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Site conducted
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Persone Contattate
Attività, elementi, documenti o punti da verificare
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Politica per la qualità (verifica conoscenza, efficacia e consapevolezza)<br>E’ stata definita? E’ congruente con le finalità ed il contesto dell’organizzazione?
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Analisi del contesto e parti interessate<br>-Fattori esterni rilevanti (ambiente legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia internazionale, nazionale, regionale o locale<br>-Fattori interni rilevanti (valori, cultura, conoscenza e prestazioni dell’organizzazione)<br>-Parti interessate rilevanti (che presentano un rischio significativo per l’organizzazione) :clienti, fornitori, utenti finali, ecc.<br>
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Azioni per affrontare rischi ed opportunità E’ stato impiegato l’approccio Risk Based Thinking? -Identificazione dei rischi -Analisi dei rischi -Valutazione dei rischi -Trattamento dei rischi
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Gestione delle risorse umane (l’organizzazione deve determinare e rendere disponibili le persone necessarie per l’efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità) -Risorse -Abilità e competenze del personale -Consapevolezza -Comunicazione
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Informazione documentata: verifica gestione documenti (verifica consapevolezza dell’importanza della gestione in forma controllata dei documenti e delle registrazioni – identificazione, emissione, approvazione, distribuzione, conservazione) -di gestione del sistema qualità -di origine interna -di origine esterna -conservazione della documentazione
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Verifica NC, AC
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Verifica attività di auditing
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Analisi processo fondamentale (verifica della conoscenza dei requisiti cogenti, della conoscenza dei requisiti contrattuali e della valutazione delle necessità dei Clienti, verifica della consapevolezza della gestione nelle fasi di pianificazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo)
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Area Sales Requisiti per i prodotti e servizi<br>-comunicazione con il cliente<br>-determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>-Riesame dei requisisti relativi ai prodotti e servizi<br>-modifiche ai requisiti per prodotti e servizi<br>
AREA EXECUTION
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Descrizione generale del processo ( Numero commessa, sito del cantiere, descrizione dei processi principali)
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Pianificazione della progettazione e sviluppo
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Input alla progettazione e sviluppo
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Controlli della progettazione e sviluppo
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Output della progettazione e sviluppo
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Modifiche della progettazione e sviluppo
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Verifica piano di qualità, piano di controllo, gestione giornale di cantiere
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Verifica procedure di collaudo, verbali di collaudo e messa in servizio
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Attività di consegna e post consegna
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Documentazione delle fasi contabili di gestione commesse
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Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno Verifica delle attività eseguite dall’esterno (outsourcing,ecc.)<br><br>
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Approvvigionamenti – Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno <br>Valutazione e rivalutazione dei fornitori esterni (elenco fornitori qualificati)<br>-Tipo ed estensione del controllo<br>Assicurare che i processi forniti all’esterno rimangano sotto il sistema di gestione qualità <br>Definire i controlli che si applicano ai fornitori esterni<br>Verificare che i processi rispondano ai requisiti<br>-Informazioni ai fornitori esterni<br>L’adeguatezza dei requisiti specificati prima della comunicazione al fornitore<br>(prodotti e servizi da fornire, verifica delle competenze delle persone, le interazioni, il controllo da applicare sul fornitore, verifica presso le sedi del fornitore)<br>
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Identificazione e rintracciabilità (verifica della consapevolezza della necessità di identificazione allo scopo di garantire la rintracciabilità di prodotti/servizi)<br>Identificazione materiali, prodotti ed apparecchiature in entrata<br>Assegnazione codici<br>Correlabilità prodotti <br>Registrazioni per la rintracciabilità<br>
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Gestione dei prodotti di proprietà dei Clienti (verifica necessità di identificazione e corretta gestione dei materiali/prodotti di proprietà del Cliente)
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Conservazione dei prodotti (verifica della necessità di identificazione e corretta movimentazione e conservazione dei prodotti immagazzinati)
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Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione (verifica della conoscenza delle necessità di misurazione in relazione a sensibilità e precisione)
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Monitoraggio e Misurazioni: - Riferimento Indicatori di processo di area in revisione corrente
