KTC-Inspektion (02.2018) - TCPro

• Audit N°

• KTC-ID

• Kunde

• Datum

  Date

• Durchgeführt von

• Ort
  Address

• Weiter anwesend

Allgemein

• Foto der Anlage (Gesamtansicht, ggfls. aus verschiedenen Blickwinkeln)

  Media

• Wie ist der Gesamteindruck des KTC's?

  sehr gut

  gut

  ausreichend

  schlecht

• Ist das KTC sauber? (dunkelgraue Blenden unten, Rückgabe unten, Schrankoberflächen allgemein etc.)

  sehr gut

  gut

  ausreichend

  schlecht

• Stehen Schränke und das Bedienpult stabil?

  Yes

  No

• Ist die Ausrichtung der Anlage in Ordnung?

  Yes

  No

• Ist die Anlage frei von Korrosionsschäden?

  Yes

  No

• Entspricht die Verkabelung den Sicherheitsrichtlinien?

  Yes

  No

• Sind Reinigungsmittel und Tuch vorhanden?

  Yes

  No

• Ist ein Fehlentnahmeprotokoll am KTC angebracht?

  Yes

  No

• Ist das KTC frei von weiteren Dokumenten? (Falls nicht, bitte Fotos)

  Yes

  No

• Arbeitet die Anlage weitestgehend störungsfrei?

  Yes

  No

Software

• Funktionier das TCPro Update?

  Yes

  No

• Funktionieren Software Updates?

  Select Windows Avira Antivir TeamViewer

  • Windows
  • Avira Antivir
  • TeamViewer

• Sind die Desktop-Verknüpfungen korrekt angeordnet?

  Yes

  No

• Wird die richtige Lizenz (Kundenname) und KTC-ID angezeigt?

  Yes

  No

• Seriennummern von PC, Terminal und Schränken unter Schrankverwaltung eingetragen?

  Yes

  No

• Alle Mitarbeiter unter Benutzerverwaltung eingetragen?

  Yes

  No

• Ist der Cross-Check vernünftig geführt?

  Yes

  No

• Verwendete Zusatzdaten:

  Select Artikelbaum Artikelstamm Kundenstamm Vorschaltbaum Barcode Vorschaltliste

  • Artikelbaum
  • Artikelstamm
  • Kundenstamm
  • Vorschaltbaum
  • Barcode
  • Vorschaltliste

• Weitere Bemerkung/en?

  No

  Yes

Lagerplatzverwaltung

• Welche Systeme sind im Einsatz?

  Select KTC-Werkzeugausgabe KanBan / OTC Restmengenschrank

  • KTC-Werkzeugausgabe
  • KanBan / OTC
  • Restmengenschrank

• Anzahl der doppelt belegten Spiralen (blaue Markierung)

• Anzahl der verbundenen Spiralen

• Anzahl der freien Spiralen

Bedienpult

• Werden die Dokumente "Fehlentnahmeprotokoll, Artikelrücknahme und ggf. KanBan-Bestellformular im Bedienpult vorgehalten?

  Yes

  No

• Sind einige Reserve-Coins vorhanden?

  Yes

  No

• Ist das BP frei von KTC/KanBan-Artikeln?

  Yes

  No

• Ist die KTC-ID angebracht (z.B. "KTC-010")?

  Yes

  No

• Ist ein Hotline-Aufkleber oder A4 in Magnettafel am KTC angebracht?

  Yes

  No

• Ist der Touchscreen korrekt ausgerichtet und kalibriert?

  Yes

  No

• Weitere Bemerkung/en?

  No

  Yes

Spiralschränke

• Arbeiten die Bus-Koppler korrekt (4 LEDs grün)

  Yes

  No

• Sitzen die Switches fest auf den Bus-Ports?

  Yes

  No

• Machen die Ausgabeschränke innen einen ordentlichen Eindruck?

  sehr gut

  gut

  ausreichend

  schlecht

• Sind alle Spiralkappen montiert?

  Yes

  No

• Befinden sich Werkzuge unter den Prallmatten?

  No

  Yes

• Ist die Schürze oberhalb der Innenseite Ausgabeklappe montiert und fest verklebt?

  Yes

  No

• Sitzen die umlaufenden Gummis der Ausgabeschächte fest?

  Yes

  No

• Sind die Gummimatten in den Ausgabeschächten korrekt eingelegt?

  Yes

  No

• Sind die Kabelzuführungen zu den Leuchten fest verklebt?

  Yes

  No

• Funktionieren alle KTC-Lampen (eine Spirale pro Schrank über "Verwaltung Lagerplatzadressen" anwählen?

  Yes

  No

• Sind die Leuchten einheitlich (keine unterschiedlichen Modelle) und fest montiert?

