Intern ISO revision KKN

Vet medarbetaren var/hur intranätet används.?

Har medarbetaren en godkänd upprättad profil på intranätet?

Vet medarbetaren hur man lämnar en avvikelserapport/förbättringsförslag/tillbud?

Har avvikelser/förbättringsförslag/tillbud åtgärdats?

Hur ser rutinen ut för kundklagomål?

Följer man upp klagomål från kund? Hur?

Följer personalen uppsatta rutiner?

Hur ser rutinen ut för felanmälan?

Har personalen genomgått introduktion till företaget?

Har personalen genomgått företagets interna miljöutbildning?

Hur har enheten upprätthållit arbetet med kvalitets och miljöledningssystemet?

Har det genomförts någon kontroll av brandsäkerheten?

Finns det någon upprättad och kommunicerad kvalitets och miljöpolicy?

Finns uppsatta och mätbara miljömål?

Finns uppsatta och mätbara kvalitetsmål?

Har enheten regelbundet följt upp gällande KPI'er? Hur?

Känner personalen till företagets mål?

Känner personalen till företagets bilpolicy?

Vet personalen vad de skall göra om de iakttar en avvikelse i rutiner,arbetssätt, fara, mm?

Har enheten/teamet regelbundna möten? Finns det protokoll från teammöten, ledningsmöten, mm?

Har enheten genomfört interna revisioner?

Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel?

Utrymningsvägar är ej blockerade?

Utrymningsplaner finns?

Känner personalen till uppsamlingsplats?

Brandsläckare är plomberade?

Ev. tryckmätare står på grönt?

Finns första hjälpen?

Finns ögondusch? Giltigt datum?

Har alla anställda anställningsavtal?

Har alla anställda blivit informerade om Nestl'es policys? Hur är detta säkerställt?

Hur säkerställer man att ingen känner sig trakasserad på arbetsplatsen?

Finns utsedda SHE medlem på enheten? Vem?

Hur arbetar arbetsplatsen med förebyggande åtgärder gällande arbetsskador?

Finns det en utarbetad och kommunicerad arbetsmiljöpolicy?

Har de anställda genom gått någon form av brandövning?

Vem/hur många på enheten har genomgått första hjälpen utbildning?

Existerar övertid - är all övertid frivillig?

Har enheten fullgod ventilation?

Har enheten fullgod belysning?

Finns det lyfthjälpmedel vid tunga lyft? Om inte hur genomförs detta?

Hur säkerställer enheten att alla som behöver bil i arbetet attiske innehar giltigt och gällande körkortsbevis?

Har personalen någon form av utvecklingssamtal?

Hur ofta genomförs lönerevisioner?

Hur redovisas ev. övertid?

Beskriv hur rutinen för reservdelar fungerar?

Beskriv hur rutinen för hemtagning av maskin fungerar?

Beskriv hur rutinen för NS fungerar?

Hur säkerställer man att alla jobbar efter gällande rutiner?