponibles en el sitio adecuados
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E2. Las protecciones contra caídas de altura son eficientes y se utilizan correctamente
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E3. Los equipos para acceso en elevación están instalados correctamente y se utilizan adecuadamente.
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E4. Las operaciones en altura y de ascenso y descenso a lo alto de equipos/materiales se realizan con métodos seguros de protección contra caída de objetos
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E5. El andamio está correctamente construido y/o es utilizado adecuadamente
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E6. El análisis de la resistencia de la estructura y el sistema de anclaje que soportan las escaleras o sobre los que se puede pasar se ha realizado positivamente de acuerdo con los procedimientos internos.
F. Procedimientos de trabajo
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F1. Los trabajadores adoptan la postura correcta al sentarse delante del ordenador y utilizan las herramientas de trabajo de manera segura.
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F2. Los trabajadores prestan atención cuando caminan por los pasillos y utilizan los pasamanos para bajar las escaleras.
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F3. En caso de jornadas de trabajo prolongadas, si la ley o el procedimiento lo prescribe, los trabajadores toman descansos cortos a intervalos regulares.
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F4. Procedimientos y métodos de trabajo disponibles para las actividades.
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F5. Las actividades con riesgo genérico y/o diferente del riesgo "central"/prevalente específico del trabajo se llevan a cabo de acuerdo con las normas, los procedimientos operativos de la empresa y las condiciones/requisitos contractuales de HSE (es decir, trabajo eléctrico, trabajo en altura, espacios confinados, ...)
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F6. Se respetan los estándares, los procedimientos operativos del contratista y los Términos de HSE para las actividades eléctricas que se realizan (línea muerta o línea viva)
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F7. Las cargas transportadas y/o suspendidas están controladas por cables guía y debidamente aseguradas/colgadas; los dispositivos de elevación están en buenas condiciones; los contenedores que se utilizan son los adecuados.
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F8. Los equipos y herramientas que se encuentran en el área de trabajo son adecuados para el tipo de clasificación del área en riesgo de formar atmósferas explosivas.
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F9. Los equipos electrónicos que se encuentran en el área de trabajo son adecuados para el tipo de clasificación del área.
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F10. En el caso de actividades complejas, las tareas de coordinación y supervisión se gestionan de acuerdo con el procedimiento aprobado y se documentan formalmente en los archivos disponibles en el lugar de trabajo
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F11. Se ha realizado y documentado la participación en reuniones de coordinación, si así se solicita.
G. Equipos, herramientas y vehículos
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G1. El equipo disponible en el área de trabajo es adecuado, se mantiene intacto y en perfecto funcionamiento, y se acompaña de documentación relacionada con certificaciones, verificaciones periódicas e instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.
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G2. Los equipos, herramientas y vehículos se utilizan y gestionan correctamente.
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G3. Las herramientas/equipos aislados disponibles, en uso o que se van a utilizar, están en buenas condiciones.
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G4. Los dispositivos de puesta a tierra y cortocircuito necesarios que están disponibles en los lugares de trabajo, en uso o que se van a utilizar, son adecuados
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G5. Los vehículos y la maquinaria de obra son adecuados para el trabajo, se mantienen adecuadamente, no están dañados, funcionan perfectamente y están certificados y verificados de acuerdo con los controles legales periódicos.
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G6. Los escritorios, las sillas y las taquillas permanecen siempre estables y seguros.
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G7. Existen fichas técnicas de seguridad para los productos químicos y se ponen a disposición de los trabajadores.
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G8. Los vehículos y la maquinaria de obra están autorizados, se utilizan correctamente y son estables con respecto al suelo.
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G9. Las interferencias están bien gestionadas
H. Limpieza y señalización/segregación laboral
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H1. El lugar de trabajo está delimitado, provisto de señales adecuadas, claramente visibles e iluminadas, y las áreas peligrosas dentro del lugar de las obras están protegidas. En el caso de obras en una carretera (incluso carreteras internas), cumple con las disposiciones del código de circulación.
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H2. Las actividades se realizan de manera que evite el riesgo de colapso o fallo de las<br>estructuras/terrenos, etc.
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H3. Los lugares de trabajo se mantienen limpios y los materiales de limpieza se almacenan de forma adecuada.
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H4. Los baños y demás áreas específicas están a disposición de los trabajadores.
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H5. El área cuenta con fuentes de iluminación adecuadas para las tareas que se realizan.
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H6. Los paneles y paredes están en buenas condiciones, libres de humedad o daños.
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H7. Se garantiza un entorno de trabajo saludable y espacios de trabajo bien diseñados.
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H8. Todos los sistemas eléctricos e instalaciones sanitarias están en buenas condiciones.
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H9. Los almacenes y estanterías están en buenas condiciones y en orden.
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H10. El espacio alrededor del escritorio hace posible mantener una buena postura al sentarse.
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H11. El sistema de climatización funciona correctamente.
I. Primeros auxilios y plan de emergencia
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I1. Se encuentran disponibles los equipos de primeros auxilios y rescate; siendo estos adecuados y eficientes.
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I2. El sistema contra incendios se prueba periódicamente y se lleva un registro.
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I3. Existe un plan de emergencia adecuado para el tipo y extensión de los trabajos, está completo y es fácil de implementar con indicación de las rutas de escape y puntos de encuentro.
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I4. El plan de emergencia se actualiza, se prueba periódicamente e identifica áreas seguras y de riesgo (por ejemplo, riesgos relacionados con la ubicación dentro y fuera de los edificios).
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I5. Los mapas de emergencia se actualizan y cuelgan en las paredes.
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I6. Se pueden encontrar fácilmente áreas seguras en caso de emergencia.
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I7. El sistema de iluminación de emergencia funciona correctamente.
J. Espacios confinados
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J1. Correcta comunicación, el sistema de iluminación y la supervisión del entorno se llevan a cabo de acuerdo con lo descrito en el plan laboral y de emergencia.
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J2. Existe un sistema de ventilación forzada
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J3. Hay disponibles equipos de respiración prescritos, en buenas condiciones y que cumplen las normas/reglamentos necesarios.
ENVIRONMENT
K. Calificación y perfiles del personal
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K1. Los trabajadores tienen las habilidades ambientales requeridas, capacitación, calificaciones requeridas por la legislación local para ejecutar actividades (F-Gas, conducción de plantas de cogeneración, ADR, etc.)
L. Documentación
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El plan ambiental (evaluación de riesgos y gestión de los aspectos ambientales según se define en las condiciones de HSE) está disponible en el sitio y se aplica.
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L2. Las actividades se llevan a cabo de acuerdo con las autorizaciones obtenidas según la legislación local y en relación con los requisitos ambientales/límites del lugar de trabajo, emisiones, descargas de agua, ruido, etc.)
M. Zona de Trabajo
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M1. Los materiales y envases de sustancias químicas se almacenan adecuadamente en un lugar específico asignado fuera de las áreas de trabajo. Las zonas de almacenamiento de residuos están correctamente identificadas y separadas del material o áreas de almacenamiento de subproductos.
N. Plan de emergencia
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N1. El plan de emergencia ambiental está disponible en las instalaciones y los trabajadores saben cómo reaccionar en caso de emergencias ambientales.
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N2. Se han implementado medidas preventivas de fugas y medidas de mitigación en caso ocurra un derrame de sustancias peligrosas, evitando la contaminación del suelo y del agua superficial/subterránea.
O. Gestión de aspectos ambientales
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O1. Los residuos se gestionan adecuadamente, y se garantiza su trazabilidad en todas las fases.
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O2. El contratista que gestiona estas actividades cuenta con todas las autorizaciones necesarias para el transporte y la eliminación de residuos relevantes para todas las<br>empresas.
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O3. El suelo y las rocas excavadas se gestionan correctamente de acuerdo con la legislación local.
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O4. Los equipos que contienen y/o producen gases de efecto invernadero son gestionados adecuadamente de acuerdo con la legislación local y se toma medidas de prevención para evitar fugas de gas.
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O5. Se ha evaluado el impacto del ruido ambiental de las actividades y se han implementado las medidas de mitigación identificadas.
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O6. Se implementan medidas preventivas y operativas para no exceder los límites máximos permisibles de emisiones establecidos por la autorización o legislación local aplicable.
Stop Work
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Aplicación de la "Política Stop Work"
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