  Yes

  No

• Sind die Klebeziffern an den Schränken angebracht?

  Yes

  No

• Sind alle KTC-Aufkleber korrekt ausgerichtet? (auf einer Höhe)

  Yes

  No

• Nivelierfüsse und Einschub

  Select vorhanden und Montiert vorhanden und nicht Montiert Nicht Vorhanden unterschiedliche Modelle Einschub ohne Einschub

  • vorhanden und Montiert
  • vorhanden und nicht Montiert
  • Nicht Vorhanden
  • unterschiedliche Modelle
  • Einschub
  • ohne Einschub

• Weitere Bemerkung/en?

  No

  Yes

ESS / TSM

• Welcher Schubladenschrank ist im Einsatz?

  TSM

  ESS

  KEINER

• War der Schrank bei Ankunft verschlossen?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Befinden sich die Aufkleber (Label Schanknummer sowie Schubladennummern) am Schrank?

  Yes

  No

• Lassen sich sämtliche Klappen einwandfrei öffnen und schließen? (Prüfung während der Inventur)

  Yes

  No

• Weitere Bemerkung/en?

  No

  Yes

Rückgabe

• Ist eine Rückgabe vorhanden?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Ist der Rückgabecontainer mit einer Beschriftung versehen?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Wird die Rückgabe regelmäßig entleert?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind die Scharniere in Ordnung?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind die Füße/Rollen auf der Unterseite korrekt montiert?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Weitere Bemerkungen?

  No

  Yes

KanBan

• Macht das Kanban einen ordentlichen Eindruck und sind alle Werkzeuge vorhanden bzw. mit Bestellkarte versehen?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind Karten "Artikel bestellt" am KTC vorgehalten?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind Ausläufer mit einem roten Punkt markiert?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind alle Fächer und Einsatzkästen mit Labeln und/oder Transferkarten versehen?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Label

  Select Labelprinter Label-Bänder

  • Labelprinter
  • Label-Bänder

• Funktionstest Label-Printer erfolgreich?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Muldendrucker

  Select Drucker Papierrollen

  • Drucker
  • Papierrollen

• Funktionstest Einbaumuldendrucker erfolgreich?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Weitere Bemerkungen?

  No

  Yes

USV

• Welche USV ist verbaut?

  DELL alt

  DELL neu

  APC

• Simulation Stromausfall erfolgreich?

  Yes

  No

Bilder

• Ist Picasa installiert?

  Yes

  No

• Wurden die überflüssigen Ordner aus Picasa entfernt?

  Yes

  No

• Sind die Bilddateien in Ordnung? (Vernünftig freigestellt, blauer Hintergrund, gut erkennbares WZ)

  Yes

  No

• Weitere Bemerkungen?

  No

  Yes

Inventur KTC

• Anzahl der Bestandsabweichungen?

• Sind die korrekten und zu dem Werkzeug passenden Umverpackungen eingepflegt?

  Yes

  No

• Sind die Umverpackungszusätze eingepflegt?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Sind die korrekten Max-Werte eingepflegt? (Spiralgröße x VPE)

  Yes

  No

• Sind die korrekten Werte für die Verpackungsmenge eingepflegt?

  Yes

  No

• Sind sämtliche Artikel in neutraler Verpackung, bei denen eine Identifizierung über den Durchmesser oder die WZ-Beschriftung nicht möglich ist, etikettiert?

  Yes

  No

• Sind die passenden Spiralgrößen gewählt?

  Yes

  No

• Die Bestandsabweichungen wurden am KTC gebucht

• Eine Inventurbuchung wurde ausgelöst

• Weitere Bemerkung/en?

  No

  Yes

Abschluss am KTC

• Alle Arbeiten wurden gem. Prüfprotokoll durchgeführt - Signatur:

  Sign

• Cross-Check abschließend überprüft!

• Verzeichnisse "Dokumente, Eigene Bilder, Downloads und Zuletzt besucht" gelöscht!

• Papierkorb geleert!

• Funktionstest Legic und Touchscreen durchgeführt!

• Schubladen herangedrückt, Schränke (ggf. auch ESS/TSM) abgeschlossen!

• Eigenes Material entfernt (USB-Stick, Drucker, Notebook, Abfall etc)

• Neustart des KTCs durchgeführt!

• Abschließend der Test-Artikel 1234 gezogen (ggf. auch am ESS)?

• Ist das KTC im Teamviewer online?

  Yes

  No

  Nicht notwendig

• Ohne weitere Auffälligkeiten?

  Yes

  No

• Bennötigte Materialien / Sonstige Anmerkungen:

• Erledigung durch den Disponenten: