Internes Sicherheitsaudit 18001 - V2019

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• Projekt

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• Businessunit

• BU-Leiter

• Projektleiter

• Bauleiter

• Personen, Auditierte

• Dokumentnr.

• Auditor

• Bemerkungen, Hinweise

Massnahmen aus dem letzten Audit

• Wurden die Massnahmen aus dem letzten Audit umgesetzt?

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

Organisation

• Ist die Organisation definiert? (Kunde, Bauherrenvertretung, Bauleitung, Weisungsbefugte, Sicherheitsbeauftragte)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind für die Sicherheit relevante Hinweise sichtbar angebracht? (Notfallplanung, 1.Hilfe, Notfallnummern, Sammelplatz)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die Unfallfolgen aller Mitarbeitenden bekannt? (pers. Leid, Ausfallstunden, Mehraufwand, Versicherungsprämien, Verwarnung)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden besondere Ereignisse dokumentiert? (Baujournal, Sanitätsjournal)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist die Aufsicht auf der Baustelle gewährleistet? (Tätigkeiten, Besondere Gefahren, Lernende)

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Sind die Formulare "Überprüfung Arbeitsbereich" für alle anwesenden Mitarbeitenden ausgefüllt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde eine Erstunterweisung für alle anwesenden Mitarbeitenden durchgeführt?

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Sind Subunternehmer in das Sicherheitskonzept eingebunden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist die Kommunikation auf der Baustelle gewährleistet? (Fremdsprachen, Analphabetismus, Schichtbetrieb)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist der Projektleiter regelmässig auf der Baustelle?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wann war der letzte Besuch des Projektleiters?

  Date

• Bestehen Anzeichen für überhöhte Stressgefahren? (Termindruck, Personalmangel, mangelhafte Führung)

  Nein

  Ja

• Bestehen Anzeichen zur Gefährdung durch Suchtmittel am Arbeitsplatz?

  Nein

  Ja

• Werden die Toolboxmeetings monatlich durchgeführt?<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde vom Kunde eine Schulung für unsere Mitarbeitenden durchgeführt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Besteht für alle Mitarbeitenden die Möglichkeit bei aktuellen Gefahren zu eskalieren? (Bauleitung, Bauleiter)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Anzahl Mitarbeitende?

• Davon Lernende

Allgemeiner Zustand der Baustelle

• Ist die allgemeine Ordnung auf der Baustelle / Magazin gewährleistet?

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Ist ein sicherer Zugang zu allen Örtlichkeiten gewährleistet und frei von Hindernissen? (Gehwege, Fahrwege, Herabfallende Gegenstände, Beleuchtung)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind Sanitäre Anlagen vorhanden und in akzeptablem Zustand?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird verhindert, dass sich Dritte unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich begehen?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist die fachgerechte Entsorgung gewährleistet? (Allgemein, Sonder- / Gefahrenstoffe, Asbest)

  Ja

  Nein

  n.a.

Persönliche Schutzausrüstung und sicherheitsgerechtes Verhalten

• Ist die PSA bei allen Mitarbeitenden vorhanden und in einwandfreiem Zustand?

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Arbeitskleidung

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Ergänzungen, Hinweise

• Add media

  Media

• Sicherheitsschuhe

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Schutzbrille, Geschlossene Schutzbrille

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Ergänzungen, Hinweise

• Add media

  Media

• Handschuhe

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Gehörschutz

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Ergänzungen, Hinweise

• Add media

  Media

• Staubschutzmasken

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Ergänzungen, Hinweise

• Add media

  Media

• Helm, Anstosskappe

  Angewendet

  In unmittelbarer Nähe/auf Person

  Vorhanden

  Nicht vorhanden/defekt

  n.a.

• Ergänzungen, Hinweise

• Add media

  Media

Allgemeine Sicherheitsausrüstungen

• Sind auf Grund der Gefahrenbeurteilung weitere Schutzausrüstungen erforderlich?

