Audit

Conoscenze relative al DPA

Il comandante e gli ufficiali conoscono il DPA?

Esiste un'effettiva comunicazione tra il DPA e il comandante e viceversa?

Ci sono comunicazioni scritte tra il DPA e comandante?

Esiste una rubrica dei numeri di telefono con le funzioni a bordo tra la compagnia?

I risultati degli Audit sulla sicurezza sono riportati al DPA?

Le risorse per la nave sono supervisionate dal DPA?


Autorità e responsabilità del comandante

Nelle comandante nell'implementazione della politica è chiaro?

Esistono riscontri scritti su incidenti relativi sia alla sicurezza che all'ambiente?

Sono stati risolti in ottemperanza al SMS?

L'equipaggio è stato motivato? Cartellonistica bordo, riunioni, eccetera

Risorse e personale

Il comandante ha i titoli richiesti?

Il comandante è in contatto con la compagnia?

L'equipaggio è quello previsto dalla tabella di armamento?

L'Equipaggio ha tutti i titoli e certificati in regola?

La familiarizzazione è stata fatta in caso di personale nuovo?

La familiarizzazione rispetta le istruzioni della compagnia?

Il comandante ha rapportato alla familiarizzazione?

La formazione stata fatta per la sicurezza e l'ambiente?

I regolamenti essenziali sono disponibili a bordo?

Gli ufficiali/ Direttore di Macchina hanno compreso il sistema SMS?

Sviluppo di piani per operazioni di bordo

Inserire foto dell'esercitazioni fatte eseguire in sede di audit.

Foto
Preparazione alle emergenze

Sono state eseguite regolari esercitazioni periodiche ?

Il piano di emergenza contro l'inquinamento da oli minerali (SOPEP PLAN) che è disponibile?

Le prove e le esercitazioni richieste dal piano di emergenza contro l'inquinamento da oli minerali (SOPEP PLAN) sono state effettuate e registrate?

Il ruolo di appello e le istruzioni di emergenza sono aggiornate?

Rapportazione e analisi di non conformità e delle sistemazioni di bordo

La nave ha avuto incidenti o quasi incidenti?

Esiste a bordo un record di non conformità, incidenti e situazioni pericolose?

Sono state analizzate ed esiste evidenza delle azioni correttive?

Manutenzione a bordo delle navi degli equipaggiamenti

Sono presenti schede per la manutenzione a bordo dei macchinari?

Ci sono richieste fatte all'ufficio tecnico?

Sono state risolte dal responsabile dell'ufficio Tecnico?

I quaderni delle manutenzione sono regolarmente vidimati?

Le non conformità durante le visite ispettive sono state risolte?

Data dell'ultima ispezione di bordo
Valutazione della compagnia revisione del Sistema SMS

A bordo esistono copie di Audit precedenti e archiviati?

Data ultimo Audit interno eseguito sulla nave.

Le NC della compagnia sono state risolte correttamente?

Esiste la pianificazione degli Audit interni?

Ci sono proposte di revisione del Sistema SMS da parte del comandante?

Documenti di bordo

Esiste una raccolta di documenti di bordo?

La documentazione è in ordine?

Esiste evidenza della documentazione in scadenza?

Le comunicazioni e i verbali della modulistica SMS sono regolarmente archiviati?

Controllo delle non Conformità di parte terza ovvero Autorità Marittima e RINA.
Data dell'ultima visita statutaria eseguita:

Tipo di visita:

Le non Conformità sono state adeguatamente trattate e risolte?

Data dell'ultimo audit SMC eseguito da RINA

Le non Conformità sono state adeguatamente trattate?

Elenco Non Conformità - Osservazioni

Elenco non conformità
Numero delle Non Conformità

Numero NC

NC

Inserire il commento.

Inserire un elenco delle Non Conformità riscontrate.

Elenco Osservazioni
Numero delle Osservazioni

Inserire un elenco delle osservazioni riscontrate.

Fine dell'audit
Firma del Comandate
Firma dell'auditor
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