Information
-
Filiaal
-
Filiaalnummer
-
Bezocht op
-
Bezocht door
-
Adres
-
Foto pand
1.0 Rayonleider
-
Naam
- Aad van Amsterdam
- Michel Wijers
- Wim Theunissen
- Alex Bos
- Arthur Bracht
- Ruud Langedijk
- Hans Hummelink
2.0 Binnenkomst 1e indruk
-
Zijn openingstijden winkel aangegeven?
-
Is sticker KCH aanwezig?
-
Is sticker "afrekenen met winkeldieven" aanwezig?
-
Worden klanten begroet bij binnenkomst?
-
Is er een medewerker in de buurt van de kassa?
-
Werkt het poortdetectie systeem?
-
Wordt er om een legitimatiebewijs gevraagd?
-
Algemene opmerkingen hoofdstuk 2
3.0 Winkel
-
Is de winkel strategisch bezet?
-
Worden klanten begroet op de winkelvloer?
-
Worden klanten aangesproken door medewerkers?
-
Zijn alle niet voor klanten toegankelijke ruimtes afgesloten?
-
Is er op de deuren een sticker "alleen toegankelijk voor Intertoys medewerkers" aanwezig?
-
Is de deur voorzien van een slot?
-
Wanneer is de code voor het laatst gewijzigd?
-
Controle alarmstickers artikel > € 15,-
-
Zijn artikelen correct geprijsd?
-
Kloppen de werkelijke voorraden met de terminal?
-
Algemene opmerkingen hoofdstuk 3.
4.0 Kassa
-
Zijn niet in gebruik zijnde kassa's afgemeld?
-
Wordt er ingelogd met de personeelspas?
-
Is de moneyscan/uv lamp voor klanten zichtbaar op de toonbank?
-
Krijgt de klant de kassabon mee?
-
Worden overige kassabonnen opgeruimd?
-
Is het kassablok overzichtelijk en opgeruimd? (max 2 diplays)
-
Is sticker aanwezig met acceptatie grote biljetten?
-
Zijn alle biljetten van € 50,00 afgeroomd?
-
Is het overige geld voldoende afgeroomd? (denk ook aan kleingeld)
-
Wordt er zorgvuldig omgegaan met "kraskaarten" acties?
-
Is de pinterminal met een klem vastgezet?
-
Is de pinterminal voorzien van anti-skim sticker? (Bestellen = Mariette Elzinga)
-
Zit de locker vast aan het kassablok?
4.1 Retourprocedure
-
Worden retourbonnen in de kassalade bewaard?
-
Zijn de retourbonnen voorzien van handtekening (A)BL?
-
Algemene opmerkingen bij Hoofdstuk 4
5.0 Multimedia
-
Worden sleutels multimedia op het lichaam gedragen?
-
Zijn alle multimedia laden op slot?
-
Zijn alle lage vitrines voorzien van een zaagslot?
-
Zijn alle grote vitrines voorzien van alarm + slot?
-
Is kijkwijzer info aanwezig?
-
Is PEGI wijzer (game info) aanwezig?
-
Algemene opmerkingen bij hoofdstuk 5
6.0 Kantoor / kluis
-
Staat de kluis in een voor derden niet toegankelijke ruimte?
-
Is de kluis afgesloten?
-
Is de kluis netjes en geordend?
-
Worden dagafstortingen per dag in de kluis bewaard?
-
Is bij steekproefcontrole de dagomzet van 1 dag correct?
-
Worden Iris cheques in de kluis bewaard?
-
Worden de controle strookjes van de anti skim stickers in de kluis bewaard?
-
Laatste kluistelling gedaan (vanuit New Way)
-
Worden kassa's direct na sluitingstijd geteld?
-
Wordt het aantal retourbonnen geteld bij de kasopmaak?
-
Is vitale filiaalinfo veilig opgeborgen?
-
Is kantoor overzichtelijk en opgeruid?
6.1 Sleutelprocedure
-
Draagt de aanwezige leidinggevende de kluissleutel op het lichaam?
-
Liggen de reservesleutels in de kluis?
-
Liggen de sleutels van de cashbox in de kluis?
-
Zijn werksleutels en prive sleutels gescheiden?
-
Algemene opmerkingen hoofdstuk 6
7.0 Magazijn
-
Zijn multimedia kasten op slot?
-
Staat alle hardware achter slot en grendel?
-
Is magazijn overzichtelijk en opgeruimd?
-
Is er een aparte locatie voor retouren/breuk?
-
Zijn er personeelskastjes?
-
Worden personeelskastjes op correcte wijze gebruikt?
-
Algemene opmerkingen hoofdstuk 7
8.0 Overigen
-
Is er een EHBO trommel aanwezig?
-
Is de staat van de trommel voldoende?
-
Algemene opmerkingen t.a.v veiligheid die nog niet vermeld zijn.
Afsluiting
-
Naam aanwezige leidinggevende
-
Audit doorgenomen?
-
Handtekening aanwezige leidinggevende