  Nein

  Ja

• Absturzsicherung, Gschtältli

• Komplett in einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Dokumentation vorhanden? (Anleitung, Prüfbericht)

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Anwendende Personen instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Warnwesten

• In einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Anwendende Personen instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Schwimmwesten

• In einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Dokumentation vorhanden? (Anleitung, Prüfbericht)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Anwendende Personen instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Atemschutz

• In einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Dokumentation vorhanden? (Anleitung, Prüfbericht)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Anwendende Personen instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Knieschutz

• In einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Schutzkleidung gegen Witterung, Kälte oder Hitze

• In einwandfreiem Zustand vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

Arbeiten unter Spannung

• Sind Messmittel zur Prüfung der Spannungsfreiheit verfügbar?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Arbeiten unter Spannung ausgeführt?

  Nein

  Ja

• Ist die erforderliche Schutzausrüstung vorhanden? (Jacke, Hose, Helm mit Visier, Feuerfeste Handschuhe, Isolationshandschuhe, Isolationsmatte, Isolierte Werkzeuge)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist das Formular "Arbeiten unter Spannung" korrekt vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die anwendenden Personen ausgebildet und instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden die Arbeiten im Vorfeld seriös geplant?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist sichergestellt dass die Personen nicht alleine Arbeiten?

  Ja

  Nein

  n.a.

Transport von schweren Lasten

• Müssen zur Auftragsausführung schwere Lasten verschoben werden?

  Nein

  Ja

• Sind technische Hilfsmittel vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Können lange Transportwege vermieden werden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Kann das zu verschiebende Gewicht oder die Personalstärke angepasst werden?

  Ja

  Nein

  n.a.

Werkzeuge und Maschinen

• Persönliches Werkzeug bei allen Mitarbeitenden vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Entsprechen alle eingesetzten Messer den Richtlinen? (Feststehende Klinge, einseitige Klinge, Schutzkappe)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind alle el. Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand und mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgerüstet?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind alle Kabelrollen, etc. in einwandfreiem Zustand?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die Prüfungen für el. Betriebsmittel durchgeführt und aktuell?

  100%

  80%

  50%

  0%

  n.a.

• Sind Bauprovisorien zweckerfüllend, einwandfrei und geprüft?

  Ja

  Nein

  n.a.

Leitern, Gerüste und Arbeitsbühnen

• Werden Leitern für die Auftragseinführung eingesetzt?

• Sind Holme, Sprossen, Tritte, Podeste und Haltebügel in einwandfreiem Zustand?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Bockleitern: Sind Scharniere und Spreizsicherungen intakt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind genügend und für die vorgesehenen Einsätze geeignete Leitern vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Leitern periodisch geprüft?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden alle Mitarbeitenden in der richtigen Handhabung instruiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird darauf geachtet, dass die obersten 3 Sprossen nicht betreten werden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird die Leitern auf ebenen, widerstandsfähigen Unterlagen aufgestellt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird darauf geachtet, dass Bockleitern nicht als Anstelleitern verwendet werden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Anstelleitern gegen Abrutschen gesichert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden bei der Handhabung von Leitern durch die Vorgesetzten kontrolliert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden fixe Gerüste für die Auftragseinführung eingesetzt?

• Ist das Gerüst für die auszuführenden Arbeiten genügend tragfähig? (200kg)<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist überall die minimale erforderliche Gangbreite vorhanden? (60 cm)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Steht das Gerüst auf tragfähiger Unterlage?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind genügend Verankerungen vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Weisen die Gerüstbretter die erforderliche Stärke, Dicke auf?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Befinden sich die Gerüstteile in gutem Zustand?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind sämtliche Aussenseiten mit einem Seitenschutz gesichert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die Innenseiten mit einem Abstand >30cm gesichert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist sichergestellt dass Dritte nicht durch herunterfallende Gegenstände gefährdet werden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wissen alle Mitarbeitenden, dass Mängel am Gerüst sofort gemeldet werden müssen?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Rollgerüste für die Auftragseinführung eingesetzt?

• Sind die Rollgerüste in einwandfreiem Zustand? (Tragkonstruktion, Rollen mit Arretierung, Aufstieg und Gerüstbeläge)<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird vor jedem Gebrauch überprüft, ob das Rollgerüst für die auszuführenden Arbeiten geeignet ist? (Tragfähigkeit, Standort, Höhe, Kippsicherheit, Gerüstbeläge und Seitenschutz komplett)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Steht das Rollgerüst auf tragfähiger Unterlage?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird im Verkehrsbereich der Standort des Gerüstes gesichert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden zur Verbesserung der Standsicherheit wenn nötig die Abstützungen verwendet?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden die Rollen vor dem Besteigen arretiert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird beim Besteigen nur der vom Hersteller vorgesehene Aufstieg benützt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Kennen alle Mitarbeitenden die max. Standhöhe? (Innenbereich 12m, Aussenbereich 8m)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird das Rollgerüst nur dann verschoben, wenn sich keine Personen darauf befinden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wissen alle Mitarbeitenden, dass Mängel am Rollgerüst sofort gemeldet werden müssen?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Hubarbeitsbühnen für die Auftragseinführung eingesetzt?

• Werden mit der selbstständigen Bedienung der Hubarbeitsbühne Personen beauftragt,<br>die entsprechend geeignet sind?<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde die Bedienperson vom Unternehmer schriftlich beauftragt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde die mit der Bedienung beauftragte Person unterwiesen?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist die Bedienperson mit den Notsteuereinrichtungen ausreichend vertraut und kann sie diese, sofern vorhanden, auch bedienen?<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde der Schlüssel zur Inbetriebnahme mit besonderem Hinweis auf sorgfältiges Verwahren übergeben?<br>

  Ja

  Nein

  n.a.

• Hat die Bedienperson die Bühne augenscheinlich auf Mängel überprüft?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Resultieren aus der Arbeitsumgebung keine Gefahren?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Kann die Bedienperson während der Bewegungen den Raum unterhalb der Bühne einsehen?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist die Hubarbeitsbühne für Arbeiten an oder in der Nähe spannungsführender elektrischer Anlagen ausreichend isoliert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind an der Hubarbeitsbühne gut sichtbar und dauerhaft Beschriftungen angebracht? (Tragfähigkeit, zulässige Lastverteilung, Eigengewicht)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind an der Einsatzstelle Betriebsanleitung und Betriebsanweisung vorhanden?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wurde die Hubarbeitsbühne regelmäßig und aktuell geprüft?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die gegebenenfalls im Prüfbuch eingetragenen Mängel beseitigt und im Prüfbuch schriftlich bestätigt?

  Ja

  Nein

  n.a.

Brandschutz

• Sind ausreichend Feuerlöscher und andere Brandbekämpfungseinrichtungen ausreichend?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden mögliche Brandquellen vermieden oder überwacht? (Heizgebläse, Kaffeemaschinen, Hochleistungsscheinwerfer, Abgerollte Kabelrollen)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Sind die Mitarbeitenden über den vorbeugenden Brandschutz instruiert? (Schweissbewilligung, Brandwache, Rauchverbot)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist allen Mitarbeitenden die Alarmierungsschritte bekannt und zugänglich?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Wird das Verhalten der Mitarbeitenden betreffend Brandschutz durch die Vorgesetzten überprüft?

  Ja

  Nein

  n.a.

Arbeitsstoffe

• Wird auf der Baustelle mit Gefahrenstoffen gearbeitet?

  Nein

  Ja

• Werden nur kleine Mengen gelagert? ( Ungehinderter Arbeitsablauf)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist für eine ausreichende Belüftung gesorgt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist der Arbeitsbereich mit Gefahrenstoffen räumlich von Aufenthaltsräumen getrennt?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden Gefahrenstoffe nur in Originalverpackungen gelagert?

  Ja

  Nein

  n.a.

• Werden organisatorische Massnahmen gegen Gefährdungen sichergestellt? ( Instruktion, Rauchverbot, Sicherheitsdatenblätter)

  Ja

  Nein

  n.a.

• Ist der Ablauf bei Asbestverdacht bekannt?

  Ja

  Nein

  n.a.

Bemerkungen, Hinweise

Beobachtungen

Beobachtung

• Beobachtung

• Datum

  Date

Massnahmen

Massnahme

• Massnahme

• Verantwortlich

• Erledigt bis

  Date

Unterschriften

• Auditierte Person

  Sign

• Projektleiter / BU-Leiter

  Sign

• Auditor

  Sign

Bestätigung Massnahmenumsetzung

• Die obenstehenden Massnahmen wurden vollumfänglich umgesetzt.
  Die Umsetzung wird bestätigt durch:

• Datum

• Name

• Funktion

• Unterschrift