Information
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Audit N°
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KTC-ID
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Kunde
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Datum
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Durchgeführt von
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Ort
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Weiter anwesend
Allgemein
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Foto der Anlage (Gesamtansicht, ggfls. aus verschiedenen Blickwinkeln)
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Wie ist der Gesamteindruck des KTC's?
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Ist das KTC sauber? (dunkelgraue Blenden unten, Rückgabe unten, Schrankoberflächen allgemein etc.)
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Stehen Schränke und das Bedienpult stabil?
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Ist die Ausrichtung der Anlage in Ordnung?
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Ist die Anlage frei von Korrosionsschäden?
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Entspricht die Verkabelung den Sicherheitsrichtlinien?
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Sind Reinigungsmittel und Tuch vorhanden?
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Ist ein Fehlentnahmeprotokoll am KTC angebracht?
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Ist das KTC frei von weiteren Dokumenten? (Falls nicht, bitte Fotos)
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Arbeitet die Anlage weitestgehend störungsfrei?
Software
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Funktionier das TCPro Update?
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Funktionieren Software Updates?
- Windows
- Avira Antivir
- TeamViewer
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Sind die Desktop-Verknüpfungen korrekt angeordnet?
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Wird die richtige Lizenz (Kundenname) und KTC-ID angezeigt?
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Seriennummern von PC, Terminal und Schränken unter Schrankverwaltung eingetragen?
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Alle Mitarbeiter unter Benutzerverwaltung eingetragen?
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Ist der Cross-Check vernünftig geführt?
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Verwendete Zusatzdaten:
- Artikelbaum
- Artikelstamm
- Kundenstamm
- Vorschaltbaum
- Barcode
- Vorschaltliste
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Weitere Bemerkung/en?
Lagerplatzverwaltung
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Welche Systeme sind im Einsatz?
- KTC-Werkzeugausgabe
- KanBan / OTC
- Restmengenschrank
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Anzahl der doppelt belegten Spiralen (blaue Markierung)
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Anzahl der verbundenen Spiralen
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Anzahl der freien Spiralen
Bedienpult
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Werden die Dokumente "Fehlentnahmeprotokoll, Artikelrücknahme und ggf. KanBan-Bestellformular im Bedienpult vorgehalten?
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Sind einige Reserve-Coins vorhanden?
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Ist das BP frei von KTC/KanBan-Artikeln?
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Ist die KTC-ID angebracht (z.B. "KTC-010")?
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Ist ein Hotline-Aufkleber oder A4 in Magnettafel am KTC angebracht?
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Ist der Touchscreen korrekt ausgerichtet und kalibriert?
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Weitere Bemerkung/en?
Spiralschränke
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Arbeiten die Bus-Koppler korrekt (4 LEDs grün)
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Sitzen die Switches fest auf den Bus-Ports?
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Machen die Ausgabeschränke innen einen ordentlichen Eindruck?
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Sind alle Spiralkappen montiert?
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Befinden sich Werkzuge unter den Prallmatten?
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Ist die Schürze oberhalb der Innenseite Ausgabeklappe montiert und fest verklebt?
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Sitzen die umlaufenden Gummis der Ausgabeschächte fest?
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Sind die Gummimatten in den Ausgabeschächten korrekt eingelegt?
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Sind die Kabelzuführungen zu den Leuchten fest verklebt?
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Funktionieren alle KTC-Lampen (eine Spirale pro Schrank über "Verwaltung Lagerplatzadressen" anwählen?
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Sind die Leuchten einheitlich (keine unterschiedlichen Modelle) und fest montiert?
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Sind die Klebeziffern an den Schränken angebracht?
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Sind alle KTC-Aufkleber korrekt ausgerichtet? (auf einer Höhe)
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Nivelierfüsse und Einschub
- vorhanden und Montiert
- vorhanden und nicht Montiert
- Nicht Vorhanden
- unterschiedliche Modelle
- Einschub
- ohne Einschub
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Weitere Bemerkung/en?
ESS / TSM
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Welcher Schubladenschrank ist im Einsatz?
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War der Schrank bei Ankunft verschlossen?
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Befinden sich die Aufkleber (Label Schanknummer sowie Schubladennummern) am Schrank?
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Lassen sich sämtliche Klappen einwandfrei öffnen und schließen? (Prüfung während der Inventur)
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Weitere Bemerkung/en?
Rückgabe
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Ist eine Rückgabe vorhanden?
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Ist der Rückgabecontainer mit einer Beschriftung versehen?
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Wird die Rückgabe regelmäßig entleert?
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Sind die Scharniere in Ordnung?
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Sind die Füße/Rollen auf der Unterseite korrekt montiert?
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Weitere Bemerkungen?
KanBan
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Macht das Kanban einen ordentlichen Eindruck und sind alle Werkzeuge vorhanden bzw. mit Bestellkarte versehen?
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Sind Karten "Artikel bestellt" am KTC vorgehalten?
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Sind Ausläufer mit einem roten Punkt markiert?
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Sind alle Fächer und Einsatzkästen mit Labeln und/oder Transferkarten versehen?
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Label
- Labelprinter
- Label-Bänder
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Funktionstest Label-Printer erfolgreich?
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Muldendrucker
- Drucker
- Papierrollen
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Funktionstest Einbaumuldendrucker erfolgreich?
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Weitere Bemerkungen?
USV
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Welche USV ist verbaut?
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Simulation Stromausfall erfolgreich?
Bilder
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Ist Picasa installiert?
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Wurden die überflüssigen Ordner aus Picasa entfernt?
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Sind die Bilddateien in Ordnung? (Vernünftig freigestellt, blauer Hintergrund, gut erkennbares WZ)
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Weitere Bemerkungen?
Inventur KTC
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Anzahl der Bestandsabweichungen?
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Sind die korrekten und zu dem Werkzeug passenden Umverpackungen eingepflegt?
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Sind die Umverpackungszusätze eingepflegt?
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Sind die korrekten Max-Werte eingepflegt? (Spiralgröße x VPE)
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Sind die korrekten Werte für die Verpackungsmenge eingepflegt?
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Sind sämtliche Artikel in neutraler Verpackung, bei denen eine Identifizierung über den Durchmesser oder die WZ-Beschriftung nicht möglich ist, etikettiert?
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Sind die passenden Spiralgrößen gewählt?
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Die Bestandsabweichungen wurden am KTC gebucht
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Eine Inventurbuchung wurde ausgelöst
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Weitere Bemerkung/en?
Abschluss am KTC
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Alle Arbeiten wurden gem. Prüfprotokoll durchgeführt - Signatur:
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Cross-Check abschließend überprüft!
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Verzeichnisse "Dokumente, Eigene Bilder, Downloads und Zuletzt besucht" gelöscht!
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Papierkorb geleert!
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Funktionstest Legic und Touchscreen durchgeführt!
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Schubladen herangedrückt, Schränke (ggf. auch ESS/TSM) abgeschlossen!
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Eigenes Material entfernt (USB-Stick, Drucker, Notebook, Abfall etc)
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Neustart des KTCs durchgeführt!
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Abschließend der Test-Artikel 1234 gezogen (ggf. auch am ESS)?
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Ist das KTC im Teamviewer online?
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Ohne weitere Auffälligkeiten?
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Bennötigte Materialien / Sonstige Anmerkungen:
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Erledigung durch den Disponenten:
